{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":11,"sheets":["INICIO","Instructivo","Matriz Riesgos de Gestión","Matriz Riesgos de corrupción","Matriz Riesgos de SPI","Opciones Tratamiento (Listas)","Tabla probabilidad","Tabla Impacto","Hoja3","Tabla Valoración controles","Hoja1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":7,"macros":1,"external_links":10,"defined_names":101,"comments":4,"pivot_tables":1},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"INICIO","index":0,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}

{"sheet":"Instructivo","index":1,"n_rows":45,"n_cols":5,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[14,2,14,3],[14,4,14,5],[21,4,21,5],[21,2,21,3],[24,2,24,3],[24,4,24,5],[27,4,27,5],[27,2,27,3],[32,2,32,3],[40,1,40,7],[28,2,28,3],[28,4,28,5],[29,2,29,3],[29,4,29,5],[32,4,32,5],[33,2,33,3],[34,2,34,3],[34,4,34,5],[35,4,35,5],[36,4,36,5],[36,2,36,3],[42,1,42,7],[41,1,41,7],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[39,1,39,7],[43,1,43,7],[44,1,44,7],[22,4,22,5],[22,2,22,3],[23,2,23,3],[23,4,23,5],[25,2,25,3],[25,4,25,5],[33,4,33,5],[31,2,31,3],[30,2,30,3],[30,4,30,5],[31,4,31,5],[26,2,26,3],[26,4,26,5],[35,2,35,3],[12,2,12,3],[12,4,12,5],[16,2,16,3],[16,4,16,5],[20,2,20,3],[17,2,17,3],[18,2,18,3],[19,2,19,3],[17,4,17,5],[18,4,18,5],[19,4,19,5],[20,4,20,5],[15,2,15,3],[15,4,15,5],[13,2,13,3],[13,4,13,5],[1,1,1,7],[3,1,4,7],[5,1,5,7],[8,1,9,7],[11,2,11,3],[11,4,11,5],[6,1,6,7]]}
[]
[null,"Matriz Mapa de Riesgos"]
[]
[null,"Teniendo en cuenta que con la expedición del Decreto 1499 de 2017 “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015”, se crea un solo Sistema de Gestión y se alinea con el Sistema de Control Interno, hoy todas las entidades públicas requieren actualizar y/o implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, modelo que incorpora el Modelo Estándar de Control Interno MECI a través de la 7a dimensión del mismo.  En este marco general, el proceso de administración del riesgo es un esfuerzo conjunto entre la Alta Dirección y los servidores en todos sus niveles, ejercicio que inicia con la formulación de la política de Administración del Riesgo, la cual incluye los niveles de responsabilidad frente al seguimiento y evaluación, aspectos que deberán definirse acorde con el Esquema de Líneas de Defensa vinculado a la Dimensión 7.\n\nTeniendo en cuenta lo anterior y dada la necesidad de las entidades frente a la estructuración de los mapas de riesgos, como herramienta fundamental frente a la gestión del riesgo, el presente formato desarrolla un esquema completo acorde con los contenidos metodológicos de la Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles V5. El formato cuenta con celdas parametrizadas y permite contar con los respectivos mapas de calor para riesgo inherente y riesgo residual."]
[]
[null,"Orientaciones Generales"]
[null,"Antes de iniciar con el diligenciamiento de la información en la matriz, se requiere haber avanzado en el análisis del proceso, su objetivo, alcance, actividades clave, considere los lineamientos establecidos en el Paso 2: identificación del riesgo, donde se explica ampliamente las bases para adelanter este análisis.\nAsí mismo, considere en el Paso 3: valoración del riesgo los lineamientos para definir el No. de veces que se hace la actividad con la cual se relaciona el riesgo y su impacto en términos económicos o reputacionales. En este mismo paso se analizan los controles que deben responder a los atributos de eficiencia e informativos.\nNOTA: Si lo considera pertinente, es posible agregar hojas de trabajo adicionales al presente formato que permitan incluir la traza de estos análisis."]
[]
[null,"El archivo contiene las siguientes hojas:\n\n-   Hoja 1 Instructivo\n -  Hoja 2 Mapa Riesgos: Encontrará la totalidad de la estructura para la identificación y valoración de los riesgos por proceso, programa o proyecto, acorde con el nivel de desagregación que la entidad considere necesaria."]
[]
[]
[null,null,"Columna",null,"Descripción - Lineamientos para el diligenciamiento"]
[null,null,"Proceso",null,"Diligencie el nombre del proceso al cual se le identificarán y valorarán los riesgos."]
[null,null,"Objetivo",null,"Diligencie el objetivo del proceso."]
[null,null,"Alcance",null,"Diligencie el alcance del proceso."]
[null,null,"Referencia",null,"Permite definir unl consecutivo de riesgos.\nUna entidad puede ir en el riesgo 150, pero tener 70 riesgos, lo que permite llevar una traza de los riesgos. Esta información la debe administrar la oficina asesora de planeación o gerencia de riesgos.  Cuando un el riesgo salga del mapa no existirá otro riesgo con el mismo número. "]
[null,null,"Impacto",null,"Analice las consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización del riesgo, redacte de la forma más concreta posible."]
[null,null,"Causa Inmediata",null,"Circunstancias bajo las cuales se presenta el riesgo, es la situación más evidente frente al riesgo, redacte de la forma más concreta posible."]
[null,null,"Causa Raíz",null,"Causa  principal  o básica, corresponde a las razones por la cuales se puede presentar  el riesgo, redacte de la forma más concreta posible."]
[null,null,"Descripción del Riesgo",null,"Consolida o resume los análisis sobre impacto + causa inmediata + causa raíz, permitiendo contar con una redacción clara y concreta del riesgo indentificado. Tenga en cuenta la estructura de alto nivel establecida en al guía, inicia con POSIBILIDAD DE + Impacto para la entidad (Qué) + Causa Inmediata (Cómo) + Causa Raíz (Por qué)"]
[null,null,"Clasificación del Riesgo",null,"Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: i)Daños Activos Fisicos, ii)Ejecucion y Administracion de procesos, iii)Fallas Tecnologicas, iv)Fraude Externo, v)Fraude Interno, vi)Relaciones Laborales, vii)Usuarios, productos y practicas organizacionales."]
[null,null,"Frecuencia con la cual se lleva a cabo la actividad",null,"Defina el # de veces que se ejecuta la actividad durante el año, (Recuerde la probabilidad e ocurrencia del riesgo se defien como el No. de veces que se pasa por el punto de riesgo en el periodo de 1 año). La matriz automáticamente hará el cálculo para el nivel de probabilidad inherente (Columnas H-I)"]
[null,null,"Criterios de Impacto",null,"Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones de la tabla de Impacto en la tabla Impacto del presente documento. La matriz automáticamente hará el cálculo para el nivel de impacto inherente (Columnas K)"]
[null,null,"Zona de Riesgo Inherente",null,"Teniendo en cuenta que ingresó la información de PROBABILIDAD e IMPACTO, la matriz automáticamente hará el cálculo para la zona de riesgo inherente (Columna O)"]
[null,null,"Descripción del Control",null,"Recuerde que el control se define como la medida que permite reducir o mitigar un riesgo. Defina el control (es) que atacan la causa raíz del riesgo, considere la estructura explicada en la guía: Responsable de ejecutar el control + Acción + Complemento"]
[null,null,"Afectación",null,"Esta casilla no se diligencia, depende de la selección en la columna S."]
[null,null,"ATRIBUTOS EFICIENCIA\nTipo",null,"Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: i)Preventivo, ii)Detectivo, iii)Correctivo."]
[null,null,"ATRIBUTOS EFICIENCIA\nImplementación",null,"Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: i)Automático, ii)Manual."]
[null,null,"ATRIBUTOS EFICIENCIA\nImplementación",null,"Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: i)Automático, ii)Manual."]
[null,null,"ATRIBUTOS EFICIENCIA\nCalificación",null,"La matriz automáticamente hará el cálculo para el control analizado (Columna T) "]
[null,null,"ATRIBUTOS INFORMATIVOS\nDocumentación",null,"Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: i)Documentado, ii)Sin documentar."]
[null,null,"ATRIBUTOS INFORMATIVOS\nFrecuencia",null,"Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: i)Continua, ii)Aleatoria."]
[null,null,"ATRIBUTOS INFORMATIVOS\nEvidencia",null,"Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: i)Con Registro, ii) Sin Registro."]
[null,null,"Evaluación del Nivel de Riesgo - Nivel de Riesgo Residual",null,"La matriz automáticamente hará el cálculo, acorde con el control o controles definidos con sus atributos analizados, lo que permitirá establecer el nivel de riesgo inherente (Columnas Y- Z- AA -AB- AC-AD)."]
[null,null,"Tratamiento",null,"Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: i)Aceptar, ii)Evitar, iii)Reducir (compartir), iv)Reducir (mitigar)."]
[null,null,"Plan de Acción\nResponsable, fecha implementación, fecha seguimiento, seguimiento. ",null,"Esta casilla dependerá del tratamiento establecido, si es Aceptar no se requieren acciones adicionales, en caso de escoger Reducir (mitigar) se deben diligenciar las acciones que se adelantarán como complemento a los controles establecidos, no necesariamente son controles adicionales. Para Reducir (compartir), es viable diligenciar la acción que deriva de esta (ejemplo póliza seguros, terceración), indicando información relevante. "]
[null,null,"Estado",null,"Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: i)Finalizado, ii)En curso, la selección en este caso dependerá de las acciones del plan que se hayan establecido en cada caso."]
[]
[]
[null," -  Hoja 3 Mapa Riesgos de Corrupción:  Encontrará la totalidad de la estructura para la identificación y valoración de los riesgos por proceso, programa o proyecto, acorde con el nivel de desagregación que la entidad considere necesaria."]
[null," -  Hoja 4 Matriz de Calor Inherente:  En esta hoja, en la medida en que ese diligencia el Mapa Final, se verán reflejados los riesgos en su zona correspondiente. Esta hoja no se diligencia se genera de manera automática."]
[null," -  Hoja 5 Matriz de Calor Residual: En esta hoja, en la medida en que ese diligencia el Mapa Final, se verán reflejados los riesgos en su zona correspondiente. Esta hoja no se diligencia se genera de manera automática."]
[null," -  Hoja 6 Tabla de probabilidad: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)"]
[null," -  Hoja 7 Tabla de Impacto: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)"]
[null," -  Hoja 8 Tabla de Valoración de Controles: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)"]

{"sheet":"Matriz Riesgos de Gestión","index":2,"n_rows":67,"n_cols":56,"rows_kept":67,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,0,3,4],[1,5,1,6],[2,5,2,6],[5,28,5,34],[5,39,5,43],[5,35,5,38],[4,2,4,43],[5,0,5,8],[5,9,5,15],[4,0,4,1],[5,22,5,27],[5,16,5,21]]}
[]
["FORMATO PARA LA FORMULACIÓN Y TRATAMIENTOS DE RIESGOS"]
[null,null,null,null,null,"E-ME-F-08"]
[null,null,null,null,null,"2023-12-29","V-4"]
["Proceso:",null,"TODOS LOS PROCESOS"]
["Identificación del riesgo",null,null,null,null,null,null,null,null,"Análisis del riesgo inherente",null,null,null,null,null,null,"Evaluación del riesgo - Valoración de los controles",null,null,null,null,null,"Atributos",null,null,null,null,null,"Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual",null,null,null,null,null,null,"Plan de acción",null,null,null,"Responsable de Tratamiento"]
["Referencia ","Proceso","Tipo de Riesgo","Descripción del Riesgo ","Impacto","Causa o circunstancia Inmediata ¿Cómo?","Causa Raíz ¿Por a que?","Clasificación del Riesgo","Frecuencia con la cual se realiza la actividad anual","Probabilidad Inherente","%","Impacto","Observación de criterio","Impacto \nInherente","%","Zona de Riesgo Inherente","No. Control","Descripción del Control","Cargo del responsable del control ","Acción que realiza","Evidencia esperada del control","Afectación","Tipo","Implementación","Calificación","Documentación","Frecuencia","Evidencia","Probabilidad Residual","Probabilidad Residual Final","%","Impacto Residual Final","%","Zona de Riesgo Final","Tratamiento","Acción a realizar","Cargo del Responsable","Fecha de implementación","Fecha de seguimiento","Cargo del responsable","Área del Responsable","Jefe del Área del Responsable","Fecha Implementación\n(Inicio)","Fecha de Implementación\n(Fin)","Reporte primer Trimestre","¿se materializó?\nSi/No","Seguimiento segunda línea de defensa","Reporte segundo Trimestre","¿se materializó?\nSi/No","Seguimiento segunda línea de defensa","Reporte tercer Trimestre","¿se materializó?\nSi/No","Seguimiento segunda línea de defensa","Reporte cuarto Trimestre","¿se materializó?\nSi/No","Seguimiento segunda línea de defensa"]
[1,"DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO","Gestión",{"$f":"IF(C8=\"Fiscal\",_xlfn.CONCAT(\"Posibilidad de efectos dañosos sobre bienes públicos \",\" por o para \",F8,\" debido a \",G8),IF(C8=\"Gestión\",_xlfn.CONCAT(\"Posibilidad de afectacion \",E8,\" por \",F8,\" debido a \",G8),\"\"))","v":"Posibilidad de afectacion económico y reputacional por demandas y quejas de los interesados en la gestión de los trámites  debido a incumplimiento normativo relacionado con los trámites y servicios del Ministerio."},"económico y reputacional","demandas y quejas de los interesados en la gestión de los trámites ","incumplimiento normativo relacionado con los trámites y servicios del Ministerio.","Usuarios, productos y practicas , organizacionales",40,{"$f":"IF(I8<=0,\"\",IF(I8<=2,\"Muy Baja\",IF(I8<=5,\"Baja\",IF(I8<=19,\"Media\",IF(I8<=50,\"Alta\",\"Muy Alta\")))))","v":"Alta"},{"$f":"IF(J8=\"\",\"\",IF(J8=\"Muy Baja\",0.2,IF(J8=\"Baja\",0.4,IF(J8=\"Media\",0.6,IF(J8=\"Alta\",0.8,IF(J8=\"Muy Alta\",1,))))))","v":0.8},"     Mayor a 500 SMLMV ",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L8,'Tabla Impacto'!$B$221:$B$223,0))),'Tabla Impacto'!$F$223&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L8)","v":"     Mayor a 500 SMLMV "},{"$f":"IF(OR(M8='Tabla Impacto'!$C$11,M8='Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M8='Tabla Impacto'!$C$12,M8='Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M8='Tabla Impacto'!$C$13,M8='Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M8='Tabla Impacto'!$C$14,M8='Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M8='Tabla Impacto'!$C$15,M8='Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Catastrófico"},{"$f":"IF(N8=\"\",\"\",IF(N8=\"Leve\",0.2,IF(N8=\"Menor\",0.4,IF(N8=\"Moderado\",0.6,IF(N8=\"Mayor\",0.8,IF(N8=\"Catastrófico\",1,))))))","v":1},{"$f":"IF(OR(AND(J8=\"Muy Baja\",N8=\"Leve\"),AND(J8=\"Muy Baja\",N8=\"Menor\"),AND(J8=\"Baja\",N8=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(J8=\"Muy baja\",N8=\"Moderado\"),AND(J8=\"Baja\",N8=\"Menor\"),AND(J8=\"Baja\",N8=\"Moderado\"),AND(J8=\"Media\",N8=\"Leve\"),AND(J8=\"Media\",N8=\"Menor\"),AND(J8=\"Media\",N8=\"Moderado\"),AND(J8=\"Alta\",N8=\"Leve\"),AND(J8=\"Alta\",N8=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(J8=\"Muy Baja\",N8=\"Mayor\"),AND(J8=\"Baja\",N8=\"Mayor\"),AND(J8=\"Media\",N8=\"Mayor\"),AND(J8=\"Alta\",N8=\"Moderado\"),AND(J8=\"Alta\",N8=\"Mayor\"),AND(J8=\"Muy Alta\",N8=\"Leve\"),AND(J8=\"Muy Alta\",N8=\"Menor\"),AND(J8=\"Muy Alta\",N8=\"Moderado\"),AND(J8=\"Muy Alta\",N8=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(J8=\"Muy Baja\",N8=\"Catastrófico\"),AND(J8=\"Baja\",N8=\"Catastrófico\"),AND(J8=\"Media\",N8=\"Catastrófico\"),AND(J8=\"Alta\",N8=\"Catastrófico\"),AND(J8=\"Muy Alta\",N8=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\"))))","v":"Extremo"},1,"El  profesional de la Oficina de Planeación y Gestión Internacional, del Grupo de Gestión y Desempeño,  verifica que la información de los tramites publicados en el SUIT se encuentra actualizada y sea la correcta a través de una plantilla de validación de información de cada tramite y la revisa con los encargados misionales correspondientes. ","Profesional Grupo de Gestión y Desempeño que administra el SUIT"," Verifica que la información de los tramites publicados en el SUIT se encuentra actualizada y sea la correcta a través de una plantilla de validación de información de cada tramite y la revisa con los encargados misionales correspondientes","Plantilla de validación de información de cada tramite",{"$f":"IF(OR(W8=\"Preventivo\",W8=\"Detectivo\"),\"Probabilidad\",IF(W8=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\"))","v":"Probabilidad"},"Preventivo","Manual",{"$f":"IF(AND(W8=\"Preventivo\",X8=\"Automático\"),\"50%\",IF(AND(W8=\"Preventivo\",X8=\"Manual\"),\"40%\",IF(AND(W8=\"Detectivo\",X8=\"Automático\"),\"40%\",IF(AND(W8=\"Detectivo\",X8=\"Manual\"),\"30%\",IF(AND(W8=\"Correctivo\",X8=\"Automático\"),\"35%\",IF(AND(W8=\"Correctivo\",X8=\"Manual\"),\"25%\",\"\"))))))","v":"40%"},"Documentado","Continua","Con Registro",{"$f":"IFERROR(IF(V8=\"Probabilidad\",(K8-(+K8*Y8)),IF(V8=\"Impacto\",K8,\"\")),\"\")","v":0.48},{"$f":"IFERROR(IF(AC8=\"\",\"\",IF(AC8<=0.2,\"Muy Baja\",IF(AC8<=0.4,\"Baja\",IF(AC8<=0.6,\"Media\",IF(AC8<=0.8,\"Alta\",\"Muy Alta\"))))),\"\")","v":"Media"},{"$f":"+AC8","v":0.48},{"$f":"IFERROR(IF(AG8=\"\",\"\",IF(AG8<=0.2,\"Leve\",IF(AG8<=0.4,\"Menor\",IF(AG8<=0.6,\"Moderado\",IF(AG8<=0.8,\"Mayor\",\"Catastrófico\"))))),\"\")","v":"Catastrófico"},{"$f":"IFERROR(IF(V8=\"Impacto\",(O8-(+O8*Y8)),IF(V8=\"Probabilidad\",O8,\"\")),\"\")","v":1},{"$f":"IFERROR(IF(OR(AND(AD8=\"Muy Baja\",AF8=\"Leve\"),AND(AD8=\"Muy Baja\",AF8=\"Menor\"),AND(AD8=\"Baja\",AF8=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(AD8=\"Muy baja\",AF8=\"Moderado\"),AND(AD8=\"Baja\",AF8=\"Menor\"),AND(AD8=\"Baja\",AF8=\"Moderado\"),AND(AD8=\"Media\",AF8=\"Leve\"),AND(AD8=\"Media\",AF8=\"Menor\"),AND(AD8=\"Media\",AF8=\"Moderado\"),AND(AD8=\"Alta\",AF8=\"Leve\"),AND(AD8=\"Alta\",AF8=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(AD8=\"Muy Baja\",AF8=\"Mayor\"),AND(AD8=\"Baja\",AF8=\"Mayor\"),AND(AD8=\"Media\",AF8=\"Mayor\"),AND(AD8=\"Alta\",AF8=\"Moderado\"),AND(AD8=\"Alta\",AF8=\"Mayor\"),AND(AD8=\"Muy Alta\",AF8=\"Leve\"),AND(AD8=\"Muy Alta\",AF8=\"Menor\"),AND(AD8=\"Muy Alta\",AF8=\"Moderado\"),AND(AD8=\"Muy Alta\",AF8=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(AD8=\"Muy Baja\",AF8=\"Catastrófico\"),AND(AD8=\"Baja\",AF8=\"Catastrófico\"),AND(AD8=\"Media\",AF8=\"Catastrófico\"),AND(AD8=\"Alta\",AF8=\"Catastrófico\"),AND(AD8=\"Muy Alta\",AF8=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\")))),\"\")","v":"Extremo"},"Evitar",null,null,null,null,"Profesional Grupo de Gestión y Desempeño que administra el SUIT","Grupo de Gestión y Desempeño","Jefe de la Oficina  de Planeación y Gestión Internacional","2024-02-01","2024-12-31"]
[2,"DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO","Gestión",{"$f":"IF(C9=\"Fiscal\",_xlfn.CONCAT(\"Posibilidad de efectos dañosos sobre bienes públicos \",E9,\" por o para \",F9,\" debido a \",G9),IF(C9=\"Gestión\",_xlfn.CONCAT(\"Posibilidad de afectacion \",E9,\" por \",F9,\" debido a \",G9),\"\"))","v":"Posibilidad de afectacion reputacional por  perdida de confianza en la ciudadanía al no presentar avances con las acciones estipuladas en el programa de Gobierno  y en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia, potencia mundial de la vida” debido a gestión inoportuna de alertas a la alta gerencia al observar incumplimientos o retrasos de las acciones estratégicas del Plan de Acción Anual, el Plan Plurianual de Inversiones y los compromisos CONPES."},"reputacional"," perdida de confianza en la ciudadanía al no presentar avances con las acciones estipuladas en el programa de Gobierno  y en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia, potencia mundial de la vida”","gestión inoportuna de alertas a la alta gerencia al observar incumplimientos o retrasos de las acciones estratégicas del Plan de Acción Anual, el Plan Plurianual de Inversiones y los compromisos CONPES.","Ejecucion y Administracion de procesos",92,{"$f":"IF(I9<=0,\"\",IF(I9<=2,\"Muy Baja\",IF(I9<=5,\"Baja\",IF(I9<=19,\"Media\",IF(I9<=50,\"Alta\",\"Muy Alta\")))))","v":"Muy Alta"},{"$f":"IF(J9=\"\",\"\",IF(J9=\"Muy Baja\",0.2,IF(J9=\"Baja\",0.4,IF(J9=\"Media\",0.6,IF(J9=\"Alta\",0.8,IF(J9=\"Muy Alta\",1,))))))","v":1},"     El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L9,'Tabla Impacto'!$B$221:$B$223,0))),'Tabla Impacto'!$F$223&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L9)","v":"     El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país"},{"$f":"IF(OR(M9='Tabla Impacto'!$C$11,M9='Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M9='Tabla Impacto'!$C$12,M9='Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M9='Tabla Impacto'!$C$13,M9='Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M9='Tabla Impacto'!$C$14,M9='Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M9='Tabla Impacto'!$C$15,M9='Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Catastrófico"},{"$f":"IF(N9=\"\",\"\",IF(N9=\"Leve\",0.2,IF(N9=\"Menor\",0.4,IF(N9=\"Moderado\",0.6,IF(N9=\"Mayor\",0.8,IF(N9=\"Catastrófico\",1,))))))","v":1},{"$f":"IF(OR(AND(J9=\"Muy Baja\",N9=\"Leve\"),AND(J9=\"Muy Baja\",N9=\"Menor\"),AND(J9=\"Baja\",N9=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(J9=\"Muy baja\",N9=\"Moderado\"),AND(J9=\"Baja\",N9=\"Menor\"),AND(J9=\"Baja\",N9=\"Moderado\"),AND(J9=\"Media\",N9=\"Leve\"),AND(J9=\"Media\",N9=\"Menor\"),AND(J9=\"Media\",N9=\"Moderado\"),AND(J9=\"Alta\",N9=\"Leve\"),AND(J9=\"Alta\",N9=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(J9=\"Muy Baja\",N9=\"Mayor\"),AND(J9=\"Baja\",N9=\"Mayor\"),AND(J9=\"Media\",N9=\"Mayor\"),AND(J9=\"Alta\",N9=\"Moderado\"),AND(J9=\"Alta\",N9=\"Mayor\"),AND(J9=\"Muy Alta\",N9=\"Leve\"),AND(J9=\"Muy Alta\",N9=\"Menor\"),AND(J9=\"Muy Alta\",N9=\"Moderado\"),AND(J9=\"Muy Alta\",N9=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(J9=\"Muy Baja\",N9=\"Catastrófico\"),AND(J9=\"Baja\",N9=\"Catastrófico\"),AND(J9=\"Media\",N9=\"Catastrófico\"),AND(J9=\"Alta\",N9=\"Catastrófico\"),AND(J9=\"Muy Alta\",N9=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\"))))","v":"Extremo"},2,"El profesional de la Oficina de Planeación y Gestión Internacional, del Grupo de Gestión y Cumplimiento, realiza un seguimiento de manera periódica de los avances cuantitativos/cualitativos frente a las acciones estipuladas en el Plan de Acción Anual, los Planes Plurianuales de Inversiones y los compromisos CONPES y lo presenta de manera oportuna a la alta dirección para la toma de decisiones.","Profesional de la Oficina de Planeación y Gestión Internacional del Grupo de Gestión y Cumplimiento","Realiza un seguimiento de manera periódica de los avances cuantitativos/cualitativos frente a las acciones estipuladas en el Plan de Acción Anual, los Planes Plurianuales de Inversiones y los compromisos CONPES y lo presenta de manera oportuna a la alta dirección para la toma de decisiones.","Informes detallados \nTablero de control de inteligencia de negocio ",{"$f":"IF(OR(W9=\"Preventivo\",W9=\"Detectivo\"),\"Probabilidad\",IF(W9=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\"))","v":"Probabilidad"},"Detectivo","Automático",{"$f":"IF(AND(W9=\"Preventivo\",X9=\"Automático\"),\"50%\",IF(AND(W9=\"Preventivo\",X9=\"Manual\"),\"40%\",IF(AND(W9=\"Detectivo\",X9=\"Automático\"),\"40%\",IF(AND(W9=\"Detectivo\",X9=\"Manual\"),\"30%\",IF(AND(W9=\"Correctivo\",X9=\"Automático\"),\"35%\",IF(AND(W9=\"Correctivo\",X9=\"Manual\"),\"25%\",\"\"))))))","v":"40%"},"Documentado","Continua","Con Registro",{"$f":"IFERROR(IF(V9=\"Probabilidad\",(K9-(+K9*Y9)),IF(V9=\"Impacto\",K9,\"\")),\"\")","v":0.6},{"$f":"IFERROR(IF(AC9=\"\",\"\",IF(AC9<=0.2,\"Muy Baja\",IF(AC9<=0.4,\"Baja\",IF(AC9<=0.6,\"Media\",IF(AC9<=0.8,\"Alta\",\"Muy Alta\"))))),\"\")","v":"Media"},{"$f":"+AC9","v":0.6},{"$f":"IFERROR(IF(AG9=\"\",\"\",IF(AG9<=0.2,\"Leve\",IF(AG9<=0.4,\"Menor\",IF(AG9<=0.6,\"Moderado\",IF(AG9<=0.8,\"Mayor\",\"Catastrófico\"))))),\"\")","v":"Catastrófico"},{"$f":"IFERROR(IF(V9=\"Impacto\",(O9-(+O9*Y9)),IF(V9=\"Probabilidad\",O9,\"\")),\"\")","v":1},{"$f":"IFERROR(IF(OR(AND(AD9=\"Muy Baja\",AF9=\"Leve\"),AND(AD9=\"Muy Baja\",AF9=\"Menor\"),AND(AD9=\"Baja\",AF9=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(AD9=\"Muy baja\",AF9=\"Moderado\"),AND(AD9=\"Baja\",AF9=\"Menor\"),AND(AD9=\"Baja\",AF9=\"Moderado\"),AND(AD9=\"Media\",AF9=\"Leve\"),AND(AD9=\"Media\",AF9=\"Menor\"),AND(AD9=\"Media\",AF9=\"Moderado\"),AND(AD9=\"Alta\",AF9=\"Leve\"),AND(AD9=\"Alta\",AF9=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(AD9=\"Muy Baja\",AF9=\"Mayor\"),AND(AD9=\"Baja\",AF9=\"Mayor\"),AND(AD9=\"Media\",AF9=\"Mayor\"),AND(AD9=\"Alta\",AF9=\"Moderado\"),AND(AD9=\"Alta\",AF9=\"Mayor\"),AND(AD9=\"Muy Alta\",AF9=\"Leve\"),AND(AD9=\"Muy Alta\",AF9=\"Menor\"),AND(AD9=\"Muy Alta\",AF9=\"Moderado\"),AND(AD9=\"Muy Alta\",AF9=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(AD9=\"Muy Baja\",AF9=\"Catastrófico\"),AND(AD9=\"Baja\",AF9=\"Catastrófico\"),AND(AD9=\"Media\",AF9=\"Catastrófico\"),AND(AD9=\"Alta\",AF9=\"Catastrófico\"),AND(AD9=\"Muy Alta\",AF9=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\")))),\"\")","v":"Extremo"},"Reducir (compartir)","Revisión periódica de los avances de las acciones estipuladas en el Plan de Acción Anual, el Plan Plurianual de Inversiones y los compromisos CONPES junto con sus respectivas evidencias. Consolidando un informe de tipo directivo especificando las acciones que cuentan con retrasos significativos.","Contratista\nOficina de Planeación y Gestión Internacional Grupo de Gestión y Cumplimiento","2024-02-25","Por definir según disponibilidad despacho","Laura Vivianne Bermúdez\nOficina de Planeación y Gestión Internacional Grupo de Gestión y Cumplimiento","Oficina de Planeación y Gestión Internacional","Jefe de la Oficina  de Planeación y Gestión Internacional","2024-02-01","2024-12-31"]
[3,"DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO","Gestión",{"$f":"IF(C10=\"Fiscal\",_xlfn.CONCAT(\"Posibilidad de efectos dañosos sobre bienes públicos \",E10,\" por o para \",F10,\" debido a \",G10),IF(C10=\"Gestión\",_xlfn.CONCAT(\"Posibilidad de afectacion \",E10,\" por \",F10,\" debido a \",G10),\"\"))","v":"Posibilidad de afectacion reputacional por sanciones de tipo normativo debido a incumplimiento de los tiempos para el registro o actualización de los proyectos de inversión PIIP"},"reputacional","sanciones de tipo normativo","incumplimiento de los tiempos para el registro o actualización de los proyectos de inversión PIIP","Ejecucion y Administracion de procesos",168,{"$f":"IF(I10<=0,\"\",IF(I10<=2,\"Muy Baja\",IF(I10<=5,\"Baja\",IF(I10<=19,\"Media\",IF(I10<=50,\"Alta\",\"Muy Alta\")))))","v":"Muy Alta"},{"$f":"IF(J10=\"\",\"\",IF(J10=\"Muy Baja\",0.2,IF(J10=\"Baja\",0.4,IF(J10=\"Media\",0.6,IF(J10=\"Alta\",0.8,IF(J10=\"Muy Alta\",1,))))))","v":1},"     El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L10,'Tabla Impacto'!$B$221:$B$223,0))),'Tabla Impacto'!$F$223&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L10)","v":"     El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país"},{"$f":"IF(OR(M10='Tabla Impacto'!$C$11,M10='Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M10='Tabla Impacto'!$C$12,M10='Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M10='Tabla Impacto'!$C$13,M10='Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M10='Tabla Impacto'!$C$14,M10='Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M10='Tabla Impacto'!$C$15,M10='Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Catastrófico"},{"$f":"IF(N10=\"\",\"\",IF(N10=\"Leve\",0.2,IF(N10=\"Menor\",0.4,IF(N10=\"Moderado\",0.6,IF(N10=\"Mayor\",0.8,IF(N10=\"Catastrófico\",1,))))))","v":1},{"$f":"IF(OR(AND(J10=\"Muy Baja\",N10=\"Leve\"),AND(J10=\"Muy Baja\",N10=\"Menor\"),AND(J10=\"Baja\",N10=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(J10=\"Muy baja\",N10=\"Moderado\"),AND(J10=\"Baja\",N10=\"Menor\"),AND(J10=\"Baja\",N10=\"Moderado\"),AND(J10=\"Media\",N10=\"Leve\"),AND(J10=\"Media\",N10=\"Menor\"),AND(J10=\"Media\",N10=\"Moderado\"),AND(J10=\"Alta\",N10=\"Leve\"),AND(J10=\"Alta\",N10=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(J10=\"Muy Baja\",N10=\"Mayor\"),AND(J10=\"Baja\",N10=\"Mayor\"),AND(J10=\"Media\",N10=\"Mayor\"),AND(J10=\"Alta\",N10=\"Moderado\"),AND(J10=\"Alta\",N10=\"Mayor\"),AND(J10=\"Muy Alta\",N10=\"Leve\"),AND(J10=\"Muy Alta\",N10=\"Menor\"),AND(J10=\"Muy Alta\",N10=\"Moderado\"),AND(J10=\"Muy Alta\",N10=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(J10=\"Muy Baja\",N10=\"Catastrófico\"),AND(J10=\"Baja\",N10=\"Catastrófico\"),AND(J10=\"Media\",N10=\"Catastrófico\"),AND(J10=\"Alta\",N10=\"Catastrófico\"),AND(J10=\"Muy Alta\",N10=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\"))))","v":"Extremo"},3,"El y/o la Coordinador(a) de Programación y Gestión Estrategica de Proyectos, dispone de un enlace en planeación para asesorar los gerentes de proyectos de inversión, presenta e informa el cronograma presupuestal y posteriormente realiza seguimiento al estado de avance de cada uno de los trámites para el registro o actualización de los proyectos de inversión en la PIIP; en caso de encontrar desviaciones en los tiempos definidos para reporte o actualización del proyecto establece acciones correctivas requeridas con el gerente del proyecto y de ser necesario con la alta dirección.","Coordinador(a) de Planeación y Programación y profesional designado","Designar enlace de planeación para asesorar a los gerentes de proyectos\nRealizar seguimiento al estado de avance de ada uno de los trámites de registro o actualización de proyectos.","Instrumentos de control definidos para tal fin, cronograma presupuestal y reuniones de seguimiento ",{"$f":"IF(OR(W10=\"Preventivo\",W10=\"Detectivo\"),\"Probabilidad\",IF(W10=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\"))","v":"Probabilidad"},"Preventivo","Manual",{"$f":"IF(AND(W10=\"Preventivo\",X10=\"Automático\"),\"50%\",IF(AND(W10=\"Preventivo\",X10=\"Manual\"),\"40%\",IF(AND(W10=\"Detectivo\",X10=\"Automático\"),\"40%\",IF(AND(W10=\"Detectivo\",X10=\"Manual\"),\"30%\",IF(AND(W10=\"Correctivo\",X10=\"Automático\"),\"35%\",IF(AND(W10=\"Correctivo\",X10=\"Manual\"),\"25%\",\"\"))))))","v":"40%"},"Documentado","Continua","Con Registro",{"$f":"IFERROR(IF(V10=\"Probabilidad\",(K10-(+K10*Y10)),IF(V10=\"Impacto\",K10,\"\")),\"\")","v":0.6},{"$f":"IFERROR(IF(AC10=\"\",\"\",IF(AC10<=0.2,\"Muy Baja\",IF(AC10<=0.4,\"Baja\",IF(AC10<=0.6,\"Media\",IF(AC10<=0.8,\"Alta\",\"Muy Alta\"))))),\"\")","v":"Media"},{"$f":"+AC10","v":0.6},{"$f":"IFERROR(IF(AG10=\"\",\"\",IF(AG10<=0.2,\"Leve\",IF(AG10<=0.4,\"Menor\",IF(AG10<=0.6,\"Moderado\",IF(AG10<=0.8,\"Mayor\",\"Catastrófico\"))))),\"\")","v":"Catastrófico"},{"$f":"IFERROR(IF(V10=\"Impacto\",(O10-(+O10*Y10)),IF(V10=\"Probabilidad\",O10,\"\")),\"\")","v":1},{"$f":"IFERROR(IF(OR(AND(AD10=\"Muy Baja\",AF10=\"Leve\"),AND(AD10=\"Muy Baja\",AF10=\"Menor\"),AND(AD10=\"Baja\",AF10=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(AD10=\"Muy baja\",AF10=\"Moderado\"),AND(AD10=\"Baja\",AF10=\"Menor\"),AND(AD10=\"Baja\",AF10=\"Moderado\"),AND(AD10=\"Media\",AF10=\"Leve\"),AND(AD10=\"Media\",AF10=\"Menor\"),AND(AD10=\"Media\",AF10=\"Moderado\"),AND(AD10=\"Alta\",AF10=\"Leve\"),AND(AD10=\"Alta\",AF10=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(AD10=\"Muy Baja\",AF10=\"Mayor\"),AND(AD10=\"Baja\",AF10=\"Mayor\"),AND(AD10=\"Media\",AF10=\"Mayor\"),AND(AD10=\"Alta\",AF10=\"Moderado\"),AND(AD10=\"Alta\",AF10=\"Mayor\"),AND(AD10=\"Muy Alta\",AF10=\"Leve\"),AND(AD10=\"Muy Alta\",AF10=\"Menor\"),AND(AD10=\"Muy Alta\",AF10=\"Moderado\"),AND(AD10=\"Muy Alta\",AF10=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(AD10=\"Muy Baja\",AF10=\"Catastrófico\"),AND(AD10=\"Baja\",AF10=\"Catastrófico\"),AND(AD10=\"Media\",AF10=\"Catastrófico\"),AND(AD10=\"Alta\",AF10=\"Catastrófico\"),AND(AD10=\"Muy Alta\",AF10=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\")))),\"\")","v":"Extremo"},"Evitar",null,null,null,null,"Gladys Ramos\nGrupo de Programación y gestión Estaratégica de Proyectos","Grupo de Programación y gestión Estaratégica de Proyectos\nOficina de Planeación y Gestión Internacional","Jefe de la Oficina  de Planeación y Gestión Internacional","2024-02-01","2024-12-31"]
[4,"DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO","Gestión",{"$f":"IF(C11=\"Fiscal\",_xlfn.CONCAT(\"Posibilidad de efectos dañosos sobre bienes públicos \",E11,\" por o para \",F11,\" debido a \",G11),IF(C11=\"Gestión\",_xlfn.CONCAT(\"Posibilidad de afectacion \",E11,\" por \",F11,\" debido a \",G11),\"\"))","v":"Posibilidad de afectacion económico y reputacional por perdida de recursos debido a incumplimiento de la ejecución presupuestal en el marco de los acuerdos de gestión"},"económico y reputacional","perdida de recursos","incumplimiento de la ejecución presupuestal en el marco de los acuerdos de gestión","Ejecucion y Administracion de procesos",94,"Muy Alta",1,"     El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L11,'Tabla Impacto'!$B$221:$B$223,0))),'Tabla Impacto'!$F$223&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L11)","v":"     El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país"},{"$f":"IF(OR(M11='Tabla Impacto'!$C$11,M11='Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M11='Tabla Impacto'!$C$12,M11='Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M11='Tabla Impacto'!$C$13,M11='Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M11='Tabla Impacto'!$C$14,M11='Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M11='Tabla Impacto'!$C$15,M11='Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Catastrófico"},1,"Extremo",4,"El y/o la Coordinador(a) de Planeación y Programación y profesionales designados, solicitan a los responsables de la ejecución de proyectos de inversión el diligenciamiento de la matriz de acuerdos de gestión, en cumplimiento de parámetros establecidos por el Ministerio y posteriormente realiza seguimiento mensual a la ejecución presupuestal; en caso de encontrar desviaciones, establece plan de choque para alcanzar las metas de ejecución presupuesta","Coordinador(a) de Planeación y Programación y profesional designado","Solicitar diligenciamiento de los acuerdos de gestión \nRealizar seguimiento mensual a los acuerdos de gestión","Acuerdos de gestión, informes de ejecución, correo con informe de reuniones de seguimiento sobre PAE y reunión de seguimiento con las áreas","Probabilidad","Preventivo","Manual","40%","Sin Documentar","Continua","Con Registro",0.6,"Media",0.6,"Catastrófico",1,"Extremo","Evitar",null,null,null,null,"Vladimir Castro\nGrupo de Programación y gestión Estaratégica de Proyectos","Grupo de Programación y gestión Estaratégica de Proyectos\nOficina de Planeación y Gestión Internacional","Jefe de la Oficina  de Planeación y Gestión Internacional","2024-02-01","2024-12-31"]
[5,"MEJORAMIENTO","Gestión",{"$f":"IF(C12=\"Fiscal\",_xlfn.CONCAT(\"Posibilidad de efectos dañosos sobre bienes públicos \",\" por o para \",F12,\" debido a \",G12),IF(C12=\"Gestión\",_xlfn.CONCAT(\"Posibilidad de afectacion \",E12,\" por \",F12,\" debido a \",G12),\"\"))","v":"Posibilidad de afectacion reputacional por reprocesos y aumento de carga administrativa debido a documentos del Sistema Integrado de Gestión publicados sin el cumplimiento de los requerimientos de calidad establecidos"},"reputacional","reprocesos y aumento de carga administrativa","documentos del Sistema Integrado de Gestión publicados sin el cumplimiento de los requerimientos de calidad establecidos","Usuarios, productos y practicas , organizacionales",51,{"$f":"IF(I12<=0,\"\",IF(I12<=2,\"Muy Baja\",IF(I12<=5,\"Baja\",IF(I12<=19,\"Media\",IF(I12<=50,\"Alta\",\"Muy Alta\")))))","v":"Muy Alta"},{"$f":"IF(J12=\"\",\"\",IF(J12=\"Muy Baja\",0.2,IF(J12=\"Baja\",0.4,IF(J12=\"Media\",0.6,IF(J12=\"Alta\",0.8,IF(J12=\"Muy Alta\",1,))))))","v":1},"     El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L12,'Tabla Impacto'!$B$221:$B$223,0))),'Tabla Impacto'!$F$223&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L12)","v":"     El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país"},{"$f":"IF(OR(M12='Tabla Impacto'!$C$11,M12='Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M12='Tabla Impacto'!$C$12,M12='Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M12='Tabla Impacto'!$C$13,M12='Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M12='Tabla Impacto'!$C$14,M12='Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M12='Tabla Impacto'!$C$15,M12='Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Catastrófico"},{"$f":"IF(N12=\"\",\"\",IF(N12=\"Leve\",0.2,IF(N12=\"Menor\",0.4,IF(N12=\"Moderado\",0.6,IF(N12=\"Mayor\",0.8,IF(N12=\"Catastrófico\",1,))))))","v":1},{"$f":"IF(OR(AND(J12=\"Muy Baja\",N12=\"Leve\"),AND(J12=\"Muy Baja\",N12=\"Menor\"),AND(J12=\"Baja\",N12=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(J12=\"Muy baja\",N12=\"Moderado\"),AND(J12=\"Baja\",N12=\"Menor\"),AND(J12=\"Baja\",N12=\"Moderado\"),AND(J12=\"Media\",N12=\"Leve\"),AND(J12=\"Media\",N12=\"Menor\"),AND(J12=\"Media\",N12=\"Moderado\"),AND(J12=\"Alta\",N12=\"Leve\"),AND(J12=\"Alta\",N12=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(J12=\"Muy Baja\",N12=\"Mayor\"),AND(J12=\"Baja\",N12=\"Mayor\"),AND(J12=\"Media\",N12=\"Mayor\"),AND(J12=\"Alta\",N12=\"Moderado\"),AND(J12=\"Alta\",N12=\"Mayor\"),AND(J12=\"Muy Alta\",N12=\"Leve\"),AND(J12=\"Muy Alta\",N12=\"Menor\"),AND(J12=\"Muy Alta\",N12=\"Moderado\"),AND(J12=\"Muy Alta\",N12=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(J12=\"Muy Baja\",N12=\"Catastrófico\"),AND(J12=\"Baja\",N12=\"Catastrófico\"),AND(J12=\"Media\",N12=\"Catastrófico\"),AND(J12=\"Alta\",N12=\"Catastrófico\"),AND(J12=\"Muy Alta\",N12=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\"))))","v":"Extremo"},1,"El profesional de la Oficina de Planeación y Gestión Internacional del Grupo de Gestión y Desempeño realiza asesoría y revisión de las solicitudes de control documental en conjunto con los responsables de los procesos y posteriormente, valida los documentos que son remitidos para ser aprobados; en caso de encontrar inconsistencias en los documentos remite a los procesos para ajustes","Profesional Grupo de Gestión y Desempeño que administra el SIG","Realizar asesoría y revisión de las solicitudes de control documental en conjunto con los responsables de los procesos\nValidar los documentos antes de ser aprobados para evitar errores en forma y/o contenido, ","Listado de verificación de actualización de documentos\nCorreos electrónicos","Probabilidad","Preventivo","Manual",{"$f":"IF(AND(W12=\"Preventivo\",X12=\"Automático\"),\"50%\",IF(AND(W12=\"Preventivo\",X12=\"Manual\"),\"40%\",IF(AND(W12=\"Detectivo\",X12=\"Automático\"),\"40%\",IF(AND(W12=\"Detectivo\",X12=\"Manual\"),\"30%\",IF(AND(W12=\"Correctivo\",X12=\"Automático\"),\"35%\",IF(AND(W12=\"Correctivo\",X12=\"Manual\"),\"25%\",\"\"))))))","v":"40%"},"Documentado","Continua","Con Registro",{"$f":"IFERROR(IF(V12=\"Probabilidad\",(K12-(+K12*Y12)),IF(V12=\"Impacto\",K12,\"\")),\"\")","v":0.6},{"$f":"IFERROR(IF(AC12=\"\",\"\",IF(AC12<=0.2,\"Muy Baja\",IF(AC12<=0.4,\"Baja\",IF(AC12<=0.6,\"Media\",IF(AC12<=0.8,\"Alta\",\"Muy Alta\"))))),\"\")","v":"Media"},{"$f":"+AC12","v":0.6},{"$f":"IFERROR(IF(AG12=\"\",\"\",IF(AG12<=0.2,\"Leve\",IF(AG12<=0.4,\"Menor\",IF(AG12<=0.6,\"Moderado\",IF(AG12<=0.8,\"Mayor\",\"Catastrófico\"))))),\"\")","v":"Catastrófico"},{"$f":"IFERROR(IF(V12=\"Impacto\",(O12-(+O12*Y12)),IF(V12=\"Probabilidad\",O12,\"\")),\"\")","v":1},{"$f":"IFERROR(IF(OR(AND(AD12=\"Muy Baja\",AF12=\"Leve\"),AND(AD12=\"Muy Baja\",AF12=\"Menor\"),AND(AD12=\"Baja\",AF12=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(AD12=\"Muy baja\",AF12=\"Moderado\"),AND(AD12=\"Baja\",AF12=\"Menor\"),AND(AD12=\"Baja\",AF12=\"Moderado\"),AND(AD12=\"Media\",AF12=\"Leve\"),AND(AD12=\"Media\",AF12=\"Menor\"),AND(AD12=\"Media\",AF12=\"Moderado\"),AND(AD12=\"Alta\",AF12=\"Leve\"),AND(AD12=\"Alta\",AF12=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(AD12=\"Muy Baja\",AF12=\"Mayor\"),AND(AD12=\"Baja\",AF12=\"Mayor\"),AND(AD12=\"Media\",AF12=\"Mayor\"),AND(AD12=\"Alta\",AF12=\"Moderado\"),AND(AD12=\"Alta\",AF12=\"Mayor\"),AND(AD12=\"Muy Alta\",AF12=\"Leve\"),AND(AD12=\"Muy Alta\",AF12=\"Menor\"),AND(AD12=\"Muy Alta\",AF12=\"Moderado\"),AND(AD12=\"Muy Alta\",AF12=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(AD12=\"Muy Baja\",AF12=\"Catastrófico\"),AND(AD12=\"Baja\",AF12=\"Catastrófico\"),AND(AD12=\"Media\",AF12=\"Catastrófico\"),AND(AD12=\"Alta\",AF12=\"Catastrófico\"),AND(AD12=\"Muy Alta\",AF12=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\")))),\"\")","v":"Extremo"},"Evitar",null,null,null,null,"Profesional Grupo de Gestión y Desempeño que administra el SIG","Oficina de Planeación y Gestión Internacional","Jefe de la Oficina  de Planeación y Gestión Internacional","2024-02-01","2024-12-31"]
[6,"MEJORAMIENTO","Gestión","Posibilidad de afectacion económico y reputacional por sanciones, multas o demandas debido a  incumplimiento u omisión de requisitos legales y otros aplicables al Sistema de Gestión Ambiental de la entidad.","económico y reputacional","sanciones, multas o demandas"," incumplimiento u omisión de requisitos legales y otros aplicables al Sistema de Gestión Ambiental de la entidad.","Ejecucion y Administracion de procesos",24,{"$f":"IF(I13<=0,\"\",IF(I13<=2,\"Muy Baja\",IF(I13<=5,\"Baja\",IF(I13<=19,\"Media\",IF(I13<=50,\"Alta\",\"Muy Alta\")))))","v":"Alta"},{"$f":"IF(J13=\"\",\"\",IF(J13=\"Muy Baja\",0.2,IF(J13=\"Baja\",0.4,IF(J13=\"Media\",0.6,IF(J13=\"Alta\",0.8,IF(J13=\"Muy Alta\",1,))))))","v":0.8},"     El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L13,'Tabla Impacto'!$B$221:$B$223,0))),'Tabla Impacto'!$F$223&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L13)","v":"     El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos"},{"$f":"IF(OR(M13='Tabla Impacto'!$C$11,M13='Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M13='Tabla Impacto'!$C$12,M13='Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M13='Tabla Impacto'!$C$13,M13='Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M13='Tabla Impacto'!$C$14,M13='Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M13='Tabla Impacto'!$C$15,M13='Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Moderado"},{"$f":"IF(N13=\"\",\"\",IF(N13=\"Leve\",0.2,IF(N13=\"Menor\",0.4,IF(N13=\"Moderado\",0.6,IF(N13=\"Mayor\",0.8,IF(N13=\"Catastrófico\",1,))))))","v":0.6},{"$f":"IF(OR(AND(J13=\"Muy Baja\",N13=\"Leve\"),AND(J13=\"Muy Baja\",N13=\"Menor\"),AND(J13=\"Baja\",N13=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(J13=\"Muy baja\",N13=\"Moderado\"),AND(J13=\"Baja\",N13=\"Menor\"),AND(J13=\"Baja\",N13=\"Moderado\"),AND(J13=\"Media\",N13=\"Leve\"),AND(J13=\"Media\",N13=\"Menor\"),AND(J13=\"Media\",N13=\"Moderado\"),AND(J13=\"Alta\",N13=\"Leve\"),AND(J13=\"Alta\",N13=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(J13=\"Muy Baja\",N13=\"Mayor\"),AND(J13=\"Baja\",N13=\"Mayor\"),AND(J13=\"Media\",N13=\"Mayor\"),AND(J13=\"Alta\",N13=\"Moderado\"),AND(J13=\"Alta\",N13=\"Mayor\"),AND(J13=\"Muy Alta\",N13=\"Leve\"),AND(J13=\"Muy Alta\",N13=\"Menor\"),AND(J13=\"Muy Alta\",N13=\"Moderado\"),AND(J13=\"Muy Alta\",N13=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(J13=\"Muy Baja\",N13=\"Catastrófico\"),AND(J13=\"Baja\",N13=\"Catastrófico\"),AND(J13=\"Media\",N13=\"Catastrófico\"),AND(J13=\"Alta\",N13=\"Catastrófico\"),AND(J13=\"Muy Alta\",N13=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\"))))","v":"Alto"},1,"El profesional de la Oficina de Planeación y Gestión Internacional que brinda soporte al Sistema de Gestión Ambiental, realiza la revisión semestral a la implementación de los controles operacionales  y al cumplimiento de los requisitos legales y otros aplicables al Sistema de Gestión Ambiental ","El profesional de la Oficina de Planeación y Gestión Internacional que brinda soporte al Sistema de Gestión Ambiental"," Realizar la revisión semestral a la implementación de los controles operacionales  y al cumplimiento de los requisitos legales y otros aplicables al Sistema de Gestión Ambiental","Matriz de identificación de Aspectos y Valoración de Impactos Ambientales.\nMonitoreo en la Matriz de requisitos legales ambientales.","Probabilidad","Preventivo","Manual",{"$f":"IF(AND(W13=\"Preventivo\",X13=\"Automático\"),\"50%\",IF(AND(W13=\"Preventivo\",X13=\"Manual\"),\"40%\",IF(AND(W13=\"Detectivo\",X13=\"Automático\"),\"40%\",IF(AND(W13=\"Detectivo\",X13=\"Manual\"),\"30%\",IF(AND(W13=\"Correctivo\",X13=\"Automático\"),\"35%\",IF(AND(W13=\"Correctivo\",X13=\"Manual\"),\"25%\",\"\"))))))","v":"40%"},"Sin Documentar","Continua","Con Registro",{"$f":"IFERROR(IF(V13=\"Probabilidad\",(K13-(+K13*Y13)),IF(V13=\"Impacto\",K13,\"\")),\"\")","v":0.48},{"$f":"IFERROR(IF(AC13=\"\",\"\",IF(AC13<=0.2,\"Muy Baja\",IF(AC13<=0.4,\"Baja\",IF(AC13<=0.6,\"Media\",IF(AC13<=0.8,\"Alta\",\"Muy Alta\"))))),\"\")","v":"Media"},{"$f":"+AC13","v":0.48},{"$f":"IFERROR(IF(AG13=\"\",\"\",IF(AG13<=0.2,\"Leve\",IF(AG13<=0.4,\"Menor\",IF(AG13<=0.6,\"Moderado\",IF(AG13<=0.8,\"Mayor\",\"Catastrófico\"))))),\"\")","v":"Moderado"},{"$f":"IFERROR(IF(V13=\"Impacto\",(O13-(+O13*Y13)),IF(V13=\"Probabilidad\",O13,\"\")),\"\")","v":0.6},{"$f":"IFERROR(IF(OR(AND(AD13=\"Muy Baja\",AF13=\"Leve\"),AND(AD13=\"Muy Baja\",AF13=\"Menor\"),AND(AD13=\"Baja\",AF13=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(AD13=\"Muy baja\",AF13=\"Moderado\"),AND(AD13=\"Baja\",AF13=\"Menor\"),AND(AD13=\"Baja\",AF13=\"Moderado\"),AND(AD13=\"Media\",AF13=\"Leve\"),AND(AD13=\"Media\",AF13=\"Menor\"),AND(AD13=\"Media\",AF13=\"Moderado\"),AND(AD13=\"Alta\",AF13=\"Leve\"),AND(AD13=\"Alta\",AF13=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(AD13=\"Muy Baja\",AF13=\"Mayor\"),AND(AD13=\"Baja\",AF13=\"Mayor\"),AND(AD13=\"Media\",AF13=\"Mayor\"),AND(AD13=\"Alta\",AF13=\"Moderado\"),AND(AD13=\"Alta\",AF13=\"Mayor\"),AND(AD13=\"Muy Alta\",AF13=\"Leve\"),AND(AD13=\"Muy Alta\",AF13=\"Menor\"),AND(AD13=\"Muy Alta\",AF13=\"Moderado\"),AND(AD13=\"Muy Alta\",AF13=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(AD13=\"Muy Baja\",AF13=\"Catastrófico\"),AND(AD13=\"Baja\",AF13=\"Catastrófico\"),AND(AD13=\"Media\",AF13=\"Catastrófico\"),AND(AD13=\"Alta\",AF13=\"Catastrófico\"),AND(AD13=\"Muy Alta\",AF13=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\")))),\"\")","v":"Moderado"},null,null,null,null,null,"Profesional Grupo de Gestión y Desempeño que administra el Sistema de Gestión Ambiental","Oficina de Planeación y Gestión Internacional","Jefe de la Oficina  de Planeación y Gestión Internacional","2024-02-01","2024-12-31"]
[7,"GESTIÓN TALENTO HUMANO","Gestión","Posibilidad de afectacion económico y reputacional por fuga de conocimiento debido a entrega inadecuada del cargo","económico y reputacional","fuga de conocimiento","entrega inadecuada del cargo","Ejecucion y Administracion de procesos",75,{"$f":"IF(I14<=0,\"\",IF(I14<=2,\"Muy Baja\",IF(I14<=5,\"Baja\",IF(I14<=19,\"Media\",IF(I14<=50,\"Alta\",\"Muy Alta\")))))","v":"Muy Alta"},{"$f":"IF(J14=\"\",\"\",IF(J14=\"Muy Baja\",0.2,IF(J14=\"Baja\",0.4,IF(J14=\"Media\",0.6,IF(J14=\"Alta\",0.8,IF(J14=\"Muy Alta\",1,))))))","v":1},"     El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L14,'Tabla Impacto'!$B$221:$B$223,0))),'Tabla Impacto'!$F$223&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L14)","v":"     El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización"},{"$f":"IF(OR(M14='Tabla Impacto'!$C$11,M14='Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M14='Tabla Impacto'!$C$12,M14='Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M14='Tabla Impacto'!$C$13,M14='Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M14='Tabla Impacto'!$C$14,M14='Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M14='Tabla Impacto'!$C$15,M14='Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Leve"},{"$f":"IF(N14=\"\",\"\",IF(N14=\"Leve\",0.2,IF(N14=\"Menor\",0.4,IF(N14=\"Moderado\",0.6,IF(N14=\"Mayor\",0.8,IF(N14=\"Catastrófico\",1,))))))","v":0.2},{"$f":"IF(OR(AND(J14=\"Muy Baja\",N14=\"Leve\"),AND(J14=\"Muy Baja\",N14=\"Menor\"),AND(J14=\"Baja\",N14=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(J14=\"Muy baja\",N14=\"Moderado\"),AND(J14=\"Baja\",N14=\"Menor\"),AND(J14=\"Baja\",N14=\"Moderado\"),AND(J14=\"Media\",N14=\"Leve\"),AND(J14=\"Media\",N14=\"Menor\"),AND(J14=\"Media\",N14=\"Moderado\"),AND(J14=\"Alta\",N14=\"Leve\"),AND(J14=\"Alta\",N14=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(J14=\"Muy Baja\",N14=\"Mayor\"),AND(J14=\"Baja\",N14=\"Mayor\"),AND(J14=\"Media\",N14=\"Mayor\"),AND(J14=\"Alta\",N14=\"Moderado\"),AND(J14=\"Alta\",N14=\"Mayor\"),AND(J14=\"Muy Alta\",N14=\"Leve\"),AND(J14=\"Muy Alta\",N14=\"Menor\"),AND(J14=\"Muy Alta\",N14=\"Moderado\"),AND(J14=\"Muy Alta\",N14=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(J14=\"Muy Baja\",N14=\"Catastrófico\"),AND(J14=\"Baja\",N14=\"Catastrófico\"),AND(J14=\"Media\",N14=\"Catastrófico\"),AND(J14=\"Alta\",N14=\"Catastrófico\"),AND(J14=\"Muy Alta\",N14=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\"))))","v":"Alto"},1,"El coordinador del Grupo de Gestión Laboral y Carrera Administrativa realiza la verificación del diligenciamiento del formato de control de documento, de los empleados que ya no harán parte de la carrera administrativa; en caso que no se cuente con el documento se solicitará al jefe inmediato el documento hasta obtener el documento","coordinador del Grupo de Gestión Laboral y Carrera Administrativa","Realizar la verificación del diligenciamiento del formato de control de documento, de los empleados que ya no harán parte de la carrera administrativa","Formato control de documentos para retiro diligenciado y parte de los expedientes","Probabilidad","Detectivo","Manual",{"$f":"IF(AND(W14=\"Preventivo\",X14=\"Automático\"),\"50%\",IF(AND(W14=\"Preventivo\",X14=\"Manual\"),\"40%\",IF(AND(W14=\"Detectivo\",X14=\"Automático\"),\"40%\",IF(AND(W14=\"Detectivo\",X14=\"Manual\"),\"30%\",IF(AND(W14=\"Correctivo\",X14=\"Automático\"),\"35%\",IF(AND(W14=\"Correctivo\",X14=\"Manual\"),\"25%\",\"\"))))))","v":"30%"},"Documentado","Continua","Con Registro",{"$f":"IFERROR(IF(V14=\"Probabilidad\",(K14-(+K14*Y14)),IF(V14=\"Impacto\",K14,\"\")),\"\")","v":0.7},{"$f":"IFERROR(IF(AC14=\"\",\"\",IF(AC14<=0.2,\"Muy Baja\",IF(AC14<=0.4,\"Baja\",IF(AC14<=0.6,\"Media\",IF(AC14<=0.8,\"Alta\",\"Muy Alta\"))))),\"\")","v":"Alta"},{"$f":"+AC14","v":0.7},{"$f":"IFERROR(IF(AG14=\"\",\"\",IF(AG14<=0.2,\"Leve\",IF(AG14<=0.4,\"Menor\",IF(AG14<=0.6,\"Moderado\",IF(AG14<=0.8,\"Mayor\",\"Catastrófico\"))))),\"\")","v":"Leve"},{"$f":"IFERROR(IF(V14=\"Impacto\",(O14-(+O14*Y14)),IF(V14=\"Probabilidad\",O14,\"\")),\"\")","v":0.2},{"$f":"IFERROR(IF(OR(AND(AD14=\"Muy Baja\",AF14=\"Leve\"),AND(AD14=\"Muy Baja\",AF14=\"Menor\"),AND(AD14=\"Baja\",AF14=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(AD14=\"Muy baja\",AF14=\"Moderado\"),AND(AD14=\"Baja\",AF14=\"Menor\"),AND(AD14=\"Baja\",AF14=\"Moderado\"),AND(AD14=\"Media\",AF14=\"Leve\"),AND(AD14=\"Media\",AF14=\"Menor\"),AND(AD14=\"Media\",AF14=\"Moderado\"),AND(AD14=\"Alta\",AF14=\"Leve\"),AND(AD14=\"Alta\",AF14=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(AD14=\"Muy Baja\",AF14=\"Mayor\"),AND(AD14=\"Baja\",AF14=\"Mayor\"),AND(AD14=\"Media\",AF14=\"Mayor\"),AND(AD14=\"Alta\",AF14=\"Moderado\"),AND(AD14=\"Alta\",AF14=\"Mayor\"),AND(AD14=\"Muy Alta\",AF14=\"Leve\"),AND(AD14=\"Muy Alta\",AF14=\"Menor\"),AND(AD14=\"Muy Alta\",AF14=\"Moderado\"),AND(AD14=\"Muy Alta\",AF14=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(AD14=\"Muy Baja\",AF14=\"Catastrófico\"),AND(AD14=\"Baja\",AF14=\"Catastrófico\"),AND(AD14=\"Media\",AF14=\"Catastrófico\"),AND(AD14=\"Alta\",AF14=\"Catastrófico\"),AND(AD14=\"Muy Alta\",AF14=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\")))),\"\")","v":"Moderado"},"Evitar",null,null,null,null,"Julia Felipe Aguilar Arboleda\nCoordinador Grupo Humanización","Subdirección de Talento Humano","Subdirectora de Talento Humano","2024-02-01","2024-12-31"]
[8,"GESTIÓN TECNOLÓGICA","Gestión","Posibilidad de afectacion económico y reputacional por rezago tecnológico, bajo rendimiento, ineficiencia en programas y equipos tecnológicos y deterioro de la infraestructura TIC del Ministerio  debido a obsolescencia tecnológica de TICS","económico y reputacional","rezago tecnológico, bajo rendimiento, ineficiencia en programas y equipos tecnológicos y deterioro de la infraestructura TIC del Ministerio ","obsolescencia tecnológica de TICS","Fallas Tecnológicas",40,{"$f":"IF(I15<=0,\"\",IF(I15<=2,\"Muy Baja\",IF(I15<=5,\"Baja\",IF(I15<=19,\"Media\",IF(I15<=50,\"Alta\",\"Muy Alta\")))))","v":"Alta"},{"$f":"IF(J15=\"\",\"\",IF(J15=\"Muy Baja\",0.2,IF(J15=\"Baja\",0.4,IF(J15=\"Media\",0.6,IF(J15=\"Alta\",0.8,IF(J15=\"Muy Alta\",1,))))))","v":0.8},"     Entre 50 y 100 SMLMV ",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L15,'Tabla Impacto'!$B$221:$B$223,0))),'Tabla Impacto'!$F$223&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L15)","v":"     Entre 50 y 100 SMLMV "},{"$f":"IF(OR(M15='Tabla Impacto'!$C$11,M15='Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M15='Tabla Impacto'!$C$12,M15='Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M15='Tabla Impacto'!$C$13,M15='Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M15='Tabla Impacto'!$C$14,M15='Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M15='Tabla Impacto'!$C$15,M15='Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Moderado"},{"$f":"IF(N15=\"\",\"\",IF(N15=\"Leve\",0.2,IF(N15=\"Menor\",0.4,IF(N15=\"Moderado\",0.6,IF(N15=\"Mayor\",0.8,IF(N15=\"Catastrófico\",1,))))))","v":0.6},{"$f":"IF(OR(AND(J15=\"Muy Baja\",N15=\"Leve\"),AND(J15=\"Muy Baja\",N15=\"Menor\"),AND(J15=\"Baja\",N15=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(J15=\"Muy baja\",N15=\"Moderado\"),AND(J15=\"Baja\",N15=\"Menor\"),AND(J15=\"Baja\",N15=\"Moderado\"),AND(J15=\"Media\",N15=\"Leve\"),AND(J15=\"Media\",N15=\"Menor\"),AND(J15=\"Media\",N15=\"Moderado\"),AND(J15=\"Alta\",N15=\"Leve\"),AND(J15=\"Alta\",N15=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(J15=\"Muy Baja\",N15=\"Mayor\"),AND(J15=\"Baja\",N15=\"Mayor\"),AND(J15=\"Media\",N15=\"Mayor\"),AND(J15=\"Alta\",N15=\"Moderado\"),AND(J15=\"Alta\",N15=\"Mayor\"),AND(J15=\"Muy Alta\",N15=\"Leve\"),AND(J15=\"Muy Alta\",N15=\"Menor\"),AND(J15=\"Muy Alta\",N15=\"Moderado\"),AND(J15=\"Muy Alta\",N15=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(J15=\"Muy Baja\",N15=\"Catastrófico\"),AND(J15=\"Baja\",N15=\"Catastrófico\"),AND(J15=\"Media\",N15=\"Catastrófico\"),AND(J15=\"Alta\",N15=\"Catastrófico\"),AND(J15=\"Muy Alta\",N15=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\"))))","v":"Alto"},1,"Funcionario Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TICS identifica y proyecta la renovación de la infraestructura TIC obsoleta y en caso de ser necesario solicita los elementos a renovar. Adicionalmente,  programa y supervisa el mantenimiento preventivo de la infraestructura tecnológica del Ministerio","Funcionario Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TICS","Identificar y proyectar la renovación de la infraestructura obsoleta\nProgramar y supervisar los mantenimientos preventivos de la infraestructura tecnológica","Reportes trimestrales de vencimientos de licenciamiento de software y de elementos de hardware dados de baja\nSolicitud de elementos a renovar.\nCronograma de mantenimiento\nReportes de ejecución del cronograma de mantenimiento","Probabilidad","Preventivo","Manual",{"$f":"IF(AND(W15=\"Preventivo\",X15=\"Automático\"),\"50%\",IF(AND(W15=\"Preventivo\",X15=\"Manual\"),\"40%\",IF(AND(W15=\"Detectivo\",X15=\"Automático\"),\"40%\",IF(AND(W15=\"Detectivo\",X15=\"Manual\"),\"30%\",IF(AND(W15=\"Correctivo\",X15=\"Automático\"),\"35%\",IF(AND(W15=\"Correctivo\",X15=\"Manual\"),\"25%\",\"\"))))))","v":"40%"},"Documentado","Continua","Con Registro",{"$f":"IFERROR(IF(V15=\"Probabilidad\",(K15-(+K15*Y15)),IF(V15=\"Impacto\",K15,\"\")),\"\")","v":0.48},{"$f":"IFERROR(IF(AC15=\"\",\"\",IF(AC15<=0.2,\"Muy Baja\",IF(AC15<=0.4,\"Baja\",IF(AC15<=0.6,\"Media\",IF(AC15<=0.8,\"Alta\",\"Muy Alta\"))))),\"\")","v":"Media"},{"$f":"+AC15","v":0.48},{"$f":"IFERROR(IF(AG15=\"\",\"\",IF(AG15<=0.2,\"Leve\",IF(AG15<=0.4,\"Menor\",IF(AG15<=0.6,\"Moderado\",IF(AG15<=0.8,\"Mayor\",\"Catastrófico\"))))),\"\")","v":"Moderado"},{"$f":"IFERROR(IF(V15=\"Impacto\",(O15-(+O15*Y15)),IF(V15=\"Probabilidad\",O15,\"\")),\"\")","v":0.6},{"$f":"IFERROR(IF(OR(AND(AD15=\"Muy Baja\",AF15=\"Leve\"),AND(AD15=\"Muy Baja\",AF15=\"Menor\"),AND(AD15=\"Baja\",AF15=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(AD15=\"Muy baja\",AF15=\"Moderado\"),AND(AD15=\"Baja\",AF15=\"Menor\"),AND(AD15=\"Baja\",AF15=\"Moderado\"),AND(AD15=\"Media\",AF15=\"Leve\"),AND(AD15=\"Media\",AF15=\"Menor\"),AND(AD15=\"Media\",AF15=\"Moderado\"),AND(AD15=\"Alta\",AF15=\"Leve\"),AND(AD15=\"Alta\",AF15=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(AD15=\"Muy Baja\",AF15=\"Mayor\"),AND(AD15=\"Baja\",AF15=\"Mayor\"),AND(AD15=\"Media\",AF15=\"Mayor\"),AND(AD15=\"Alta\",AF15=\"Moderado\"),AND(AD15=\"Alta\",AF15=\"Mayor\"),AND(AD15=\"Muy Alta\",AF15=\"Leve\"),AND(AD15=\"Muy Alta\",AF15=\"Menor\"),AND(AD15=\"Muy Alta\",AF15=\"Moderado\"),AND(AD15=\"Muy Alta\",AF15=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(AD15=\"Muy Baja\",AF15=\"Catastrófico\"),AND(AD15=\"Baja\",AF15=\"Catastrófico\"),AND(AD15=\"Media\",AF15=\"Catastrófico\"),AND(AD15=\"Alta\",AF15=\"Catastrófico\"),AND(AD15=\"Muy Alta\",AF15=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\")))),\"\")","v":"Moderado"},"Evitar",null,null,null,null,"Funcionario","Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TICS.","Juan José Cedeño López","2024-02-01","2024-12-31"]
[9,"GESTIÓN TECNOLÓGICA","Gestión","Posibilidad de afectacion económico y reputacional por  afectación en la operación por extorsiones, virus, encriptación, secuestro y/o filtración de información generando una debido a fallas de seguridad de la plataforma TIC que soporta los sistemas de información del Ministerio.","económico y reputacional"," afectación en la operación por extorsiones, virus, encriptación, secuestro y/o filtración de información generando una","fallas de seguridad de la plataforma TIC que soporta los sistemas de información del Ministerio.","Fallas Tecnológicas",60,{"$f":"IF(I16<=0,\"\",IF(I16<=2,\"Muy Baja\",IF(I16<=5,\"Baja\",IF(I16<=19,\"Media\",IF(I16<=50,\"Alta\",\"Muy Alta\")))))","v":"Muy Alta"},{"$f":"IF(J16=\"\",\"\",IF(J16=\"Muy Baja\",0.2,IF(J16=\"Baja\",0.4,IF(J16=\"Media\",0.6,IF(J16=\"Alta\",0.8,IF(J16=\"Muy Alta\",1,))))))","v":1},"     El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L16,'Tabla Impacto'!$B$221:$B$223,0))),'Tabla Impacto'!$F$223&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L16)","v":"     El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país"},{"$f":"IF(OR(M16='Tabla Impacto'!$C$11,M16='Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M16='Tabla Impacto'!$C$12,M16='Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M16='Tabla Impacto'!$C$13,M16='Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M16='Tabla Impacto'!$C$14,M16='Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M16='Tabla Impacto'!$C$15,M16='Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Catastrófico"},{"$f":"IF(N16=\"\",\"\",IF(N16=\"Leve\",0.2,IF(N16=\"Menor\",0.4,IF(N16=\"Moderado\",0.6,IF(N16=\"Mayor\",0.8,IF(N16=\"Catastrófico\",1,))))))","v":1},{"$f":"IF(OR(AND(J16=\"Muy Baja\",N16=\"Leve\"),AND(J16=\"Muy Baja\",N16=\"Menor\"),AND(J16=\"Baja\",N16=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(J16=\"Muy baja\",N16=\"Moderado\"),AND(J16=\"Baja\",N16=\"Menor\"),AND(J16=\"Baja\",N16=\"Moderado\"),AND(J16=\"Media\",N16=\"Leve\"),AND(J16=\"Media\",N16=\"Menor\"),AND(J16=\"Media\",N16=\"Moderado\"),AND(J16=\"Alta\",N16=\"Leve\"),AND(J16=\"Alta\",N16=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(J16=\"Muy Baja\",N16=\"Mayor\"),AND(J16=\"Baja\",N16=\"Mayor\"),AND(J16=\"Media\",N16=\"Mayor\"),AND(J16=\"Alta\",N16=\"Moderado\"),AND(J16=\"Alta\",N16=\"Mayor\"),AND(J16=\"Muy Alta\",N16=\"Leve\"),AND(J16=\"Muy Alta\",N16=\"Menor\"),AND(J16=\"Muy Alta\",N16=\"Moderado\"),AND(J16=\"Muy Alta\",N16=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(J16=\"Muy Baja\",N16=\"Catastrófico\"),AND(J16=\"Baja\",N16=\"Catastrófico\"),AND(J16=\"Media\",N16=\"Catastrófico\"),AND(J16=\"Alta\",N16=\"Catastrófico\"),AND(J16=\"Muy Alta\",N16=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\"))))","v":"Extremo"},1,"El Funcionario Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TICS, realiza seguimiento, implementación y actualización de las  reglas de las plataformas que conforman la seguridad perimetral","Funcionario Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TICS","Realizar seguimiento, implementación y actualización de las reglas de las plataformas que conforman la seguridad perimetral ","Informes mensuales WAF, FAZ, FW, VPN, afinamiento Firewall y antivirus.","Probabilidad","Preventivo","Automático",{"$f":"IF(AND(W16=\"Preventivo\",X16=\"Automático\"),\"50%\",IF(AND(W16=\"Preventivo\",X16=\"Manual\"),\"40%\",IF(AND(W16=\"Detectivo\",X16=\"Automático\"),\"40%\",IF(AND(W16=\"Detectivo\",X16=\"Manual\"),\"30%\",IF(AND(W16=\"Correctivo\",X16=\"Automático\"),\"35%\",IF(AND(W16=\"Correctivo\",X16=\"Manual\"),\"25%\",\"\"))))))","v":"50%"},"Documentado","Continua","Con Registro",{"$f":"IFERROR(IF(V16=\"Probabilidad\",(K16-(+K16*Y16)),IF(V16=\"Impacto\",K16,\"\")),\"\")","v":0.5},{"$f":"IFERROR(IF(AC16=\"\",\"\",IF(AC16<=0.2,\"Muy Baja\",IF(AC16<=0.4,\"Baja\",IF(AC16<=0.6,\"Media\",IF(AC16<=0.8,\"Alta\",\"Muy Alta\"))))),\"\")","v":"Media"},{"$f":"+AC16","v":0.5},{"$f":"IFERROR(IF(AG16=\"\",\"\",IF(AG16<=0.2,\"Leve\",IF(AG16<=0.4,\"Menor\",IF(AG16<=0.6,\"Moderado\",IF(AG16<=0.8,\"Mayor\",\"Catastrófico\"))))),\"\")","v":"Catastrófico"},{"$f":"IFERROR(IF(V16=\"Impacto\",(O16-(+O16*Y16)),IF(V16=\"Probabilidad\",O16,\"\")),\"\")","v":1},{"$f":"IFERROR(IF(OR(AND(AD16=\"Muy Baja\",AF16=\"Leve\"),AND(AD16=\"Muy Baja\",AF16=\"Menor\"),AND(AD16=\"Baja\",AF16=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(AD16=\"Muy baja\",AF16=\"Moderado\"),AND(AD16=\"Baja\",AF16=\"Menor\"),AND(AD16=\"Baja\",AF16=\"Moderado\"),AND(AD16=\"Media\",AF16=\"Leve\"),AND(AD16=\"Media\",AF16=\"Menor\"),AND(AD16=\"Media\",AF16=\"Moderado\"),AND(AD16=\"Alta\",AF16=\"Leve\"),AND(AD16=\"Alta\",AF16=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(AD16=\"Muy Baja\",AF16=\"Mayor\"),AND(AD16=\"Baja\",AF16=\"Mayor\"),AND(AD16=\"Media\",AF16=\"Mayor\"),AND(AD16=\"Alta\",AF16=\"Moderado\"),AND(AD16=\"Alta\",AF16=\"Mayor\"),AND(AD16=\"Muy Alta\",AF16=\"Leve\"),AND(AD16=\"Muy Alta\",AF16=\"Menor\"),AND(AD16=\"Muy Alta\",AF16=\"Moderado\"),AND(AD16=\"Muy Alta\",AF16=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(AD16=\"Muy Baja\",AF16=\"Catastrófico\"),AND(AD16=\"Baja\",AF16=\"Catastrófico\"),AND(AD16=\"Media\",AF16=\"Catastrófico\"),AND(AD16=\"Alta\",AF16=\"Catastrófico\"),AND(AD16=\"Muy Alta\",AF16=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\")))),\"\")","v":"Extremo"},"Evitar",null,null,null,null,"Funcionario","Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TICS.","Juan José Cedeño López","2024-02-01","2024-12-31"]
[10,"GESTIÓN TECNOLÓGICA","Gestión","Posibilidad de afectacion económico y reputacional por Imposibilidad de intercambiar e interoperar información a través de diversos canales de comunicación. debido a Fallas tecnológicas.","económico y reputacional","Imposibilidad de intercambiar e interoperar información a través de diversos canales de comunicación.","Fallas tecnológicas.","Fallas Tecnológicas",60,{"$f":"IF(I17<=0,\"\",IF(I17<=2,\"Muy Baja\",IF(I17<=5,\"Baja\",IF(I17<=19,\"Media\",IF(I17<=50,\"Alta\",\"Muy Alta\")))))","v":"Muy Alta"},{"$f":"IF(J17=\"\",\"\",IF(J17=\"Muy Baja\",0.2,IF(J17=\"Baja\",0.4,IF(J17=\"Media\",0.6,IF(J17=\"Alta\",0.8,IF(J17=\"Muy Alta\",1,))))))","v":1},"     El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L17,'Tabla Impacto'!$B$221:$B$223,0))),'Tabla Impacto'!$F$223&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L17)","v":"     El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país"},{"$f":"IF(OR(M17='Tabla Impacto'!$C$11,M17='Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M17='Tabla Impacto'!$C$12,M17='Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M17='Tabla Impacto'!$C$13,M17='Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M17='Tabla Impacto'!$C$14,M17='Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M17='Tabla Impacto'!$C$15,M17='Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Catastrófico"},{"$f":"IF(N17=\"\",\"\",IF(N17=\"Leve\",0.2,IF(N17=\"Menor\",0.4,IF(N17=\"Moderado\",0.6,IF(N17=\"Mayor\",0.8,IF(N17=\"Catastrófico\",1,))))))","v":1},{"$f":"IF(OR(AND(J17=\"Muy Baja\",N17=\"Leve\"),AND(J17=\"Muy Baja\",N17=\"Menor\"),AND(J17=\"Baja\",N17=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(J17=\"Muy baja\",N17=\"Moderado\"),AND(J17=\"Baja\",N17=\"Menor\"),AND(J17=\"Baja\",N17=\"Moderado\"),AND(J17=\"Media\",N17=\"Leve\"),AND(J17=\"Media\",N17=\"Menor\"),AND(J17=\"Media\",N17=\"Moderado\"),AND(J17=\"Alta\",N17=\"Leve\"),AND(J17=\"Alta\",N17=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(J17=\"Muy Baja\",N17=\"Mayor\"),AND(J17=\"Baja\",N17=\"Mayor\"),AND(J17=\"Media\",N17=\"Mayor\"),AND(J17=\"Alta\",N17=\"Moderado\"),AND(J17=\"Alta\",N17=\"Mayor\"),AND(J17=\"Muy Alta\",N17=\"Leve\"),AND(J17=\"Muy Alta\",N17=\"Menor\"),AND(J17=\"Muy Alta\",N17=\"Moderado\"),AND(J17=\"Muy Alta\",N17=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(J17=\"Muy Baja\",N17=\"Catastrófico\"),AND(J17=\"Baja\",N17=\"Catastrófico\"),AND(J17=\"Media\",N17=\"Catastrófico\"),AND(J17=\"Alta\",N17=\"Catastrófico\"),AND(J17=\"Muy Alta\",N17=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\"))))","v":"Extremo"},1,"El Funcionario Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TICS, realizar monitoreo y seguimiento de plataformas de los canales dedicados","Funcionario Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TICS","realizar monitoreo y seguimiento de plataformas de los canales dedicados ","Informes de operación y disponibilidad de canales con los diferentes operadores de telecomunicaciones.","Probabilidad","Preventivo","Manual",{"$f":"IF(AND(W17=\"Preventivo\",X17=\"Automático\"),\"50%\",IF(AND(W17=\"Preventivo\",X17=\"Manual\"),\"40%\",IF(AND(W17=\"Detectivo\",X17=\"Automático\"),\"40%\",IF(AND(W17=\"Detectivo\",X17=\"Manual\"),\"30%\",IF(AND(W17=\"Correctivo\",X17=\"Automático\"),\"35%\",IF(AND(W17=\"Correctivo\",X17=\"Manual\"),\"25%\",\"\"))))))","v":"40%"},"Documentado","Continua","Con Registro",{"$f":"IFERROR(IF(V17=\"Probabilidad\",(K17-(+K17*Y17)),IF(V17=\"Impacto\",K17,\"\")),\"\")","v":0.6},{"$f":"IFERROR(IF(AC17=\"\",\"\",IF(AC17<=0.2,\"Muy Baja\",IF(AC17<=0.4,\"Baja\",IF(AC17<=0.6,\"Media\",IF(AC17<=0.8,\"Alta\",\"Muy Alta\"))))),\"\")","v":"Media"},{"$f":"+AC17","v":0.6},{"$f":"IFERROR(IF(AG17=\"\",\"\",IF(AG17<=0.2,\"Leve\",IF(AG17<=0.4,\"Menor\",IF(AG17<=0.6,\"Moderado\",IF(AG17<=0.8,\"Mayor\",\"Catastrófico\"))))),\"\")","v":"Catastrófico"},{"$f":"IFERROR(IF(V17=\"Impacto\",(O17-(+O17*Y17)),IF(V17=\"Probabilidad\",O17,\"\")),\"\")","v":1},{"$f":"IFERROR(IF(OR(AND(AD17=\"Muy Baja\",AF17=\"Leve\"),AND(AD17=\"Muy Baja\",AF17=\"Menor\"),AND(AD17=\"Baja\",AF17=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(AD17=\"Muy baja\",AF17=\"Moderado\"),AND(AD17=\"Baja\",AF17=\"Menor\"),AND(AD17=\"Baja\",AF17=\"Moderado\"),AND(AD17=\"Media\",AF17=\"Leve\"),AND(AD17=\"Media\",AF17=\"Menor\"),AND(AD17=\"Media\",AF17=\"Moderado\"),AND(AD17=\"Alta\",AF17=\"Leve\"),AND(AD17=\"Alta\",AF17=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(AD17=\"Muy Baja\",AF17=\"Mayor\"),AND(AD17=\"Baja\",AF17=\"Mayor\"),AND(AD17=\"Media\",AF17=\"Mayor\"),AND(AD17=\"Alta\",AF17=\"Moderado\"),AND(AD17=\"Alta\",AF17=\"Mayor\"),AND(AD17=\"Muy Alta\",AF17=\"Leve\"),AND(AD17=\"Muy Alta\",AF17=\"Menor\"),AND(AD17=\"Muy Alta\",AF17=\"Moderado\"),AND(AD17=\"Muy Alta\",AF17=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(AD17=\"Muy Baja\",AF17=\"Catastrófico\"),AND(AD17=\"Baja\",AF17=\"Catastrófico\"),AND(AD17=\"Media\",AF17=\"Catastrófico\"),AND(AD17=\"Alta\",AF17=\"Catastrófico\"),AND(AD17=\"Muy Alta\",AF17=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\")))),\"\")","v":"Extremo"},"Evitar",null,null,null,null,"Funcionario","Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TICS.","Juan José Cedeño López","2024-02-01","2024-12-31"]
[11,"GESTIÓN TECNOLÓGICA","Gestión","Posibilidad de afectacion económico y reputacional por multas o sanciones por parte de entes reguladores debido a instalación indebida, ilegal, o no autorizada de software en los equipos de cómputo.","económico y reputacional","multas o sanciones por parte de entes reguladores","instalación indebida, ilegal, o no autorizada de software en los equipos de cómputo.","Ejecucion y Administracion de procesos",40,{"$f":"IF(I18<=0,\"\",IF(I18<=2,\"Muy Baja\",IF(I18<=5,\"Baja\",IF(I18<=19,\"Media\",IF(I18<=50,\"Alta\",\"Muy Alta\")))))","v":"Alta"},{"$f":"IF(J18=\"\",\"\",IF(J18=\"Muy Baja\",0.2,IF(J18=\"Baja\",0.4,IF(J18=\"Media\",0.6,IF(J18=\"Alta\",0.8,IF(J18=\"Muy Alta\",1,))))))","v":0.8},"     Entre 100 y 500 SMLMV ",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L18,'Tabla Impacto'!$B$221:$B$223,0))),'Tabla Impacto'!$F$223&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L18)","v":"     Entre 100 y 500 SMLMV "},{"$f":"IF(OR(M18='Tabla Impacto'!$C$11,M18='Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M18='Tabla Impacto'!$C$12,M18='Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M18='Tabla Impacto'!$C$13,M18='Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M18='Tabla Impacto'!$C$14,M18='Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M18='Tabla Impacto'!$C$15,M18='Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Mayor"},{"$f":"IF(N18=\"\",\"\",IF(N18=\"Leve\",0.2,IF(N18=\"Menor\",0.4,IF(N18=\"Moderado\",0.6,IF(N18=\"Mayor\",0.8,IF(N18=\"Catastrófico\",1,))))))","v":0.8},{"$f":"IF(OR(AND(J18=\"Muy Baja\",N18=\"Leve\"),AND(J18=\"Muy Baja\",N18=\"Menor\"),AND(J18=\"Baja\",N18=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(J18=\"Muy baja\",N18=\"Moderado\"),AND(J18=\"Baja\",N18=\"Menor\"),AND(J18=\"Baja\",N18=\"Moderado\"),AND(J18=\"Media\",N18=\"Leve\"),AND(J18=\"Media\",N18=\"Menor\"),AND(J18=\"Media\",N18=\"Moderado\"),AND(J18=\"Alta\",N18=\"Leve\"),AND(J18=\"Alta\",N18=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(J18=\"Muy Baja\",N18=\"Mayor\"),AND(J18=\"Baja\",N18=\"Mayor\"),AND(J18=\"Media\",N18=\"Mayor\"),AND(J18=\"Alta\",N18=\"Moderado\"),AND(J18=\"Alta\",N18=\"Mayor\"),AND(J18=\"Muy Alta\",N18=\"Leve\"),AND(J18=\"Muy Alta\",N18=\"Menor\"),AND(J18=\"Muy Alta\",N18=\"Moderado\"),AND(J18=\"Muy Alta\",N18=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(J18=\"Muy Baja\",N18=\"Catastrófico\"),AND(J18=\"Baja\",N18=\"Catastrófico\"),AND(J18=\"Media\",N18=\"Catastrófico\"),AND(J18=\"Alta\",N18=\"Catastrófico\"),AND(J18=\"Muy Alta\",N18=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\"))))","v":"Alto"},1,"El Funcionario Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TICS, realiza seguimiento a la legalidad del software instalado en el Ministerio","Funcionario Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TICS","Realizar seguimiento a la legalidad del software instalado en el Ministerio ","informes trimestrales de la base de datos y  reportes selectivos por verificación manual en sitio.","Probabilidad","Preventivo","Automático",{"$f":"IF(AND(W18=\"Preventivo\",X18=\"Automático\"),\"50%\",IF(AND(W18=\"Preventivo\",X18=\"Manual\"),\"40%\",IF(AND(W18=\"Detectivo\",X18=\"Automático\"),\"40%\",IF(AND(W18=\"Detectivo\",X18=\"Manual\"),\"30%\",IF(AND(W18=\"Correctivo\",X18=\"Automático\"),\"35%\",IF(AND(W18=\"Correctivo\",X18=\"Manual\"),\"25%\",\"\"))))))","v":"50%"},"Documentado","Continua","Con Registro",{"$f":"IFERROR(IF(V18=\"Probabilidad\",(K18-(+K18*Y18)),IF(V18=\"Impacto\",K18,\"\")),\"\")","v":0.4},{"$f":"IFERROR(IF(AC18=\"\",\"\",IF(AC18<=0.2,\"Muy Baja\",IF(AC18<=0.4,\"Baja\",IF(AC18<=0.6,\"Media\",IF(AC18<=0.8,\"Alta\",\"Muy 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Alta\",AF18=\"Leve\"),AND(AD18=\"Muy Alta\",AF18=\"Menor\"),AND(AD18=\"Muy Alta\",AF18=\"Moderado\"),AND(AD18=\"Muy Alta\",AF18=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(AD18=\"Muy Baja\",AF18=\"Catastrófico\"),AND(AD18=\"Baja\",AF18=\"Catastrófico\"),AND(AD18=\"Media\",AF18=\"Catastrófico\"),AND(AD18=\"Alta\",AF18=\"Catastrófico\"),AND(AD18=\"Muy Alta\",AF18=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\")))),\"\")","v":"Alto"},"Evitar",null,null,null,null,"Funcionario","Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TICS.","Juan José Cedeño López","2024-02-01","2024-12-31"]
[12,"GESTIÓN JURÍDICA","Gestión","Posibilidad de afectacion económico por imposibilidad de realizar el cobro debido a título ejecutivo incompleto o actuación procesal ilegal","económico","imposibilidad de realizar el cobro","título ejecutivo incompleto o actuación procesal ilegal","Ejecucion y Administracion de procesos",80,{"$f":"IF(I19<=0,\"\",IF(I19<=2,\"Muy Baja\",IF(I19<=5,\"Baja\",IF(I19<=19,\"Media\",IF(I19<=50,\"Alta\",\"Muy Alta\")))))","v":"Muy Alta"},{"$f":"IF(J19=\"\",\"\",IF(J19=\"Muy Baja\",0.2,IF(J19=\"Baja\",0.4,IF(J19=\"Media\",0.6,IF(J19=\"Alta\",0.8,IF(J19=\"Muy Alta\",1,))))))","v":1},"     Mayor a 500 SMLMV ",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L19,'Tabla Impacto'!$B$221:$B$223,0))),'Tabla Impacto'!$F$223&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L19)","v":"     Mayor a 500 SMLMV "},{"$f":"IF(OR(M19='Tabla Impacto'!$C$11,M19='Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M19='Tabla Impacto'!$C$12,M19='Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M19='Tabla Impacto'!$C$13,M19='Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M19='Tabla Impacto'!$C$14,M19='Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M19='Tabla Impacto'!$C$15,M19='Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Catastrófico"},{"$f":"IF(N19=\"\",\"\",IF(N19=\"Leve\",0.2,IF(N19=\"Menor\",0.4,IF(N19=\"Moderado\",0.6,IF(N19=\"Mayor\",0.8,IF(N19=\"Catastrófico\",1,))))))","v":1},{"$f":"IF(OR(AND(J19=\"Muy Baja\",N19=\"Leve\"),AND(J19=\"Muy Baja\",N19=\"Menor\"),AND(J19=\"Baja\",N19=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(J19=\"Muy baja\",N19=\"Moderado\"),AND(J19=\"Baja\",N19=\"Menor\"),AND(J19=\"Baja\",N19=\"Moderado\"),AND(J19=\"Media\",N19=\"Leve\"),AND(J19=\"Media\",N19=\"Menor\"),AND(J19=\"Media\",N19=\"Moderado\"),AND(J19=\"Alta\",N19=\"Leve\"),AND(J19=\"Alta\",N19=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(J19=\"Muy Baja\",N19=\"Mayor\"),AND(J19=\"Baja\",N19=\"Mayor\"),AND(J19=\"Media\",N19=\"Mayor\"),AND(J19=\"Alta\",N19=\"Moderado\"),AND(J19=\"Alta\",N19=\"Mayor\"),AND(J19=\"Muy Alta\",N19=\"Leve\"),AND(J19=\"Muy Alta\",N19=\"Menor\"),AND(J19=\"Muy Alta\",N19=\"Moderado\"),AND(J19=\"Muy Alta\",N19=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(J19=\"Muy Baja\",N19=\"Catastrófico\"),AND(J19=\"Baja\",N19=\"Catastrófico\"),AND(J19=\"Media\",N19=\"Catastrófico\"),AND(J19=\"Alta\",N19=\"Catastrófico\"),AND(J19=\"Muy Alta\",N19=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\"))))","v":"Extremo"},1,"El Profesional Especializado del grupo de Jurisdicción Coactiva, verifica los requisitos, la vigencia normativa y jurisprudencial del título ejecutivo a través de revisión de cumplimiento de la información, documentos y requisitos para el cobro coactivo","El Profesional Especializado del Grupo de Jurisdicción Coactiva","Verificar los requisitos, la vigencia normativa y jurisprudencial del título ejecutivo ","Título Ejecutivo apto para cobro \nPantallazo de consulta sobre vigencia normativa y/o Certificación del Coordinador de Grupo sobre la consulta.","Probabilidad","Preventivo","Manual",{"$f":"IF(AND(W19=\"Preventivo\",X19=\"Automático\"),\"50%\",IF(AND(W19=\"Preventivo\",X19=\"Manual\"),\"40%\",IF(AND(W19=\"Detectivo\",X19=\"Automático\"),\"40%\",IF(AND(W19=\"Detectivo\",X19=\"Manual\"),\"30%\",IF(AND(W19=\"Correctivo\",X19=\"Automático\"),\"35%\",IF(AND(W19=\"Correctivo\",X19=\"Manual\"),\"25%\",\"\"))))))","v":"40%"},"Sin Documentar","Continua","Con Registro",{"$f":"IFERROR(IF(V19=\"Probabilidad\",(K19-(+K19*Y19)),IF(V19=\"Impacto\",K19,\"\")),\"\")","v":0.6},{"$f":"IFERROR(IF(AC19=\"\",\"\",IF(AC19<=0.2,\"Muy Baja\",IF(AC19<=0.4,\"Baja\",IF(AC19<=0.6,\"Media\",IF(AC19<=0.8,\"Alta\",\"Muy Alta\"))))),\"\")","v":"Media"},{"$f":"+AC19","v":0.6},{"$f":"IFERROR(IF(AG19=\"\",\"\",IF(AG19<=0.2,\"Leve\",IF(AG19<=0.4,\"Menor\",IF(AG19<=0.6,\"Moderado\",IF(AG19<=0.8,\"Mayor\",\"Catastrófico\"))))),\"\")","v":"Catastrófico"},{"$f":"IFERROR(IF(V19=\"Impacto\",(O19-(+O19*Y19)),IF(V19=\"Probabilidad\",O19,\"\")),\"\")","v":1},{"$f":"IFERROR(IF(OR(AND(AD19=\"Muy Baja\",AF19=\"Leve\"),AND(AD19=\"Muy Baja\",AF19=\"Menor\"),AND(AD19=\"Baja\",AF19=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(AD19=\"Muy baja\",AF19=\"Moderado\"),AND(AD19=\"Baja\",AF19=\"Menor\"),AND(AD19=\"Baja\",AF19=\"Moderado\"),AND(AD19=\"Media\",AF19=\"Leve\"),AND(AD19=\"Media\",AF19=\"Menor\"),AND(AD19=\"Media\",AF19=\"Moderado\"),AND(AD19=\"Alta\",AF19=\"Leve\"),AND(AD19=\"Alta\",AF19=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(AD19=\"Muy Baja\",AF19=\"Mayor\"),AND(AD19=\"Baja\",AF19=\"Mayor\"),AND(AD19=\"Media\",AF19=\"Mayor\"),AND(AD19=\"Alta\",AF19=\"Moderado\"),AND(AD19=\"Alta\",AF19=\"Mayor\"),AND(AD19=\"Muy Alta\",AF19=\"Leve\"),AND(AD19=\"Muy Alta\",AF19=\"Menor\"),AND(AD19=\"Muy Alta\",AF19=\"Moderado\"),AND(AD19=\"Muy Alta\",AF19=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(AD19=\"Muy Baja\",AF19=\"Catastrófico\"),AND(AD19=\"Baja\",AF19=\"Catastrófico\"),AND(AD19=\"Media\",AF19=\"Catastrófico\"),AND(AD19=\"Alta\",AF19=\"Catastrófico\"),AND(AD19=\"Muy Alta\",AF19=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\")))),\"\")","v":"Extremo"},"Evitar",null,null,null,null,"Martha E. Calderón Jaramillo / Rafael I. Gutiérrez  / Roberto Leal Sarmiento\nProfesional / Profesional / Asesor","Subdirección Administrativa y Financiera","Andrea Benavides Mayorca\nSubdirectora Administrativa","2024-02-01","2024-12-31"]
[13,"GESTIÓN JURÍDICA","Gestión","Posibilidad de afectacion reputacional por emitir conceptos jurídicos erróneos, demandas, sanciones y multas debido a a la falta de claridad en la solicitud o que ésta abarque varios temas misionales","reputacional","emitir conceptos jurídicos erróneos, demandas, sanciones y multas","a la falta de claridad en la solicitud o que ésta abarque varios temas misionales","Usuarios, productos y practicas , organizacionales",36,"Alta",0.8,"     El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L20,'Tabla Impacto'!$B$221:$B$223,0))),'Tabla Impacto'!$F$223&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L20)","v":"     El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal"},{"$f":"IF(OR(M20='Tabla Impacto'!$C$11,M20='Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M20='Tabla Impacto'!$C$12,M20='Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M20='Tabla Impacto'!$C$13,M20='Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M20='Tabla Impacto'!$C$14,M20='Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M20='Tabla Impacto'!$C$15,M20='Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Mayor"},{"$f":"IF(N20=\"\",\"\",IF(N20=\"Leve\",0.2,IF(N20=\"Menor\",0.4,IF(N20=\"Moderado\",0.6,IF(N20=\"Mayor\",0.8,IF(N20=\"Catastrófico\",1,))))))","v":0.8},{"$f":"IF(OR(AND(J20=\"Muy Baja\",N20=\"Leve\"),AND(J20=\"Muy Baja\",N20=\"Menor\"),AND(J20=\"Baja\",N20=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(J20=\"Muy baja\",N20=\"Moderado\"),AND(J20=\"Baja\",N20=\"Menor\"),AND(J20=\"Baja\",N20=\"Moderado\"),AND(J20=\"Media\",N20=\"Leve\"),AND(J20=\"Media\",N20=\"Menor\"),AND(J20=\"Media\",N20=\"Moderado\"),AND(J20=\"Alta\",N20=\"Leve\"),AND(J20=\"Alta\",N20=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(J20=\"Muy Baja\",N20=\"Mayor\"),AND(J20=\"Baja\",N20=\"Mayor\"),AND(J20=\"Media\",N20=\"Mayor\"),AND(J20=\"Alta\",N20=\"Moderado\"),AND(J20=\"Alta\",N20=\"Mayor\"),AND(J20=\"Muy Alta\",N20=\"Leve\"),AND(J20=\"Muy Alta\",N20=\"Menor\"),AND(J20=\"Muy Alta\",N20=\"Moderado\"),AND(J20=\"Muy Alta\",N20=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(J20=\"Muy Baja\",N20=\"Catastrófico\"),AND(J20=\"Baja\",N20=\"Catastrófico\"),AND(J20=\"Media\",N20=\"Catastrófico\"),AND(J20=\"Alta\",N20=\"Catastrófico\"),AND(J20=\"Muy Alta\",N20=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\"))))","v":"Alto"},1,"El  profesional o contratista de la Oficina Asesora Jurídica\nEl coordinador del área, revisa las consultas para establecer que su contenido sea claro o que no abarque varios temas misionales. Si los contenidos no son claros, se solicita al usuario precisar su consulta a través de comunicación escrita, si es claro se da curso a la respuesta. En caso que la línea o temática donde este el concepto esta en construcción, el Coordinador del área dará lineamientos para respuesta al concepto. \nUna vez proyectado el concepto, el coordinador aprueba la proyección del concepto o devuelve a profesional","El profesional o contratista de la Oficina Asesora Jurídica\nEl coordinador del área","Revisar las consultas para establecer que su contenido sea claro o que no abarque varios temas misionales. Si los contenidos no son claros, se solicita al usuario precisar su consulta a través de comunicación escrita, si es claro se da curso a la respuesta. \nDar lineamientos para respuesta al concepto para líneas temáticas en construcción \nRevisar y aprobar la proyección del concepto","Respuesta a las consultas\nAlcance de las consultas","Probabilidad","Preventivo","Manual",{"$f":"IF(AND(W20=\"Preventivo\",X20=\"Automático\"),\"50%\",IF(AND(W20=\"Preventivo\",X20=\"Manual\"),\"40%\",IF(AND(W20=\"Detectivo\",X20=\"Automático\"),\"40%\",IF(AND(W20=\"Detectivo\",X20=\"Manual\"),\"30%\",IF(AND(W20=\"Correctivo\",X20=\"Automático\"),\"35%\",IF(AND(W20=\"Correctivo\",X20=\"Manual\"),\"25%\",\"\"))))))","v":"40%"},"Documentado","Continua","Con Registro",0.48,"Media",0.48,{"$f":"IFERROR(IF(AG20=\"\",\"\",IF(AG20<=0.2,\"Leve\",IF(AG20<=0.4,\"Menor\",IF(AG20<=0.6,\"Moderado\",IF(AG20<=0.8,\"Mayor\",\"Catastrófico\"))))),\"\")","v":"Mayor"},{"$f":"IFERROR(IF(V20=\"Impacto\",(O20-(+O20*Y20)),IF(V20=\"Probabilidad\",O20,\"\")),\"\")","v":0.8},{"$f":"IFERROR(IF(OR(AND(AD20=\"Muy Baja\",AF20=\"Leve\"),AND(AD20=\"Muy Baja\",AF20=\"Menor\"),AND(AD20=\"Baja\",AF20=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(AD20=\"Muy baja\",AF20=\"Moderado\"),AND(AD20=\"Baja\",AF20=\"Menor\"),AND(AD20=\"Baja\",AF20=\"Moderado\"),AND(AD20=\"Media\",AF20=\"Leve\"),AND(AD20=\"Media\",AF20=\"Menor\"),AND(AD20=\"Media\",AF20=\"Moderado\"),AND(AD20=\"Alta\",AF20=\"Leve\"),AND(AD20=\"Alta\",AF20=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(AD20=\"Muy Baja\",AF20=\"Mayor\"),AND(AD20=\"Baja\",AF20=\"Mayor\"),AND(AD20=\"Media\",AF20=\"Mayor\"),AND(AD20=\"Alta\",AF20=\"Moderado\"),AND(AD20=\"Alta\",AF20=\"Mayor\"),AND(AD20=\"Muy Alta\",AF20=\"Leve\"),AND(AD20=\"Muy Alta\",AF20=\"Menor\"),AND(AD20=\"Muy Alta\",AF20=\"Moderado\"),AND(AD20=\"Muy Alta\",AF20=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(AD20=\"Muy Baja\",AF20=\"Catastrófico\"),AND(AD20=\"Baja\",AF20=\"Catastrófico\"),AND(AD20=\"Media\",AF20=\"Catastrófico\"),AND(AD20=\"Alta\",AF20=\"Catastrófico\"),AND(AD20=\"Muy Alta\",AF20=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\")))),\"\")","v":"Alto"},"Evitar",null,null,null,null,"Claudia Milena Valera\nProfesional Especializado","Oficina Asesora Jurídica","Jefe Oficina Asesora Jurídica","2024-02-01","2024-12-31"]
[14,"GESTIÓN JURÍDICA","Gestión",{"$f":"IF(C21=\"Fiscal\",_xlfn.CONCAT(\"Posibilidad de efectos dañosos sobre bienes públicos \",\" por o para \",F21,\" debido a \",G21),IF(C21=\"Gestión\",_xlfn.CONCAT(\"Posibilidad de afectacion \",E21,\" por \",F21,\" debido a \",G21),\"\"))","v":"Posibilidad de afectacion económico y reputacional por fallos en contra\n debido a actuaciones procesales presentadas fuera de los términos legales"},"económico y reputacional","fallos en contra\n","actuaciones procesales presentadas fuera de los términos legales","Ejecucion y Administracion de procesos",100,{"$f":"IF(I21<=0,\"\",IF(I21<=2,\"Muy Baja\",IF(I21<=5,\"Baja\",IF(I21<=19,\"Media\",IF(I21<=50,\"Alta\",\"Muy Alta\")))))","v":"Muy Alta"},{"$f":"IF(J21=\"\",\"\",IF(J21=\"Muy Baja\",0.2,IF(J21=\"Baja\",0.4,IF(J21=\"Media\",0.6,IF(J21=\"Alta\",0.8,IF(J21=\"Muy Alta\",1,))))))","v":1},"     El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L21,'Tabla Impacto'!$B$221:$B$223,0))),'Tabla Impacto'!$F$223&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L21)","v":"     El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal"},{"$f":"IF(OR(M21='Tabla Impacto'!$C$11,M21='Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M21='Tabla Impacto'!$C$12,M21='Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M21='Tabla Impacto'!$C$13,M21='Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M21='Tabla Impacto'!$C$14,M21='Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M21='Tabla Impacto'!$C$15,M21='Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Mayor"},{"$f":"IF(N21=\"\",\"\",IF(N21=\"Leve\",0.2,IF(N21=\"Menor\",0.4,IF(N21=\"Moderado\",0.6,IF(N21=\"Mayor\",0.8,IF(N21=\"Catastrófico\",1,))))))","v":0.8},{"$f":"IF(OR(AND(J21=\"Muy Baja\",N21=\"Leve\"),AND(J21=\"Muy Baja\",N21=\"Menor\"),AND(J21=\"Baja\",N21=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(J21=\"Muy baja\",N21=\"Moderado\"),AND(J21=\"Baja\",N21=\"Menor\"),AND(J21=\"Baja\",N21=\"Moderado\"),AND(J21=\"Media\",N21=\"Leve\"),AND(J21=\"Media\",N21=\"Menor\"),AND(J21=\"Media\",N21=\"Moderado\"),AND(J21=\"Alta\",N21=\"Leve\"),AND(J21=\"Alta\",N21=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(J21=\"Muy Baja\",N21=\"Mayor\"),AND(J21=\"Baja\",N21=\"Mayor\"),AND(J21=\"Media\",N21=\"Mayor\"),AND(J21=\"Alta\",N21=\"Moderado\"),AND(J21=\"Alta\",N21=\"Mayor\"),AND(J21=\"Muy Alta\",N21=\"Leve\"),AND(J21=\"Muy Alta\",N21=\"Menor\"),AND(J21=\"Muy Alta\",N21=\"Moderado\"),AND(J21=\"Muy Alta\",N21=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(J21=\"Muy Baja\",N21=\"Catastrófico\"),AND(J21=\"Baja\",N21=\"Catastrófico\"),AND(J21=\"Media\",N21=\"Catastrófico\"),AND(J21=\"Alta\",N21=\"Catastrófico\"),AND(J21=\"Muy Alta\",N21=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\"))))","v":"Alto"},1,"El profesional o contratista de la Oficina Asesora Jurídica a cargo del proceso,  realiza seguimiento y verificación del cumplimiento de términos legales, apoyándose en los informes del contratista de seguimiento de procesos y la herramienta de consulta de procesos de la rama judicial","El profesional o contratista de la Oficina Asesora Jurídica a cargo del proceso","Realizar seguimiento y verificación del cumplimiento de términos legales que eviten actuaciones fuera de los términos, teniendo en cuenta el aplicativo de la rama judicial que permita hacer la verificación respectiva","Informes de seguimiento a procesos\nVerificación aplicativo rama judicial",{"$f":"IF(OR(W21=\"Preventivo\",W21=\"Detectivo\"),\"Probabilidad\",IF(W21=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\"))","v":"Probabilidad"},"Preventivo","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",{"$f":"IFERROR(IF(V21=\"Probabilidad\",(K21-(+K21*Y21)),IF(V21=\"Impacto\",K21,\"\")),\"\")","v":0.6},{"$f":"IFERROR(IF(AC21=\"\",\"\",IF(AC21<=0.2,\"Muy Baja\",IF(AC21<=0.4,\"Baja\",IF(AC21<=0.6,\"Media\",IF(AC21<=0.8,\"Alta\",\"Muy Alta\"))))),\"\")","v":"Media"},{"$f":"+AC21","v":0.6},{"$f":"IFERROR(IF(AG21=\"\",\"\",IF(AG21<=0.2,\"Leve\",IF(AG21<=0.4,\"Menor\",IF(AG21<=0.6,\"Moderado\",IF(AG21<=0.8,\"Mayor\",\"Catastrófico\"))))),\"\")","v":"Mayor"},{"$f":"IFERROR(IF(V21=\"Impacto\",(O21-(+O21*Y21)),IF(V21=\"Probabilidad\",O21,\"\")),\"\")","v":0.8},{"$f":"IFERROR(IF(OR(AND(AD21=\"Muy Baja\",AF21=\"Leve\"),AND(AD21=\"Muy Baja\",AF21=\"Menor\"),AND(AD21=\"Baja\",AF21=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(AD21=\"Muy baja\",AF21=\"Moderado\"),AND(AD21=\"Baja\",AF21=\"Menor\"),AND(AD21=\"Baja\",AF21=\"Moderado\"),AND(AD21=\"Media\",AF21=\"Leve\"),AND(AD21=\"Media\",AF21=\"Menor\"),AND(AD21=\"Media\",AF21=\"Moderado\"),AND(AD21=\"Alta\",AF21=\"Leve\"),AND(AD21=\"Alta\",AF21=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(AD21=\"Muy Baja\",AF21=\"Mayor\"),AND(AD21=\"Baja\",AF21=\"Mayor\"),AND(AD21=\"Media\",AF21=\"Mayor\"),AND(AD21=\"Alta\",AF21=\"Moderado\"),AND(AD21=\"Alta\",AF21=\"Mayor\"),AND(AD21=\"Muy Alta\",AF21=\"Leve\"),AND(AD21=\"Muy Alta\",AF21=\"Menor\"),AND(AD21=\"Muy Alta\",AF21=\"Moderado\"),AND(AD21=\"Muy Alta\",AF21=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(AD21=\"Muy Baja\",AF21=\"Catastrófico\"),AND(AD21=\"Baja\",AF21=\"Catastrófico\"),AND(AD21=\"Media\",AF21=\"Catastrófico\"),AND(AD21=\"Alta\",AF21=\"Catastrófico\"),AND(AD21=\"Muy Alta\",AF21=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\")))),\"\")","v":"Alto"},"Evitar",null,null,null,null,"Claudia Milena Valera\nProfesional Especializado","Oficina Asesora Jurídica","Jefe Oficina Asesora Jurídica","2024-02-01","2024-12-31"]
[15,"GESTIÓN JURÍDICA","Gestión","Posibilidad de afectacion reputacional por expedición de actos administrativos ilegales debido a fallas en control de legalidad\n","reputacional","expedición de actos administrativos ilegales","fallas en control de legalidad\n","Ejecucion y Administracion de procesos",120,"Muy Alta",1,"     El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L22,'Tabla Impacto'!$B$221:$B$223,0))),'Tabla Impacto'!$F$223&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L22)","v":"     El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal"},{"$f":"IF(OR(M22='Tabla Impacto'!$C$11,M22='Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M22='Tabla Impacto'!$C$12,M22='Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M22='Tabla Impacto'!$C$13,M22='Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M22='Tabla Impacto'!$C$14,M22='Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M22='Tabla Impacto'!$C$15,M22='Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Mayor"},0.8,"Alto",1,"El profesional o contratista de la Oficina Asesora Jurídica, revisa la legalidad de los actos administrativos dentro del proceso de actuación administrativa en concordancia con el procedimiento de revisión de actos administrativos que hace parte de la documentación del Sistema de Gestión de a Calidad del Minenergía","El profesional o contratista de la Oficina Asesora Jurídica","Revisar la legalidad de los actos administrativos dentro del proceso de actuación administrativa en concordancia con el procedimiento de revisión de actos administrativos que hace parte de la documentación del Sistema de Gestión de a Calidad del Minenergía o aquel que lo modifique o sustituya","Carpeta de actos administrativos","Probabilidad","Preventivo","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",0.6,"Media",0.6,"Mayor",0.8,"Alto","Evitar",null,null,null,null,"Claudia Milena Valera\nProfesional Especializado","Oficina Asesora Jurídica","Jefe Oficina Asesora Jurídica","2024-02-01","2024-12-31"]
[16,"GESTIÓN DOCUMENTAL","Gestión","Posibilidad de afectacion económico y reputacional por Incumplimiento a los lineamientos de manejo y organización documental  debido a que  los funcionarios encargados en las distintas áreas no aplican de instrumentos archivísticos para la organización de los archivos físicos y electrónicos","económico y reputacional","Incumplimiento a los lineamientos de manejo y organización documental ","que  los funcionarios encargados en las distintas áreas no aplican de instrumentos archivísticos para la organización de los archivos físicos y electrónicos","Ejecucion y Administracion de procesos",52,"Muy Alta",1,"     El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L23,'Tabla Impacto'!$B$221:$B$223,0))),'Tabla Impacto'!$F$223&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L23)","v":"     El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos"},{"$f":"IF(OR(M23='Tabla Impacto'!$C$11,M23='Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M23='Tabla Impacto'!$C$12,M23='Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M23='Tabla Impacto'!$C$13,M23='Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M23='Tabla Impacto'!$C$14,M23='Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M23='Tabla Impacto'!$C$15,M23='Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Moderado"},0.6,"Alto",1,"El Funcionario y Contratistas signados del grupo de GRCGI , realizan acompañamientos a las áreas para la revisión de documentos físicos y para la conformación de expedientes electrónicos que se encuentra en Sistema de Gestión Documental Electrónico de Archivo; adicionalmente, verifican el cumplimiento de los lineamientos para el manejo y organización de archivos. Previo al préstamo de documentos se realiza el diligenciamiento de los formatos establecidos para el préstamo y verificar la devolución de documentos e información.\n\n","Funcionarios y Contratistas signados del grupo de GRCGI "," Adelantar acompañamientos a las áreas para la revisión de documentos físico y la conformación de expedientes electrónicos que se encuentra en Sistema de Gestión Documental Electrónico de Archivo\nVerificar el cumplimiento de los lineamientos para el manejo y organización de archivos, \nRealizar mesas de trabajo con Secretaría General con el fin de fortalecer el seguimiento y cumplimiento para que los archivos de gestión cumplan con los lineamientos de gestión documental.\nRealizar el diligenciamiento de los formatos establecidos para el préstamo y verificar la devolución de documentos e información entregada a distintas áreas organizacionales","Memorandos.\nInformes.\nActas de las mesas de trabajo que se generen.\nPlanes de Mejoramiento\nGD-F-03 Planilla Control De Consultas En Archivo Central - Base De Datos. Gd-F-11 Documento Afuera Archivo Central.","Probabilidad","Preventivo","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",0.6,"Media",0.6,"Moderado",0.6,"Moderado","Reducir (compartir)","Realizar mesas de trabajo con Secretaría General con el fin de fortalecer el seguimiento y cumplimiento para que los archivos de gestión cumplan con los lineamientos de gestión documental.","Funcionarios y Contratistas signados del grupo de GRCGI ","2024-02-15","Trimestral","Coordinador del grupo de GRCGI ","Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía y Gestión de la Información","Martha Isabel Jaime","2024-02-01","2024-12-31"]
[17,"GESTIÓN DOCUMENTAL","Gestión","Posibilidad de afectacion económico y reputacional por inadecuado seguimiento de aplicación de procedimientos de copias de seguridad debido a inaplicación de los controles establecidos y ausencia de seguimiento  sobre las copias de seguridad de los documentos electrónicos de archivo y sus metadatos","económico y reputacional","inadecuado seguimiento de aplicación de procedimientos de copias de seguridad","inaplicación de los controles establecidos y ausencia de seguimiento  sobre las copias de seguridad de los documentos electrónicos de archivo y sus metadatos","Ejecucion y Administracion de procesos",52,"Muy Alta",1,"     El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L24,'Tabla Impacto'!$B$221:$B$223,0))),'Tabla Impacto'!$F$223&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L24)","v":"     El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores"},{"$f":"IF(OR(M24='Tabla Impacto'!$C$11,M24='Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M24='Tabla Impacto'!$C$12,M24='Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M24='Tabla Impacto'!$C$13,M24='Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M24='Tabla Impacto'!$C$14,M24='Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M24='Tabla Impacto'!$C$15,M24='Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Menor"},0.4,"Alto",1,{"$f":"\"El \"&S24&\", \"& T24 & \"a traves de, \"&U24","v":"El Funcionario y Contratista responsable, Validar la correcta ejecución del reporte de copias de seguridad de los documentos electrónicos de archivo y metadatos del SGDEA que realiza la Oficina de Tecnologías de la información a traves de, Informe de copia de seguridad\n\nActas de mesa de trabajo"},"Funcionario y Contratista responsable","Validar la correcta ejecución del reporte de copias de seguridad de los documentos electrónicos de archivo y metadatos del SGDEA que realiza la Oficina de Tecnologías de la información ","Informe de copia de seguridad\n\nActas de mesa de trabajo","Probabilidad","Preventivo","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",0.6,"Media",0.6,"Menor",0.4,"Moderado","Reducir (compartir)","Realizar mesas de trabajo con TIC con el fin de validar las acciones ante posibles incidencias y necesidad de restauración de copias","Funcionarios y Contratistas signados del grupo de GRCGI ","2024-02-15","Semestral","Coordinador del grupo de GRCGI ","Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía y Gestión de la Información","Martha Isabel Jaime","2024-02-01","2024-12-31"]
[18,"GESTIÓN CONTRACTUAL","Gestión","Posibilidad de afectacion económico y reputacional por reprocesos y errores en procesos de contratación debido a indisponibilidad de la plataforma SECOP","económico y reputacional","reprocesos y errores en procesos de contratación","indisponibilidad de la plataforma SECOP","Fallas Tecnológicas",300,"Muy Alta",1,"     El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L25,'Tabla Impacto'!$B$221:$B$223,0))),'Tabla Impacto'!$F$223&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L25)","v":"     El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país"},{"$f":"IF(OR(M25='Tabla Impacto'!$C$11,M25='Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M25='Tabla Impacto'!$C$12,M25='Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M25='Tabla Impacto'!$C$13,M25='Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M25='Tabla Impacto'!$C$14,M25='Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M25='Tabla Impacto'!$C$15,M25='Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Catastrófico"},1,"Extremo",1,"El Coordinador Grupo de Gestión Contractual, aplica protocolos en caso de indisponibilidad de la plataforma SECOP, adelanta adendas y gestiona casos ante Colombia Compra Eficiente","Coordinador Grupo de Gestión Contractual","Aplicar protocolos en caso de indisponibilidad de la plataforma secop, adelantar adendas y gestionar casos ante Colombia Compra Eficiente","Certificados de indisponibilidad, protocolos expedidos por Colombia compra eficiente y constancias de casos radicados en Colombia compra eficiente","Impacto","Correctivo","Manual","25%","Sin Documentar","Aleatoria","Con Registro",1,"Muy Alta",1,"Mayor",0.75,"Alto","Reducir (mitigar)",null,null,null,null,"Coordinadora Grupo de Gestión Contractual","Grupo de Gestión Contractual","Andrea Benavides Mayorca","2024-02-01","2024-12-31"]
[19,"GESTIÓN CONTRACTUAL","Gestión","Posibilidad de afectacion económico y reputacional por errores en las etapas pre contractual, contractual y post contractual debido a manual de contratación extenso, difícil de comprender y poca socialización del manual vigente","económico y reputacional","errores en las etapas pre contractual, contractual y post contractual","manual de contratación extenso, difícil de comprender y poca socialización del manual vigente","Ejecucion y Administracion de procesos",300,"Muy Alta",1,"     El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L26,'Tabla Impacto'!$B$221:$B$223,0))),'Tabla Impacto'!$F$223&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L26)","v":"     El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país"},{"$f":"IF(OR(M26='Tabla Impacto'!$C$11,M26='Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M26='Tabla Impacto'!$C$12,M26='Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M26='Tabla Impacto'!$C$13,M26='Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M26='Tabla Impacto'!$C$14,M26='Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M26='Tabla Impacto'!$C$15,M26='Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Catastrófico"},1,"Extremo",1,"El Coordinador Grupo de Gestión Contractual, lidera la modificación y socialización del manual de contratación en la entidad, como herramienta de consulta para adelantar las diferentes etapas en los procesos contractuales","Coordinador Grupo de Gestión Contractual","Liderar la modificación y socialización del manual de contratación en la entidad, como herramienta de consulta para adelantar las diferentes etapas en los procesos contractuales ","manual de contratación actualizado, piezas de comunicaciones, listados de asistencia","Probabilidad","Preventivo","Manual","40%","Sin Documentar","Aleatoria","Con Registro",0.6,"Media",0.6,"Catastrófico",1,"Extremo","Reducir (mitigar)",null,null,null,null,"Coordinadora Grupo de Gestión Contractual","Grupo de Gestión Contractual","Andrea Benavides Mayorca","2024-02-01","2024-12-31"]
[20,"GESTIÓN CONTRACTUAL","Gestión","Posibilidad de afectacion económico y reputacional por inadecuada información en la solicitud para dar inicio al procedimiento para imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento debido a desconocimiento normativo para presentar informes de supervisión que contengan la suficiente información para adelantar de manera efectiva los procesos para imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento","económico y reputacional","inadecuada información en la solicitud para dar inicio al procedimiento para imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento","desconocimiento normativo para presentar informes de supervisión que contengan la suficiente información para adelantar de manera efectiva los procesos para imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento","Ejecucion y Administracion de procesos",53,"Muy Alta",1,"     Entre 10 y 50 SMLMV ",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L27,'Tabla Impacto'!$B$221:$B$223,0))),'Tabla Impacto'!$F$223&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L27)","v":"     Entre 10 y 50 SMLMV "},{"$f":"IF(OR(M27='Tabla Impacto'!$C$11,M27='Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M27='Tabla Impacto'!$C$12,M27='Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M27='Tabla Impacto'!$C$13,M27='Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M27='Tabla Impacto'!$C$14,M27='Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M27='Tabla Impacto'!$C$15,M27='Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Menor"},0.4,"Alto",1,"El Coordinador Grupo de Gestión Contractual, llidera la creación y socializacion del procedimiento para imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento , como herramienta de consulta para solicitar y adelantar manera adecuada dar  inicio al proceso para imposición de multas en los diferentes contratos suscritos por el Ministerio de Minas y Energía","Coordinador Grupo de Gestión Contractual","Liderar la creación y socializacion del procedimiento para imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento , como herramienta de consulta para solicitar y adelantar manera adecuada dar  inicio al proceso para imposición de multas en los diferentes contratos suscritos por el Ministerio de Minas y Energía ","procedimiento para imposición de multas y declaratorias de incumplimiento elaborado\nPiezas de socialización","Probabilidad","Preventivo","Manual","40%","Sin Documentar","Aleatoria","Con Registro",0.6,"Media",0.6,"Menor",0.4,"Moderado","Reducir (mitigar)",null,null,null,null,"Coordinadora Grupo de Gestión Contractual","Grupo de Gestión Contractual","Andrea Benavides Mayorca","2024-02-01","2024-12-31"]
[21,"GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS","Gestión","Posibilidad de afectacion Económico y Reputacional por perdida de recursos debido a ausencia o inconsistencias en el reporte de movimientos y saldos mensuales  de gestión de activos que puede generar por la no elaboración del control dual entre el proceso de gestión financiera y el proceso gestión de recursos físicos.","Económico y Reputacional","perdida de recursos","ausencia o inconsistencias en el reporte de movimientos y saldos mensuales  de gestión de activos que puede generar por la no elaboración del control dual entre el proceso de gestión financiera y el proceso gestión de recursos físicos.","Fraude Interno",12,"Media",0.6,"     El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L28,'Tabla Impacto'!$B$221:$B$223,0))),'Tabla Impacto'!$F$223&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L28)","v":"     El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización"},{"$f":"IF(OR(M28='Tabla Impacto'!$C$11,M28='Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M28='Tabla Impacto'!$C$12,M28='Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M28='Tabla Impacto'!$C$13,M28='Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M28='Tabla Impacto'!$C$14,M28='Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M28='Tabla Impacto'!$C$15,M28='Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Leve"},0.2,"Moderado",1,"El profesional del grupo de gestión administrativa, realiza informe mensual de saldos y movimientos de almacén para garantizar un control dual entre el proceso de Gestión Financiera y el proceso Gestión de Recursos Físicos, si se encuentran desviaciones del control posterior  a la elaboración del informe se realizarán los ajustes respectivos","Profesional del Grupo de Gestión Administrativa","Realizar informe mensual de saldos y movimientos de almacén para garantizar un control dual entre el proceso de Gestión Financiera y el proceso Gestión de Recursos Físicos, si se encuentran desviaciones del control posterior  a la elaboración del informe se realizarán los ajustes respectivos","Reporte al proceso de gestión financiera.\nInforme de saldos","Probabilidad","Detectivo","Automático","40%","Documentado","Continua","Con Registro",0.36,"Baja",0.36,"Leve",0.2,"Bajo","Reducir (mitigar)",null,null,null,null,"Vicente García\nProfesional Grupo de Gestión Administrativa","Grupo de Gestión Administrativa","Jeyce Liliana María Parra Sierra","2024-02-01","2024-12-31"]
[22,"GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS","Gestión","Posibilidad de afectacion Económico y Reputacional por Sanciones o multas de las entidades distritales o nacionales responsables del seguimiento o control  debido a Incumplimiento de la normatividad ambiental vigente aplicable, establecida dentro del normograma de la entidad en el proceso de gestión de recursos físicos","Económico y Reputacional","Sanciones o multas de las entidades distritales o nacionales responsables del seguimiento o control ","Incumplimiento de la normatividad ambiental vigente aplicable, establecida dentro del normograma de la entidad en el proceso de gestión de recursos físicos","Ejecucion y Administracion de procesos",12,"Media",0.6,"     El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L29,'Tabla Impacto'!$B$221:$B$223,0))),'Tabla Impacto'!$F$223&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L29)","v":"     El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización"},{"$f":"IF(OR(M29='Tabla Impacto'!$C$11,M29='Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M29='Tabla Impacto'!$C$12,M29='Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M29='Tabla Impacto'!$C$13,M29='Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M29='Tabla Impacto'!$C$14,M29='Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M29='Tabla Impacto'!$C$15,M29='Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Leve"},0.2,"Moderado",1,"El profesional del grupo de gestión administrativa , realiza seguimiento trimestral a la normatividad ambiental vigente aplicable a la entidad y  su cumplimiento  a través de, Matriz de requisitos legales ambientales con seguimiento","Profesional del Grupo de Gestión Administrativa ","Realizar seguimiento trimestral a la normatividad ambiental vigente aplicable a la entidad y  su cumplimiento  y en caso de encontrar que la normatividad no está acorde proceder a actualizar el normograma del proceso.\n\nEn caso que el seguimiento evidencie que la ejecución no está acorde con la programación establecer las acciones necesarias para cumplir el logro de los objetivos trazados","Matriz de requisitos legales ambientales con seguimiento\nNormograma","Probabilidad","Preventivo","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",0.36,"Baja",0.36,"Leve",0.2,"Bajo","Evitar",null,null,null,null,"Julio Robles\nContratista Grupo de Gestión Administrativa","Grupo de Gestión Administrativa","Jeyce Liliana María Parra Sierra","2024-02-01","2024-12-31"]
[23,"GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS","Gestión","Posibilidad de afectacion Reputacional por Incumplimiento en los planes del proceso debido a Ausencia de seguimiento a los temas  (Plan de acción,  Matriz de riesgos, Medidas de Austeridad, PAC, Planes de mejora) a cargo del proceso.","Reputacional","Incumplimiento en los planes del proceso","Ausencia de seguimiento a los temas  (Plan de acción,  Matriz de riesgos, Medidas de Austeridad, PAC, Planes de mejora) a cargo del proceso.","Ejecucion y Administracion de procesos",12,"Media",0.6,"     El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de proveedores",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L30,'Tabla Impacto'!$B$221:$B$223,0))),'Tabla Impacto'!$F$223&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L30)","v":"     El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de proveedores"},{"$f":"IF(OR(M30='Tabla Impacto'!$C$11,M30='Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M30='Tabla Impacto'!$C$12,M30='Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M30='Tabla Impacto'!$C$13,M30='Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M30='Tabla Impacto'!$C$14,M30='Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M30='Tabla Impacto'!$C$15,M30='Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":""},"","",1,"El Líder SIG del Grupo e Gestión Administrativa realiza seguimiento mensual a los planes a  cargo del proceso y si encuentra que los resultados no están acordes con lo programado establece acciones necesarias para cumplir el logro de los objetivos","Líder SIG calidad del Grupo de Gestión Administrativa ","Realizar seguimiento mensual a los planes a cargo del proceso, en caso d encontrar desviaciones en el control establecer las acciones necesarias para cumplir el logro de los objetivos trazados","Reportes establecidos","Probabilidad","Preventivo","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",0.36,"Baja",0.36,"","","","Evitar",null,null,null,null,"Rafael A. Caro Q.\nContratista Grupo de Gestión Administrativa","Grupo de Gestión Administrativa","Jeyce Liliana María Parra Sierra","2024-02-01","2024-12-31"]
[24,"GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS","Gestión","Posibilidad de afectacion Reputacional por ausencia de registro presupuestal debido a falta de tramite de solicitud de comisión de servicio o gasto de desplazamiento.","Reputacional","ausencia de registro presupuestal","falta de tramite de solicitud de comisión de servicio o gasto de desplazamiento.","Ejecucion y Administracion de procesos",365,"Muy Alta",1,"     Afectación menor a 10 SMLMV .",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L31,'Tabla Impacto'!$B$221:$B$223,0))),'Tabla Impacto'!$F$223&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L31)","v":"     Afectación menor a 10 SMLMV ."},{"$f":"IF(OR(M31='Tabla Impacto'!$C$11,M31='Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M31='Tabla Impacto'!$C$12,M31='Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M31='Tabla Impacto'!$C$13,M31='Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M31='Tabla Impacto'!$C$14,M31='Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M31='Tabla Impacto'!$C$15,M31='Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Leve"},0.2,"Alto",1,"El Profesional del Grupo de Gestión de Comisiones de Servicio y Gastos de Desplazamiento, realiza seguimiento diario a las solicitudes creadas en el aplicativo NEON","Profesional del Grupo de Gestión de Comisiones de Servicio y Gastos de Desplazamiento","Realizar seguimiento diario a las solicitudes creadas en el aplicativo NEON para dar trámite de cuerdo con lo establecido en el procedimiento","Reporte de tramite de solicitudes de comisión y gastos de desplazamiento","Probabilidad","Detectivo","Manual","30%","Documentado","Continua","Con Registro",0.7,"Alta",0.7,"Leve",0.2,"Moderado","Evitar",null,null,null,null,"Diana Balcero / Anyela Angulo\nContratista Grupo de Gestión Administrativa","Grupo de Gestión de Comisiones de Servicio y Gastos de Desplazamiento","Jeyce Liliana María Parra Sierra","2024-02-01","2024-12-31"]
[25,"GESTIÓN FINANCIERA","Gestión","Posibilidad de afectacion Económico y Reputacional por Baja ejecución presupuestal y recortes en presupuesto de inversión debido a falta de planeación y seguimiento a la ejecución presupuestal por parte de las dependencias","Económico y Reputacional","Baja ejecución presupuestal y recortes en presupuesto de inversión","falta de planeación y seguimiento a la ejecución presupuestal por parte de las dependencias","Ejecucion y Administracion de procesos",12,"Media",0.6,"     Mayor a 500 SMLMV ",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L32,'Tabla Impacto'!$B$221:$B$223,0))),'Tabla Impacto'!$F$223&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L32)","v":"     Mayor a 500 SMLMV "},{"$f":"IF(OR(M32='Tabla Impacto'!$C$11,M32='Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M32='Tabla Impacto'!$C$12,M32='Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M32='Tabla Impacto'!$C$13,M32='Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M32='Tabla Impacto'!$C$14,M32='Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M32='Tabla Impacto'!$C$15,M32='Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Catastrófico"},1,"Extremo",1,"El profesional del Grupo de Presupuesto, realiza un seguimiento oportuno a la ejecución presupuestal de la entidad, a través de comunicaciones enviadas a cada una de las dependencias, con el fin de evidenciar los recursos pendientes por ejecutar. En caso que continue la baja ejecución, se prioriza áreas específicas reuniones para revisar qué acciones se pueden tomar para que la ejecución esté acorde con lo programado y se realiza seguimiento al área priorizada.","El profesional del Grupo de Presupuesto","Realizar seguimiento oportuno a la ejecución presupuestal de la entidad  con el fin de evidenciar los recursos pendientes por ejecutar\nPriorizar las áreas con baja ejecución para realizar con ellas actividades de seguimiento permanente y establecer acciones para subir la ejecución presupuestal","Comunicaciones enviadas a cada una de las dependencias\nactas de reunión","Probabilidad","Preventivo","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",0.36,"Baja",0.36,"Catastrófico",1,"Extremo","Reducir (compartir)","Generar comunicaciones en forma oportuna, sobre el comportamiento de la ejecución presupuestal por cada una de las dependencias, con el fin de fortalecer la cultura de planificación del presupuesto y ejecución temprana.","Francia Patricia Robayo Arévalo y Claudia Janeht Sierra Tovar\nProfesional Especializado","2023-01-15","Trimestral","Francia Patricia Robayo Arévalo y Claudia Janeht Sierra Tovar\nProfesional Especializado","Grupo de Presupuesto","Omar Carmona Arias","2024-02-01","2024-12-31"]
[26,"GESTIÓN FINANCIERA","Gestión","Posibilidad de afectacion Reputacional por sanciones y procesos disciplinarios por parte de la contaduría general de la nación debido a entregar información extemporánea y cifras sin razonabilidad","Reputacional","sanciones y procesos disciplinarios por parte de la contaduría general de la nación","entregar información extemporánea y cifras sin razonabilidad","Ejecucion y Administracion de procesos",4,{"$f":"IF(I33<=0,\"\",IF(I33<=2,\"Muy Baja\",IF(I33<=5,\"Baja\",IF(I33<=19,\"Media\",IF(I33<=50,\"Alta\",\"Muy Alta\")))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(J33=\"\",\"\",IF(J33=\"Muy Baja\",0.2,IF(J33=\"Baja\",0.4,IF(J33=\"Media\",0.6,IF(J33=\"Alta\",0.8,IF(J33=\"Muy Alta\",1,))))))","v":0.4},"     El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L33,'Tabla Impacto'!$B$221:$B$223,0))),'Tabla Impacto'!$F$223&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L33)","v":"     El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país"},{"$f":"IF(OR(M33='Tabla Impacto'!$C$11,M33='Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M33='Tabla Impacto'!$C$12,M33='Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M33='Tabla Impacto'!$C$13,M33='Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M33='Tabla Impacto'!$C$14,M33='Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M33='Tabla Impacto'!$C$15,M33='Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Catastrófico"},{"$f":"IF(N33=\"\",\"\",IF(N33=\"Leve\",0.2,IF(N33=\"Menor\",0.4,IF(N33=\"Moderado\",0.6,IF(N33=\"Mayor\",0.8,IF(N33=\"Catastrófico\",1,))))))","v":1},{"$f":"IF(OR(AND(J33=\"Muy Baja\",N33=\"Leve\"),AND(J33=\"Muy Baja\",N33=\"Menor\"),AND(J33=\"Baja\",N33=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(J33=\"Muy baja\",N33=\"Moderado\"),AND(J33=\"Baja\",N33=\"Menor\"),AND(J33=\"Baja\",N33=\"Moderado\"),AND(J33=\"Media\",N33=\"Leve\"),AND(J33=\"Media\",N33=\"Menor\"),AND(J33=\"Media\",N33=\"Moderado\"),AND(J33=\"Alta\",N33=\"Leve\"),AND(J33=\"Alta\",N33=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(J33=\"Muy Baja\",N33=\"Mayor\"),AND(J33=\"Baja\",N33=\"Mayor\"),AND(J33=\"Media\",N33=\"Mayor\"),AND(J33=\"Alta\",N33=\"Moderado\"),AND(J33=\"Alta\",N33=\"Mayor\"),AND(J33=\"Muy Alta\",N33=\"Leve\"),AND(J33=\"Muy Alta\",N33=\"Menor\"),AND(J33=\"Muy Alta\",N33=\"Moderado\"),AND(J33=\"Muy Alta\",N33=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(J33=\"Muy Baja\",N33=\"Catastrófico\"),AND(J33=\"Baja\",N33=\"Catastrófico\"),AND(J33=\"Media\",N33=\"Catastrófico\"),AND(J33=\"Alta\",N33=\"Catastrófico\"),AND(J33=\"Muy Alta\",N33=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\"))))","v":"Extremo"},1,"El Profesional Especializado del Grupo Gestión Financiera y Contable, de acuerdo con la fecha de entrega de información establecida por la CGN, plasmada en un cronograma, remite cartas internas y externas de solicitud de información financiera razonable, para ser incluida en los estados financieros del MME. Una vez cumplidos los términos determinados en el cronograma, se revisa qué entidades enviaron la información financiera razonable; a aquellas entidades que no remitieron información o aquellas que presentan información no razonable acordes con los requerimientos establecidos, se les reitera nuevamente la solicitud hasta conseguir la información en los términos requeridos.","Profesional Especializado Grupo Gestión Financiera y Contable","Realizar solicitud de información financiera razonable \nValidar información razonable recibida","Comunicaciones internas y externas de solicitud de información.\nCronograma","Probabilidad","Detectivo","Manual",{"$f":"IF(AND(W33=\"Preventivo\",X33=\"Automático\"),\"50%\",IF(AND(W33=\"Preventivo\",X33=\"Manual\"),\"40%\",IF(AND(W33=\"Detectivo\",X33=\"Automático\"),\"40%\",IF(AND(W33=\"Detectivo\",X33=\"Manual\"),\"30%\",IF(AND(W33=\"Correctivo\",X33=\"Automático\"),\"35%\",IF(AND(W33=\"Correctivo\",X33=\"Manual\"),\"25%\",\"\"))))))","v":"30%"},"Documentado","Continua","Con Registro",{"$f":"IFERROR(IF(V33=\"Probabilidad\",(K33-(+K33*Y33)),IF(V33=\"Impacto\",K33,\"\")),\"\")","v":0.28000000000000003},{"$f":"IFERROR(IF(AC33=\"\",\"\",IF(AC33<=0.2,\"Muy Baja\",IF(AC33<=0.4,\"Baja\",IF(AC33<=0.6,\"Media\",IF(AC33<=0.8,\"Alta\",\"Muy Alta\"))))),\"\")","v":"Baja"},{"$f":"+AC33","v":0.28000000000000003},{"$f":"IFERROR(IF(AG33=\"\",\"\",IF(AG33<=0.2,\"Leve\",IF(AG33<=0.4,\"Menor\",IF(AG33<=0.6,\"Moderado\",IF(AG33<=0.8,\"Mayor\",\"Catastrófico\"))))),\"\")","v":"Catastrófico"},{"$f":"IFERROR(IF(V33=\"Impacto\",(O33-(+O33*Y33)),IF(V33=\"Probabilidad\",O33,\"\")),\"\")","v":1},{"$f":"IFERROR(IF(OR(AND(AD33=\"Muy Baja\",AF33=\"Leve\"),AND(AD33=\"Muy Baja\",AF33=\"Menor\"),AND(AD33=\"Baja\",AF33=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(AD33=\"Muy baja\",AF33=\"Moderado\"),AND(AD33=\"Baja\",AF33=\"Menor\"),AND(AD33=\"Baja\",AF33=\"Moderado\"),AND(AD33=\"Media\",AF33=\"Leve\"),AND(AD33=\"Media\",AF33=\"Menor\"),AND(AD33=\"Media\",AF33=\"Moderado\"),AND(AD33=\"Alta\",AF33=\"Leve\"),AND(AD33=\"Alta\",AF33=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(AD33=\"Muy Baja\",AF33=\"Mayor\"),AND(AD33=\"Baja\",AF33=\"Mayor\"),AND(AD33=\"Media\",AF33=\"Mayor\"),AND(AD33=\"Alta\",AF33=\"Moderado\"),AND(AD33=\"Alta\",AF33=\"Mayor\"),AND(AD33=\"Muy Alta\",AF33=\"Leve\"),AND(AD33=\"Muy Alta\",AF33=\"Menor\"),AND(AD33=\"Muy Alta\",AF33=\"Moderado\"),AND(AD33=\"Muy Alta\",AF33=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(AD33=\"Muy Baja\",AF33=\"Catastrófico\"),AND(AD33=\"Baja\",AF33=\"Catastrófico\"),AND(AD33=\"Media\",AF33=\"Catastrófico\"),AND(AD33=\"Alta\",AF33=\"Catastrófico\"),AND(AD33=\"Muy Alta\",AF33=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\")))),\"\")","v":"Extremo"},"Evitar",null,null,null,null,"Profesional Especializado Grupo\nProfesional Gestión Financiera y Contable ","Grupo\nProfesional Gestión Financiera y Contable ","Eddy Augisto Romero Garzón","2024-02-01","2024-12-31"]
[27,"GESTIÓN FINANCIERA","Gestión","Posibilidad de afectacion Económico y Reputacional por sanciones disciplinarias por parte de la Contraloría General de la República  debido a No fenecimiento de la cuenta por inobservancia y no aplicabilidad de las dinámicas del Plan General de Contabilidad Publica de manera parcial o errónea, de las normas  o instrucciones dadas por la CGN y otras entidades","Económico y Reputacional","sanciones disciplinarias por parte de la Contraloría General de la República ","No fenecimiento de la cuenta por inobservancia y no aplicabilidad de las dinámicas del Plan General de Contabilidad Publica de manera parcial o errónea, de las normas  o instrucciones dadas por la CGN y otras entidades","Ejecucion y Administracion de procesos",1,{"$f":"IF(I34<=0,\"\",IF(I34<=2,\"Muy Baja\",IF(I34<=5,\"Baja\",IF(I34<=19,\"Media\",IF(I34<=50,\"Alta\",\"Muy Alta\")))))","v":"Muy Baja"},{"$f":"IF(J34=\"\",\"\",IF(J34=\"Muy Baja\",0.2,IF(J34=\"Baja\",0.4,IF(J34=\"Media\",0.6,IF(J34=\"Alta\",0.8,IF(J34=\"Muy Alta\",1,))))))","v":0.2},"     El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L34,'Tabla Impacto'!$B$221:$B$223,0))),'Tabla Impacto'!$F$223&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L34)","v":"     El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país"},{"$f":"IF(OR(M34='Tabla Impacto'!$C$11,M34='Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M34='Tabla Impacto'!$C$12,M34='Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M34='Tabla Impacto'!$C$13,M34='Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M34='Tabla Impacto'!$C$14,M34='Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M34='Tabla Impacto'!$C$15,M34='Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Catastrófico"},{"$f":"IF(N34=\"\",\"\",IF(N34=\"Leve\",0.2,IF(N34=\"Menor\",0.4,IF(N34=\"Moderado\",0.6,IF(N34=\"Mayor\",0.8,IF(N34=\"Catastrófico\",1,))))))","v":1},{"$f":"IF(OR(AND(J34=\"Muy Baja\",N34=\"Leve\"),AND(J34=\"Muy Baja\",N34=\"Menor\"),AND(J34=\"Baja\",N34=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(J34=\"Muy baja\",N34=\"Moderado\"),AND(J34=\"Baja\",N34=\"Menor\"),AND(J34=\"Baja\",N34=\"Moderado\"),AND(J34=\"Media\",N34=\"Leve\"),AND(J34=\"Media\",N34=\"Menor\"),AND(J34=\"Media\",N34=\"Moderado\"),AND(J34=\"Alta\",N34=\"Leve\"),AND(J34=\"Alta\",N34=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(J34=\"Muy Baja\",N34=\"Mayor\"),AND(J34=\"Baja\",N34=\"Mayor\"),AND(J34=\"Media\",N34=\"Mayor\"),AND(J34=\"Alta\",N34=\"Moderado\"),AND(J34=\"Alta\",N34=\"Mayor\"),AND(J34=\"Muy Alta\",N34=\"Leve\"),AND(J34=\"Muy Alta\",N34=\"Menor\"),AND(J34=\"Muy Alta\",N34=\"Moderado\"),AND(J34=\"Muy Alta\",N34=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(J34=\"Muy Baja\",N34=\"Catastrófico\"),AND(J34=\"Baja\",N34=\"Catastrófico\"),AND(J34=\"Media\",N34=\"Catastrófico\"),AND(J34=\"Alta\",N34=\"Catastrófico\"),AND(J34=\"Muy Alta\",N34=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\"))))","v":"Extremo"},1,"El Profesional Especializado del grupo de gestión financiera y contable , analiza de manera trimestral las cuentas del Balance del MME, de acuerdo con la distribución establecida, a fin de evitar registros erróneos en las cuentas; en caso de encontrar inconsistencias se efectúa el comprobante de corrección correspondiente","Profesional Especializado Grupo gestión Financiera y Contable","Analizar trimestralmente las cuentas del Balance del Ministerio de Minas y Energía","Cuentas  analizadas del balance General del MME\nSoportes de trabajo de análisis\nComprobantes de corrección si aplica","Probabilidad","Detectivo","Manual",{"$f":"IF(AND(W34=\"Preventivo\",X34=\"Automático\"),\"50%\",IF(AND(W34=\"Preventivo\",X34=\"Manual\"),\"40%\",IF(AND(W34=\"Detectivo\",X34=\"Automático\"),\"40%\",IF(AND(W34=\"Detectivo\",X34=\"Manual\"),\"30%\",IF(AND(W34=\"Correctivo\",X34=\"Automático\"),\"35%\",IF(AND(W34=\"Correctivo\",X34=\"Manual\"),\"25%\",\"\"))))))","v":"30%"},"Documentado","Continua","Con Registro",{"$f":"IFERROR(IF(V34=\"Probabilidad\",(K34-(+K34*Y34)),IF(V34=\"Impacto\",K34,\"\")),\"\")","v":0.14000000000000001},{"$f":"IFERROR(IF(AC34=\"\",\"\",IF(AC34<=0.2,\"Muy Baja\",IF(AC34<=0.4,\"Baja\",IF(AC34<=0.6,\"Media\",IF(AC34<=0.8,\"Alta\",\"Muy Alta\"))))),\"\")","v":"Muy Baja"},{"$f":"+AC34","v":0.14000000000000001},{"$f":"IFERROR(IF(AG34=\"\",\"\",IF(AG34<=0.2,\"Leve\",IF(AG34<=0.4,\"Menor\",IF(AG34<=0.6,\"Moderado\",IF(AG34<=0.8,\"Mayor\",\"Catastrófico\"))))),\"\")","v":"Catastrófico"},{"$f":"IFERROR(IF(V34=\"Impacto\",(O34-(+O34*Y34)),IF(V34=\"Probabilidad\",O34,\"\")),\"\")","v":1},{"$f":"IFERROR(IF(OR(AND(AD34=\"Muy Baja\",AF34=\"Leve\"),AND(AD34=\"Muy Baja\",AF34=\"Menor\"),AND(AD34=\"Baja\",AF34=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(AD34=\"Muy baja\",AF34=\"Moderado\"),AND(AD34=\"Baja\",AF34=\"Menor\"),AND(AD34=\"Baja\",AF34=\"Moderado\"),AND(AD34=\"Media\",AF34=\"Leve\"),AND(AD34=\"Media\",AF34=\"Menor\"),AND(AD34=\"Media\",AF34=\"Moderado\"),AND(AD34=\"Alta\",AF34=\"Leve\"),AND(AD34=\"Alta\",AF34=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(AD34=\"Muy Baja\",AF34=\"Mayor\"),AND(AD34=\"Baja\",AF34=\"Mayor\"),AND(AD34=\"Media\",AF34=\"Mayor\"),AND(AD34=\"Alta\",AF34=\"Moderado\"),AND(AD34=\"Alta\",AF34=\"Mayor\"),AND(AD34=\"Muy Alta\",AF34=\"Leve\"),AND(AD34=\"Muy Alta\",AF34=\"Menor\"),AND(AD34=\"Muy Alta\",AF34=\"Moderado\"),AND(AD34=\"Muy Alta\",AF34=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(AD34=\"Muy Baja\",AF34=\"Catastrófico\"),AND(AD34=\"Baja\",AF34=\"Catastrófico\"),AND(AD34=\"Media\",AF34=\"Catastrófico\"),AND(AD34=\"Alta\",AF34=\"Catastrófico\"),AND(AD34=\"Muy Alta\",AF34=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\")))),\"\")","v":"Extremo"},"Evitar",null,null,null,null,"Profesional Especializado Grupo\nProfesional Gestión Financiera y Contable ","Grupo\nProfesional Gestión Financiera y Contable ","Eddy Augisto Romero Garzón","2024-02-01","2024-12-31"]
[28,"GESTIÓN FINANCIERA","Gestión","Posibilidad de afectacion Económico por no aprobación de recursos para atender las obligaciones debido a una baja ejecución de los recursos asignados por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.","Económico","no aprobación de recursos para atender las obligaciones","una baja ejecución de los recursos asignados por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.","Ejecucion y Administracion de procesos",24,{"$f":"IF(I35<=0,\"\",IF(I35<=2,\"Muy Baja\",IF(I35<=5,\"Baja\",IF(I35<=19,\"Media\",IF(I35<=50,\"Alta\",\"Muy Alta\")))))","v":"Alta"},{"$f":"IF(J35=\"\",\"\",IF(J35=\"Muy Baja\",0.2,IF(J35=\"Baja\",0.4,IF(J35=\"Media\",0.6,IF(J35=\"Alta\",0.8,IF(J35=\"Muy Alta\",1,))))))","v":0.8},"     Mayor a 500 SMLMV ",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L35,'Tabla Impacto'!$B$221:$B$223,0))),'Tabla Impacto'!$F$223&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L35)","v":"     Mayor a 500 SMLMV "},{"$f":"IF(OR(M35='Tabla Impacto'!$C$11,M35='Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M35='Tabla Impacto'!$C$12,M35='Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M35='Tabla Impacto'!$C$13,M35='Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M35='Tabla Impacto'!$C$14,M35='Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M35='Tabla Impacto'!$C$15,M35='Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Catastrófico"},{"$f":"IF(N35=\"\",\"\",IF(N35=\"Leve\",0.2,IF(N35=\"Menor\",0.4,IF(N35=\"Moderado\",0.6,IF(N35=\"Mayor\",0.8,IF(N35=\"Catastrófico\",1,))))))","v":1},{"$f":"IF(OR(AND(J35=\"Muy Baja\",N35=\"Leve\"),AND(J35=\"Muy Baja\",N35=\"Menor\"),AND(J35=\"Baja\",N35=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(J35=\"Muy baja\",N35=\"Moderado\"),AND(J35=\"Baja\",N35=\"Menor\"),AND(J35=\"Baja\",N35=\"Moderado\"),AND(J35=\"Media\",N35=\"Leve\"),AND(J35=\"Media\",N35=\"Menor\"),AND(J35=\"Media\",N35=\"Moderado\"),AND(J35=\"Alta\",N35=\"Leve\"),AND(J35=\"Alta\",N35=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(J35=\"Muy Baja\",N35=\"Mayor\"),AND(J35=\"Baja\",N35=\"Mayor\"),AND(J35=\"Media\",N35=\"Mayor\"),AND(J35=\"Alta\",N35=\"Moderado\"),AND(J35=\"Alta\",N35=\"Mayor\"),AND(J35=\"Muy Alta\",N35=\"Leve\"),AND(J35=\"Muy Alta\",N35=\"Menor\"),AND(J35=\"Muy Alta\",N35=\"Moderado\"),AND(J35=\"Muy Alta\",N35=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(J35=\"Muy Baja\",N35=\"Catastrófico\"),AND(J35=\"Baja\",N35=\"Catastrófico\"),AND(J35=\"Media\",N35=\"Catastrófico\"),AND(J35=\"Alta\",N35=\"Catastrófico\"),AND(J35=\"Muy Alta\",N35=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\"))))","v":"Extremo"},1,"El  profesional del Grupo de Tesorería,  realiza continuo control y seguimiento de la ejecución de los recursos programados por cada área, con el fin de verificar que todas las obligaciones se causen y se paguen oportunamente. A través de, ","El profesional del Grupo de Tesorería","Realizar continuo control y seguimiento de la ejecución de los recursos programados por cada área, con el fin de verificar que todas las obligaciones se causen y se paguen oportunamente, en caso de que haya desviaciones del control tomar acciones de seguimiento prioritario","Comunicaciones\nInformes\nIndicadores",{"$f":"IF(OR(W35=\"Preventivo\",W35=\"Detectivo\"),\"Probabilidad\",IF(W35=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\"))","v":"Probabilidad"},"Preventivo","Manual",{"$f":"IF(AND(W35=\"Preventivo\",X35=\"Automático\"),\"50%\",IF(AND(W35=\"Preventivo\",X35=\"Manual\"),\"40%\",IF(AND(W35=\"Detectivo\",X35=\"Automático\"),\"40%\",IF(AND(W35=\"Detectivo\",X35=\"Manual\"),\"30%\",IF(AND(W35=\"Correctivo\",X35=\"Automático\"),\"35%\",IF(AND(W35=\"Correctivo\",X35=\"Manual\"),\"25%\",\"\"))))))","v":"40%"},"Documentado","Continua","Con Registro",{"$f":"IFERROR(IF(V35=\"Probabilidad\",(K35-(+K35*Y35)),IF(V35=\"Impacto\",K35,\"\")),\"\")","v":0.48},{"$f":"IFERROR(IF(AC35=\"\",\"\",IF(AC35<=0.2,\"Muy Baja\",IF(AC35<=0.4,\"Baja\",IF(AC35<=0.6,\"Media\",IF(AC35<=0.8,\"Alta\",\"Muy Alta\"))))),\"\")","v":"Media"},{"$f":"+AC35","v":0.48},{"$f":"IFERROR(IF(AG35=\"\",\"\",IF(AG35<=0.2,\"Leve\",IF(AG35<=0.4,\"Menor\",IF(AG35<=0.6,\"Moderado\",IF(AG35<=0.8,\"Mayor\",\"Catastrófico\"))))),\"\")","v":"Catastrófico"},{"$f":"IFERROR(IF(V35=\"Impacto\",(O35-(+O35*Y35)),IF(V35=\"Probabilidad\",O35,\"\")),\"\")","v":1},{"$f":"IFERROR(IF(OR(AND(AD35=\"Muy Baja\",AF35=\"Leve\"),AND(AD35=\"Muy Baja\",AF35=\"Menor\"),AND(AD35=\"Baja\",AF35=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(AD35=\"Muy baja\",AF35=\"Moderado\"),AND(AD35=\"Baja\",AF35=\"Menor\"),AND(AD35=\"Baja\",AF35=\"Moderado\"),AND(AD35=\"Media\",AF35=\"Leve\"),AND(AD35=\"Media\",AF35=\"Menor\"),AND(AD35=\"Media\",AF35=\"Moderado\"),AND(AD35=\"Alta\",AF35=\"Leve\"),AND(AD35=\"Alta\",AF35=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(AD35=\"Muy Baja\",AF35=\"Mayor\"),AND(AD35=\"Baja\",AF35=\"Mayor\"),AND(AD35=\"Media\",AF35=\"Mayor\"),AND(AD35=\"Alta\",AF35=\"Moderado\"),AND(AD35=\"Alta\",AF35=\"Mayor\"),AND(AD35=\"Muy Alta\",AF35=\"Leve\"),AND(AD35=\"Muy Alta\",AF35=\"Menor\"),AND(AD35=\"Muy Alta\",AF35=\"Moderado\"),AND(AD35=\"Muy Alta\",AF35=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(AD35=\"Muy Baja\",AF35=\"Catastrófico\"),AND(AD35=\"Baja\",AF35=\"Catastrófico\"),AND(AD35=\"Media\",AF35=\"Catastrófico\"),AND(AD35=\"Alta\",AF35=\"Catastrófico\"),AND(AD35=\"Muy Alta\",AF35=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\")))),\"\")","v":"Extremo"},"Evitar",null,null,null,null,"Profesional Especializado Grupo\nde Tesorería","Grupo\nde Tesorería","William Alexander Cardona","2024-02-01","2024-12-31"]
[29,"GESTIÓN DEL RELACIONAMIENTO CON LOS GRUPOS DE VALOR","Gestión","Posibilidad de afectacion Reputacional por desconocimiento del grado de satisfacción de los grupos de valor, aumento de PQRSD y reprocesos debido a inaplicación de la encuesta de medición de la Satisfacción de forma oportuna  a los ciudadanos que interactuaron con el MME  a través de los diferentes canales de atención","Reputacional","desconocimiento del grado de satisfacción de los grupos de valor, aumento de PQRSD y reprocesos","inaplicación de la encuesta de medición de la Satisfacción de forma oportuna  a los ciudadanos que interactuaron con el MME  a través de los diferentes canales de atención","Usuarios, productos y practicas , organizacionales",12,{"$f":"IF(I36<=0,\"\",IF(I36<=2,\"Muy Baja\",IF(I36<=5,\"Baja\",IF(I36<=19,\"Media\",IF(I36<=50,\"Alta\",\"Muy Alta\")))))","v":"Media"},{"$f":"IF(J36=\"\",\"\",IF(J36=\"Muy Baja\",0.2,IF(J36=\"Baja\",0.4,IF(J36=\"Media\",0.6,IF(J36=\"Alta\",0.8,IF(J36=\"Muy Alta\",1,))))))","v":0.6},"     El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L36,'Tabla Impacto'!$B$221:$B$223,0))),'Tabla Impacto'!$F$223&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L36)","v":"     El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos"},{"$f":"IF(OR(M36='Tabla Impacto'!$C$11,M36='Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M36='Tabla Impacto'!$C$12,M36='Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M36='Tabla Impacto'!$C$13,M36='Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M36='Tabla Impacto'!$C$14,M36='Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M36='Tabla Impacto'!$C$15,M36='Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Moderado"},{"$f":"IF(N36=\"\",\"\",IF(N36=\"Leve\",0.2,IF(N36=\"Menor\",0.4,IF(N36=\"Moderado\",0.6,IF(N36=\"Mayor\",0.8,IF(N36=\"Catastrófico\",1,))))))","v":0.6},{"$f":"IF(OR(AND(J36=\"Muy Baja\",N36=\"Leve\"),AND(J36=\"Muy Baja\",N36=\"Menor\"),AND(J36=\"Baja\",N36=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(J36=\"Muy baja\",N36=\"Moderado\"),AND(J36=\"Baja\",N36=\"Menor\"),AND(J36=\"Baja\",N36=\"Moderado\"),AND(J36=\"Media\",N36=\"Leve\"),AND(J36=\"Media\",N36=\"Menor\"),AND(J36=\"Media\",N36=\"Moderado\"),AND(J36=\"Alta\",N36=\"Leve\"),AND(J36=\"Alta\",N36=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(J36=\"Muy Baja\",N36=\"Mayor\"),AND(J36=\"Baja\",N36=\"Mayor\"),AND(J36=\"Media\",N36=\"Mayor\"),AND(J36=\"Alta\",N36=\"Moderado\"),AND(J36=\"Alta\",N36=\"Mayor\"),AND(J36=\"Muy Alta\",N36=\"Leve\"),AND(J36=\"Muy Alta\",N36=\"Menor\"),AND(J36=\"Muy Alta\",N36=\"Moderado\"),AND(J36=\"Muy Alta\",N36=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(J36=\"Muy Baja\",N36=\"Catastrófico\"),AND(J36=\"Baja\",N36=\"Catastrófico\"),AND(J36=\"Media\",N36=\"Catastrófico\"),AND(J36=\"Alta\",N36=\"Catastrófico\"),AND(J36=\"Muy Alta\",N36=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\"))))","v":"Moderado"},1,"El Funcionario del Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información , recopila las bases de datos de ciudadanos atendidos en el mes, remite encuesta de medición de la satisfacción a ciudadanos atendidos en el mes y genera informe semestral de medición de la satisfacción que incluye conclusiones y recomendaciones. Este informe semestral de Medición de la Satisfacción se publica en la página web y se lleva a la alta dirección","Funcionario del Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y gestión de la Información ","Recopilar las bases de datos de ciudadanos atendidos en el mes\nRemitir encuesta de medición de la satisfacción a ciudadanos atendidos en el me\nGenerar informe semestral de medición de la satisfacción que incluye conclusiones y recomendaciones y publicar en portal web ","Informe Semestral de Medición de la Satisfacción ","Probabilidad","Preventivo","Manual",{"$f":"IF(AND(W36=\"Preventivo\",X36=\"Automático\"),\"50%\",IF(AND(W36=\"Preventivo\",X36=\"Manual\"),\"40%\",IF(AND(W36=\"Detectivo\",X36=\"Automático\"),\"40%\",IF(AND(W36=\"Detectivo\",X36=\"Manual\"),\"30%\",IF(AND(W36=\"Correctivo\",X36=\"Automático\"),\"35%\",IF(AND(W36=\"Correctivo\",X36=\"Manual\"),\"25%\",\"\"))))))","v":"40%"},"Documentado","Continua","Con Registro",{"$f":"IFERROR(IF(V36=\"Probabilidad\",(K36-(+K36*Y36)),IF(V36=\"Impacto\",K36,\"\")),\"\")","v":0.36},{"$f":"IFERROR(IF(AC36=\"\",\"\",IF(AC36<=0.2,\"Muy Baja\",IF(AC36<=0.4,\"Baja\",IF(AC36<=0.6,\"Media\",IF(AC36<=0.8,\"Alta\",\"Muy Alta\"))))),\"\")","v":"Baja"},{"$f":"+AC36","v":0.36},{"$f":"IFERROR(IF(AG36=\"\",\"\",IF(AG36<=0.2,\"Leve\",IF(AG36<=0.4,\"Menor\",IF(AG36<=0.6,\"Moderado\",IF(AG36<=0.8,\"Mayor\",\"Catastrófico\"))))),\"\")","v":"Moderado"},{"$f":"IFERROR(IF(V36=\"Impacto\",(O36-(+O36*Y36)),IF(V36=\"Probabilidad\",O36,\"\")),\"\")","v":0.6},{"$f":"IFERROR(IF(OR(AND(AD36=\"Muy Baja\",AF36=\"Leve\"),AND(AD36=\"Muy Baja\",AF36=\"Menor\"),AND(AD36=\"Baja\",AF36=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(AD36=\"Muy baja\",AF36=\"Moderado\"),AND(AD36=\"Baja\",AF36=\"Menor\"),AND(AD36=\"Baja\",AF36=\"Moderado\"),AND(AD36=\"Media\",AF36=\"Leve\"),AND(AD36=\"Media\",AF36=\"Menor\"),AND(AD36=\"Media\",AF36=\"Moderado\"),AND(AD36=\"Alta\",AF36=\"Leve\"),AND(AD36=\"Alta\",AF36=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(AD36=\"Muy Baja\",AF36=\"Mayor\"),AND(AD36=\"Baja\",AF36=\"Mayor\"),AND(AD36=\"Media\",AF36=\"Mayor\"),AND(AD36=\"Alta\",AF36=\"Moderado\"),AND(AD36=\"Alta\",AF36=\"Mayor\"),AND(AD36=\"Muy Alta\",AF36=\"Leve\"),AND(AD36=\"Muy Alta\",AF36=\"Menor\"),AND(AD36=\"Muy Alta\",AF36=\"Moderado\"),AND(AD36=\"Muy Alta\",AF36=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(AD36=\"Muy Baja\",AF36=\"Catastrófico\"),AND(AD36=\"Baja\",AF36=\"Catastrófico\"),AND(AD36=\"Media\",AF36=\"Catastrófico\"),AND(AD36=\"Alta\",AF36=\"Catastrófico\"),AND(AD36=\"Muy Alta\",AF36=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\")))),\"\")","v":"Moderado"},"Evitar",null,null,null,null,"Coordinador del grupo de GRCGI ","Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía y Gestión de la Información","Martha Isabel Jaime","2024-02-01","2024-12-31"]
[30,"GESTIÓN DEL RELACIONAMIENTO CON LOS GRUPOS DE VALOR","Gestión","Posibilidad de afectacion Reputacional por sanciones, tutelas, aumento de PQRSD y reprocesos debido a incumplimiento en los términos de ley  PQRS para dar respuesta a las PQRS","Reputacional","sanciones, tutelas, aumento de PQRSD y reprocesos","incumplimiento en los términos de ley  PQRS para dar respuesta a las PQRS","Usuarios, productos y practicas , organizacionales",52,{"$f":"IF(I37<=0,\"\",IF(I37<=2,\"Muy Baja\",IF(I37<=5,\"Baja\",IF(I37<=19,\"Media\",IF(I37<=50,\"Alta\",\"Muy Alta\")))))","v":"Muy Alta"},{"$f":"IF(J37=\"\",\"\",IF(J37=\"Muy Baja\",0.2,IF(J37=\"Baja\",0.4,IF(J37=\"Media\",0.6,IF(J37=\"Alta\",0.8,IF(J37=\"Muy Alta\",1,))))))","v":1},"     El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L37,'Tabla Impacto'!$B$221:$B$223,0))),'Tabla Impacto'!$F$223&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L37)","v":"     El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos"},{"$f":"IF(OR(M37='Tabla Impacto'!$C$11,M37='Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M37='Tabla Impacto'!$C$12,M37='Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M37='Tabla Impacto'!$C$13,M37='Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M37='Tabla Impacto'!$C$14,M37='Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M37='Tabla Impacto'!$C$15,M37='Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Moderado"},{"$f":"IF(N37=\"\",\"\",IF(N37=\"Leve\",0.2,IF(N37=\"Menor\",0.4,IF(N37=\"Moderado\",0.6,IF(N37=\"Mayor\",0.8,IF(N37=\"Catastrófico\",1,))))))","v":0.6},{"$f":"IF(OR(AND(J37=\"Muy Baja\",N37=\"Leve\"),AND(J37=\"Muy Baja\",N37=\"Menor\"),AND(J37=\"Baja\",N37=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(J37=\"Muy baja\",N37=\"Moderado\"),AND(J37=\"Baja\",N37=\"Menor\"),AND(J37=\"Baja\",N37=\"Moderado\"),AND(J37=\"Media\",N37=\"Leve\"),AND(J37=\"Media\",N37=\"Menor\"),AND(J37=\"Media\",N37=\"Moderado\"),AND(J37=\"Alta\",N37=\"Leve\"),AND(J37=\"Alta\",N37=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(J37=\"Muy Baja\",N37=\"Mayor\"),AND(J37=\"Baja\",N37=\"Mayor\"),AND(J37=\"Media\",N37=\"Mayor\"),AND(J37=\"Alta\",N37=\"Moderado\"),AND(J37=\"Alta\",N37=\"Mayor\"),AND(J37=\"Muy Alta\",N37=\"Leve\"),AND(J37=\"Muy Alta\",N37=\"Menor\"),AND(J37=\"Muy Alta\",N37=\"Moderado\"),AND(J37=\"Muy Alta\",N37=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(J37=\"Muy Baja\",N37=\"Catastrófico\"),AND(J37=\"Baja\",N37=\"Catastrófico\"),AND(J37=\"Media\",N37=\"Catastrófico\"),AND(J37=\"Alta\",N37=\"Catastrófico\"),AND(J37=\"Muy Alta\",N37=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\"))))","v":"Alto"},1,"El Funcionario del Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información realiza el diligenciamiento de la base de datos de PQRS y valida cuáles PQRSD se encuentran con vencimiento semanal para proceder a enviar alertas semanales de vencimiento de peticiones; en caso de ser necesario activa grupo contingencia RED PQRS","Funcionario del Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y gestión de la Información ","Diligenciar la base de datos de PQRS. \nDocumentar el envío de alertas semanales de vencimiento de peticiones.\nActivar grupo contingencia RED PQRS","Base de  datos\nRelación de alertas","Probabilidad","Preventivo","Manual",{"$f":"IF(AND(W37=\"Preventivo\",X37=\"Automático\"),\"50%\",IF(AND(W37=\"Preventivo\",X37=\"Manual\"),\"40%\",IF(AND(W37=\"Detectivo\",X37=\"Automático\"),\"40%\",IF(AND(W37=\"Detectivo\",X37=\"Manual\"),\"30%\",IF(AND(W37=\"Correctivo\",X37=\"Automático\"),\"35%\",IF(AND(W37=\"Correctivo\",X37=\"Manual\"),\"25%\",\"\"))))))","v":"40%"},"Preventivo","Manual","Con Registro",{"$f":"IFERROR(IF(V37=\"Probabilidad\",(K37-(+K37*Y37)),IF(V37=\"Impacto\",K37,\"\")),\"\")","v":0.6},{"$f":"IFERROR(IF(AC37=\"\",\"\",IF(AC37<=0.2,\"Muy Baja\",IF(AC37<=0.4,\"Baja\",IF(AC37<=0.6,\"Media\",IF(AC37<=0.8,\"Alta\",\"Muy Alta\"))))),\"\")","v":"Media"},{"$f":"+AC37","v":0.6},{"$f":"IFERROR(IF(AG37=\"\",\"\",IF(AG37<=0.2,\"Leve\",IF(AG37<=0.4,\"Menor\",IF(AG37<=0.6,\"Moderado\",IF(AG37<=0.8,\"Mayor\",\"Catastrófico\"))))),\"\")","v":"Moderado"},{"$f":"IFERROR(IF(V37=\"Impacto\",(O37-(+O37*Y37)),IF(V37=\"Probabilidad\",O37,\"\")),\"\")","v":0.6},{"$f":"IFERROR(IF(OR(AND(AD37=\"Muy Baja\",AF37=\"Leve\"),AND(AD37=\"Muy Baja\",AF37=\"Menor\"),AND(AD37=\"Baja\",AF37=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(AD37=\"Muy baja\",AF37=\"Moderado\"),AND(AD37=\"Baja\",AF37=\"Menor\"),AND(AD37=\"Baja\",AF37=\"Moderado\"),AND(AD37=\"Media\",AF37=\"Leve\"),AND(AD37=\"Media\",AF37=\"Menor\"),AND(AD37=\"Media\",AF37=\"Moderado\"),AND(AD37=\"Alta\",AF37=\"Leve\"),AND(AD37=\"Alta\",AF37=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(AD37=\"Muy Baja\",AF37=\"Mayor\"),AND(AD37=\"Baja\",AF37=\"Mayor\"),AND(AD37=\"Media\",AF37=\"Mayor\"),AND(AD37=\"Alta\",AF37=\"Moderado\"),AND(AD37=\"Alta\",AF37=\"Mayor\"),AND(AD37=\"Muy Alta\",AF37=\"Leve\"),AND(AD37=\"Muy Alta\",AF37=\"Menor\"),AND(AD37=\"Muy Alta\",AF37=\"Moderado\"),AND(AD37=\"Muy Alta\",AF37=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(AD37=\"Muy Baja\",AF37=\"Catastrófico\"),AND(AD37=\"Baja\",AF37=\"Catastrófico\"),AND(AD37=\"Media\",AF37=\"Catastrófico\"),AND(AD37=\"Alta\",AF37=\"Catastrófico\"),AND(AD37=\"Muy Alta\",AF37=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\")))),\"\")","v":"Moderado"},"Evitar",null,null,null,null,"Coordinador del grupo de GRCGI ","Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía y Gestión de la Información","Martha Isabel Jaime","2024-02-01","2024-12-31"]
[31,"CONTROL DISCIPLINARIO","Gestión",{"$f":"IF(C38=\"Fiscal\",_xlfn.CONCAT(\"Posibilidad de efectos dañosos sobre bienes públicos \",\" por o para \",F38,\" debido a \",G38),IF(C38=\"Gestión\",_xlfn.CONCAT(\"Posibilidad de afectacion \",E38,\" por \",F38,\" debido a \",G38),\"\"))","v":"Posibilidad de afectacion Reputacional por caducar, prescribir, instruir o evaluar tardíamente investigaciones disciplinarias  debido a  por falta de personal (suficiente e idóneo)"},"Reputacional","caducar, prescribir, instruir o evaluar tardíamente investigaciones disciplinarias "," por falta de personal (suficiente e idóneo)","Ejecucion y Administracion de procesos",51,"Muy Alta",1,"     El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L38,'Tabla Impacto'!$B$221:$B$223,0))),'Tabla Impacto'!$F$223&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L38)","v":"     El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal"},{"$f":"IF(OR(M38='Tabla Impacto'!$C$11,M38='Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M38='Tabla Impacto'!$C$12,M38='Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M38='Tabla Impacto'!$C$13,M38='Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M38='Tabla Impacto'!$C$14,M38='Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M38='Tabla Impacto'!$C$15,M38='Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Mayor"},0.8,"Alto",1,"El Jefe de la Oficina, monitorea con los abogados instructores el avance de los expedientes priorizando en el impulso, revisión y firma los asuntos próximos a vencer a través de, la revisión de avances y compromisos acordados / cumplidos en un informe mensual , previamente, en coordinación la Secretaría General se contratará el personal necesario para desarrollar el proceso de impulso.","Jefe de la Oficina","Monitorear los abogados instructores el avance de los expedientes priorizando en el impuso, revisión y firma los asuntos próximos a vencer \n\nContratar el personal necesario para realizar el impulso y revisión de los asuntos propios de la oficina","La revisión de avances y compromisos acordados / cumplidos en un informe mensual\nPresentación, aprobación y ejecución del plan de abastecimiento anua ",{"$f":"IF(OR(W38=\"Preventivo\",W38=\"Detectivo\"),\"Probabilidad\",IF(W38=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\"))","v":"Probabilidad"},"Preventivo","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",0.6,"Media",0.6,"Mayor",0.8,"Alto","Evitar",null,null,null,null,"Jefe de la Oficina  - Profesional Especializado y abogados contratistas","Oficina de Control Disciplinario Interno","Jefe Oficina de Control Disciplinario Interno","2024-02-01","2024-01-31"]
[32,"CONTROL DISCIPLINARIO","Gestión","Posibilidad de afectacion Reputacional por pérdida de información o imposibilidad de tomar decisiones ajustadas a derecho debido a no contar con un archivo completo, organizado y  clasificado de manera sistemática, que permita su búsqueda, conservación y protección ","Reputacional","pérdida de información o imposibilidad de tomar decisiones ajustadas a derecho","no contar con un archivo completo, organizado y  clasificado de manera sistemática, que permita su búsqueda, conservación y protección ","Ejecucion y Administracion de procesos",51,{"$f":"IF(I39<=0,\"\",IF(I39<=2,\"Muy Baja\",IF(I39<=5,\"Baja\",IF(I39<=19,\"Media\",IF(I39<=50,\"Alta\",\"Muy Alta\")))))","v":"Muy Alta"},{"$f":"IF(J39=\"\",\"\",IF(J39=\"Muy Baja\",0.2,IF(J39=\"Baja\",0.4,IF(J39=\"Media\",0.6,IF(J39=\"Alta\",0.8,IF(J39=\"Muy Alta\",1,))))))","v":1},"     El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L39,'Tabla Impacto'!$B$221:$B$223,0))),'Tabla Impacto'!$F$223&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L39)","v":"     El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal"},{"$f":"IF(OR(M39='Tabla Impacto'!$C$11,M39='Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M39='Tabla Impacto'!$C$12,M39='Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M39='Tabla Impacto'!$C$13,M39='Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M39='Tabla Impacto'!$C$14,M39='Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M39='Tabla Impacto'!$C$15,M39='Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Mayor"},{"$f":"IF(N39=\"\",\"\",IF(N39=\"Leve\",0.2,IF(N39=\"Menor\",0.4,IF(N39=\"Moderado\",0.6,IF(N39=\"Mayor\",0.8,IF(N39=\"Catastrófico\",1,))))))","v":0.8},{"$f":"IF(OR(AND(J39=\"Muy Baja\",N39=\"Leve\"),AND(J39=\"Muy Baja\",N39=\"Menor\"),AND(J39=\"Baja\",N39=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(J39=\"Muy baja\",N39=\"Moderado\"),AND(J39=\"Baja\",N39=\"Menor\"),AND(J39=\"Baja\",N39=\"Moderado\"),AND(J39=\"Media\",N39=\"Leve\"),AND(J39=\"Media\",N39=\"Menor\"),AND(J39=\"Media\",N39=\"Moderado\"),AND(J39=\"Alta\",N39=\"Leve\"),AND(J39=\"Alta\",N39=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(J39=\"Muy Baja\",N39=\"Mayor\"),AND(J39=\"Baja\",N39=\"Mayor\"),AND(J39=\"Media\",N39=\"Mayor\"),AND(J39=\"Alta\",N39=\"Moderado\"),AND(J39=\"Alta\",N39=\"Mayor\"),AND(J39=\"Muy Alta\",N39=\"Leve\"),AND(J39=\"Muy Alta\",N39=\"Menor\"),AND(J39=\"Muy Alta\",N39=\"Moderado\"),AND(J39=\"Muy Alta\",N39=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(J39=\"Muy Baja\",N39=\"Catastrófico\"),AND(J39=\"Baja\",N39=\"Catastrófico\"),AND(J39=\"Media\",N39=\"Catastrófico\"),AND(J39=\"Alta\",N39=\"Catastrófico\"),AND(J39=\"Muy Alta\",N39=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\"))))","v":"Alto"},1,"El Secretario ejecutivo organizará los archivos físicos y así vez en digital en (ONE DRIVE y ARGO) de acuerdo con los lineamientos establecidos por el grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía y Gestión de la Información y en concordancias con las tablas de retención documental.\n\nEl abogado instructor una vez realice la revisión documental, reportará al jefe de oficina  y  personal asistencial  las novedades relacionadas con la falta de inserción de documentos y/o pruebas producidos durante el mes  y se realizarán los ajustes a lugar","Secretario ejecutivo\n\n\nAbogado instructor\n\n","Organizar los archivos físico y digital en ONE DRIVE y ARGO de acuerdo con las tablas de retención documental\n\nReportar al jefe de oficina  y  personal asistencial  las novedades relacionadas con la falta de inserción de documentos y/o pruebas producidos, durante la revisión documental  del mes, para realizar los ajustes a que hayan lugar","Lista de chequeo, transferencias documentales\n\n\nReportes mensuales","Impacto","Correctivo","Manual",{"$f":"IF(AND(W39=\"Preventivo\",X39=\"Automático\"),\"50%\",IF(AND(W39=\"Preventivo\",X39=\"Manual\"),\"40%\",IF(AND(W39=\"Detectivo\",X39=\"Automático\"),\"40%\",IF(AND(W39=\"Detectivo\",X39=\"Manual\"),\"30%\",IF(AND(W39=\"Correctivo\",X39=\"Automático\"),\"35%\",IF(AND(W39=\"Correctivo\",X39=\"Manual\"),\"25%\",\"\"))))))","v":"25%"},"Sin Documentar","Aleatoria","Con Registro",{"$f":"IFERROR(IF(V39=\"Probabilidad\",(K39-(+K39*Y39)),IF(V39=\"Impacto\",K39,\"\")),\"\")","v":1},{"$f":"IFERROR(IF(AC39=\"\",\"\",IF(AC39<=0.2,\"Muy Baja\",IF(AC39<=0.4,\"Baja\",IF(AC39<=0.6,\"Media\",IF(AC39<=0.8,\"Alta\",\"Muy Alta\"))))),\"\")","v":"Muy Alta"},{"$f":"+AC39","v":1},{"$f":"IFERROR(IF(AG39=\"\",\"\",IF(AG39<=0.2,\"Leve\",IF(AG39<=0.4,\"Menor\",IF(AG39<=0.6,\"Moderado\",IF(AG39<=0.8,\"Mayor\",\"Catastrófico\"))))),\"\")","v":"Moderado"},{"$f":"IFERROR(IF(V39=\"Impacto\",(O39-(+O39*Y39)),IF(V39=\"Probabilidad\",O39,\"\")),\"\")","v":0.60000000000000009},{"$f":"IFERROR(IF(OR(AND(AD39=\"Muy Baja\",AF39=\"Leve\"),AND(AD39=\"Muy Baja\",AF39=\"Menor\"),AND(AD39=\"Baja\",AF39=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(AD39=\"Muy baja\",AF39=\"Moderado\"),AND(AD39=\"Baja\",AF39=\"Menor\"),AND(AD39=\"Baja\",AF39=\"Moderado\"),AND(AD39=\"Media\",AF39=\"Leve\"),AND(AD39=\"Media\",AF39=\"Menor\"),AND(AD39=\"Media\",AF39=\"Moderado\"),AND(AD39=\"Alta\",AF39=\"Leve\"),AND(AD39=\"Alta\",AF39=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(AD39=\"Muy Baja\",AF39=\"Mayor\"),AND(AD39=\"Baja\",AF39=\"Mayor\"),AND(AD39=\"Media\",AF39=\"Mayor\"),AND(AD39=\"Alta\",AF39=\"Moderado\"),AND(AD39=\"Alta\",AF39=\"Mayor\"),AND(AD39=\"Muy Alta\",AF39=\"Leve\"),AND(AD39=\"Muy Alta\",AF39=\"Menor\"),AND(AD39=\"Muy Alta\",AF39=\"Moderado\"),AND(AD39=\"Muy Alta\",AF39=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(AD39=\"Muy Baja\",AF39=\"Catastrófico\"),AND(AD39=\"Baja\",AF39=\"Catastrófico\"),AND(AD39=\"Media\",AF39=\"Catastrófico\"),AND(AD39=\"Alta\",AF39=\"Catastrófico\"),AND(AD39=\"Muy Alta\",AF39=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\")))),\"\")","v":"Alto"},"Evitar",null,null,null,null,"Jefe de la Oficina  - Profesional Especializado y personal asistencial","Oficina de Control Disciplinario interno","Jefe Oficina de Control Disciplinario Interno","2024-02-01","2024-01-31"]
[33,"CONTROL INDEPENDIENTE","Gestión","Posibilidad de afectacion Económico y Reputacional por Incumplimiento de informes de ley y los asociados a funciones legalmente asignadas a las OCI contenidos en el programa anual de auditoria debido a ejecución inferior al 90% de las metas planeadas en el Plan de Acción Anual OCI","Económico y Reputacional","Incumplimiento de informes de ley y los asociados a funciones legalmente asignadas a las OCI contenidos en el programa anual de auditoria","ejecución inferior al 90% de las metas planeadas en el Plan de Acción Anual OCI","Ejecucion y Administracion de procesos",40,{"$f":"IF(I40<=0,\"\",IF(I40<=2,\"Muy Baja\",IF(I40<=5,\"Baja\",IF(I40<=19,\"Media\",IF(I40<=50,\"Alta\",\"Muy Alta\")))))","v":"Alta"},{"$f":"IF(J40=\"\",\"\",IF(J40=\"Muy Baja\",0.2,IF(J40=\"Baja\",0.4,IF(J40=\"Media\",0.6,IF(J40=\"Alta\",0.8,IF(J40=\"Muy Alta\",1,))))))","v":0.8},"     El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L40,'Tabla Impacto'!$B$221:$B$223,0))),'Tabla Impacto'!$F$223&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L40)","v":"     El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país"},{"$f":"IF(OR(M40='Tabla Impacto'!$C$11,M40='Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M40='Tabla Impacto'!$C$12,M40='Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M40='Tabla Impacto'!$C$13,M40='Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M40='Tabla Impacto'!$C$14,M40='Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M40='Tabla Impacto'!$C$15,M40='Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Catastrófico"},{"$f":"IF(N40=\"\",\"\",IF(N40=\"Leve\",0.2,IF(N40=\"Menor\",0.4,IF(N40=\"Moderado\",0.6,IF(N40=\"Mayor\",0.8,IF(N40=\"Catastrófico\",1,))))))","v":1},{"$f":"IF(OR(AND(J40=\"Muy Baja\",N40=\"Leve\"),AND(J40=\"Muy Baja\",N40=\"Menor\"),AND(J40=\"Baja\",N40=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(J40=\"Muy baja\",N40=\"Moderado\"),AND(J40=\"Baja\",N40=\"Menor\"),AND(J40=\"Baja\",N40=\"Moderado\"),AND(J40=\"Media\",N40=\"Leve\"),AND(J40=\"Media\",N40=\"Menor\"),AND(J40=\"Media\",N40=\"Moderado\"),AND(J40=\"Alta\",N40=\"Leve\"),AND(J40=\"Alta\",N40=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(J40=\"Muy Baja\",N40=\"Mayor\"),AND(J40=\"Baja\",N40=\"Mayor\"),AND(J40=\"Media\",N40=\"Mayor\"),AND(J40=\"Alta\",N40=\"Moderado\"),AND(J40=\"Alta\",N40=\"Mayor\"),AND(J40=\"Muy Alta\",N40=\"Leve\"),AND(J40=\"Muy Alta\",N40=\"Menor\"),AND(J40=\"Muy Alta\",N40=\"Moderado\"),AND(J40=\"Muy Alta\",N40=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(J40=\"Muy Baja\",N40=\"Catastrófico\"),AND(J40=\"Baja\",N40=\"Catastrófico\"),AND(J40=\"Media\",N40=\"Catastrófico\"),AND(J40=\"Alta\",N40=\"Catastrófico\"),AND(J40=\"Muy Alta\",N40=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\"))))","v":"Extremo"},1,"El  profesional de la Oficina de Control Interno,  realiza seguimiento trimestral a la ejecución del Plan de Acción Anual, identificando niveles bajos de ejecución en las metas programadas para la toma de decisiones, a través de un informe que presenta al jefe de la OCI","El profesional de la Oficina de Control Interno"," Realiza seguimiento trimestral a la ejecución del Plan de Acción Anual, identificando niveles bajos de ejecución en las metas programadas para la toma de decisiones, a través de un informe que presenta al jefe de la OCI.\nPresentar el estado de avance del plan de acción al jefe de la oficina","Informe trimestral","Probabilidad","Preventivo","Manual",{"$f":"IF(AND(W40=\"Preventivo\",X40=\"Automático\"),\"50%\",IF(AND(W40=\"Preventivo\",X40=\"Manual\"),\"40%\",IF(AND(W40=\"Detectivo\",X40=\"Automático\"),\"40%\",IF(AND(W40=\"Detectivo\",X40=\"Manual\"),\"30%\",IF(AND(W40=\"Correctivo\",X40=\"Automático\"),\"35%\",IF(AND(W40=\"Correctivo\",X40=\"Manual\"),\"25%\",\"\"))))))","v":"40%"},"Documentado","Continua","Con Registro",{"$f":"IFERROR(IF(V40=\"Probabilidad\",(K40-(+K40*Y40)),IF(V40=\"Impacto\",K40,\"\")),\"\")","v":0.48},{"$f":"IFERROR(IF(AC40=\"\",\"\",IF(AC40<=0.2,\"Muy Baja\",IF(AC40<=0.4,\"Baja\",IF(AC40<=0.6,\"Media\",IF(AC40<=0.8,\"Alta\",\"Muy Alta\"))))),\"\")","v":"Media"},{"$f":"+AC40","v":0.48},{"$f":"IFERROR(IF(AG40=\"\",\"\",IF(AG40<=0.2,\"Leve\",IF(AG40<=0.4,\"Menor\",IF(AG40<=0.6,\"Moderado\",IF(AG40<=0.8,\"Mayor\",\"Catastrófico\"))))),\"\")","v":"Catastrófico"},{"$f":"IFERROR(IF(V40=\"Impacto\",(O40-(+O40*Y40)),IF(V40=\"Probabilidad\",O40,\"\")),\"\")","v":1},{"$f":"IFERROR(IF(OR(AND(AD40=\"Muy Baja\",AF40=\"Leve\"),AND(AD40=\"Muy Baja\",AF40=\"Menor\"),AND(AD40=\"Baja\",AF40=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(AD40=\"Muy baja\",AF40=\"Moderado\"),AND(AD40=\"Baja\",AF40=\"Menor\"),AND(AD40=\"Baja\",AF40=\"Moderado\"),AND(AD40=\"Media\",AF40=\"Leve\"),AND(AD40=\"Media\",AF40=\"Menor\"),AND(AD40=\"Media\",AF40=\"Moderado\"),AND(AD40=\"Alta\",AF40=\"Leve\"),AND(AD40=\"Alta\",AF40=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(AD40=\"Muy Baja\",AF40=\"Mayor\"),AND(AD40=\"Baja\",AF40=\"Mayor\"),AND(AD40=\"Media\",AF40=\"Mayor\"),AND(AD40=\"Alta\",AF40=\"Moderado\"),AND(AD40=\"Alta\",AF40=\"Mayor\"),AND(AD40=\"Muy Alta\",AF40=\"Leve\"),AND(AD40=\"Muy Alta\",AF40=\"Menor\"),AND(AD40=\"Muy Alta\",AF40=\"Moderado\"),AND(AD40=\"Muy Alta\",AF40=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(AD40=\"Muy Baja\",AF40=\"Catastrófico\"),AND(AD40=\"Baja\",AF40=\"Catastrófico\"),AND(AD40=\"Media\",AF40=\"Catastrófico\"),AND(AD40=\"Alta\",AF40=\"Catastrófico\"),AND(AD40=\"Muy Alta\",AF40=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\")))),\"\")","v":"Extremo"},"Evitar",null,null,null,null,"Jefe de la Oficina  - Profesional Especializado","Oficina de Control Interno","Jefe Oficina de Control  Interno","2024-02-01","2024-01-31"]
[34,"SOCIAMBIENTAL","Gestión","Posibilidad de afectacion Económico y Reputacional por \nReducción de presupuesto a los proyectos de inversión y  sanciones  debido a Incumplimiento en planes, programas y proyectos de inversión y en las metas a nivel socio-ambiental de definidas en el plan de acción de la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales","Económico y Reputacional","\nReducción de presupuesto a los proyectos de inversión y  sanciones ","Incumplimiento en planes, programas y proyectos de inversión y en las metas a nivel socio-ambiental de definidas en el plan de acción de la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales","Ejecucion y Administracion de procesos",12,{"$f":"IF(I41<=0,\"\",IF(I41<=2,\"Muy Baja\",IF(I41<=5,\"Baja\",IF(I41<=19,\"Media\",IF(I41<=50,\"Alta\",\"Muy Alta\")))))","v":"Media"},{"$f":"IF(J41=\"\",\"\",IF(J41=\"Muy Baja\",0.2,IF(J41=\"Baja\",0.4,IF(J41=\"Media\",0.6,IF(J41=\"Alta\",0.8,IF(J41=\"Muy Alta\",1,))))))","v":0.6},"     El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L41,'Tabla Impacto'!$B$221:$B$223,0))),'Tabla Impacto'!$F$223&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L41)","v":"     El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos"},{"$f":"IF(OR(M41='Tabla Impacto'!$C$11,M41='Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M41='Tabla Impacto'!$C$12,M41='Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M41='Tabla Impacto'!$C$13,M41='Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M41='Tabla Impacto'!$C$14,M41='Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M41='Tabla Impacto'!$C$15,M41='Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Moderado"},{"$f":"IF(N41=\"\",\"\",IF(N41=\"Leve\",0.2,IF(N41=\"Menor\",0.4,IF(N41=\"Moderado\",0.6,IF(N41=\"Mayor\",0.8,IF(N41=\"Catastrófico\",1,))))))","v":0.6},{"$f":"IF(OR(AND(J41=\"Muy Baja\",N41=\"Leve\"),AND(J41=\"Muy Baja\",N41=\"Menor\"),AND(J41=\"Baja\",N41=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(J41=\"Muy baja\",N41=\"Moderado\"),AND(J41=\"Baja\",N41=\"Menor\"),AND(J41=\"Baja\",N41=\"Moderado\"),AND(J41=\"Media\",N41=\"Leve\"),AND(J41=\"Media\",N41=\"Menor\"),AND(J41=\"Media\",N41=\"Moderado\"),AND(J41=\"Alta\",N41=\"Leve\"),AND(J41=\"Alta\",N41=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(J41=\"Muy Baja\",N41=\"Mayor\"),AND(J41=\"Baja\",N41=\"Mayor\"),AND(J41=\"Media\",N41=\"Mayor\"),AND(J41=\"Alta\",N41=\"Moderado\"),AND(J41=\"Alta\",N41=\"Mayor\"),AND(J41=\"Muy Alta\",N41=\"Leve\"),AND(J41=\"Muy Alta\",N41=\"Menor\"),AND(J41=\"Muy Alta\",N41=\"Moderado\"),AND(J41=\"Muy Alta\",N41=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(J41=\"Muy Baja\",N41=\"Catastrófico\"),AND(J41=\"Baja\",N41=\"Catastrófico\"),AND(J41=\"Media\",N41=\"Catastrófico\"),AND(J41=\"Alta\",N41=\"Catastrófico\"),AND(J41=\"Muy Alta\",N41=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\"))))","v":"Moderado"},1,"El Contratista delegado por la jefe de la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales, realizar una planeación y seguimiento frente a las metas a cumplir por parte de la oficina de Asuntos Ambientales y Sociales, revisa y verifica los avances reportados por los equipos técnicos de la OAAS en cumplimiento con las metas establecidas en el Plan de Acción para la vigencia 2024, en caso de tener desviaciones en la ejecución de la metas realiza las alertas respectivas. A la par, realiza seguimiento a los avances  programados para cumplimiento de acuerdos contractuales y metas de proyectos de inversión establecidas para la Oficina de Asuntos Ambientales y sociales en la vigencia 2024 que permita ver cumplimientos de manera global y por indicador establecidos dentro del plan","Contratista delegado por la jefe de la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales"," Realizar seguimiento a los indicadores que integran el plan de acción a cargo de la oficina, verificando el cumplimiento que estén acorde a la programación establecida y justificando su nivel de avance.\nRealizar seguimiento a los entregables contractuales y productos de los proyectos de inversión a cargo de la oficina, verificando que el cumplimiento este acorde a la programación establecida y justificando su nivel de avance por medio del registro de información en las plataformas SECOP II y Neón según aplique.","Instrumento de seguimiento que permita ver cumplimientos de manera global y por indicador establecidos dentro del plan","Probabilidad","Preventivo","Manual",{"$f":"IF(AND(W41=\"Preventivo\",X41=\"Automático\"),\"50%\",IF(AND(W41=\"Preventivo\",X41=\"Manual\"),\"40%\",IF(AND(W41=\"Detectivo\",X41=\"Automático\"),\"40%\",IF(AND(W41=\"Detectivo\",X41=\"Manual\"),\"30%\",IF(AND(W41=\"Correctivo\",X41=\"Automático\"),\"35%\",IF(AND(W41=\"Correctivo\",X41=\"Manual\"),\"25%\",\"\"))))))","v":"40%"},"Sin Documentar","Continua","Con Registro",{"$f":"IFERROR(IF(V41=\"Probabilidad\",(K41-(+K41*Y41)),IF(V41=\"Impacto\",K41,\"\")),\"\")","v":0.36},{"$f":"IFERROR(IF(AC41=\"\",\"\",IF(AC41<=0.2,\"Muy Baja\",IF(AC41<=0.4,\"Baja\",IF(AC41<=0.6,\"Media\",IF(AC41<=0.8,\"Alta\",\"Muy Alta\"))))),\"\")","v":"Baja"},{"$f":"+AC41","v":0.36},{"$f":"IFERROR(IF(AG41=\"\",\"\",IF(AG41<=0.2,\"Leve\",IF(AG41<=0.4,\"Menor\",IF(AG41<=0.6,\"Moderado\",IF(AG41<=0.8,\"Mayor\",\"Catastrófico\"))))),\"\")","v":"Moderado"},{"$f":"IFERROR(IF(V41=\"Impacto\",(O41-(+O41*Y41)),IF(V41=\"Probabilidad\",O41,\"\")),\"\")","v":0.6},{"$f":"IFERROR(IF(OR(AND(AD41=\"Muy Baja\",AF41=\"Leve\"),AND(AD41=\"Muy Baja\",AF41=\"Menor\"),AND(AD41=\"Baja\",AF41=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(AD41=\"Muy baja\",AF41=\"Moderado\"),AND(AD41=\"Baja\",AF41=\"Menor\"),AND(AD41=\"Baja\",AF41=\"Moderado\"),AND(AD41=\"Media\",AF41=\"Leve\"),AND(AD41=\"Media\",AF41=\"Menor\"),AND(AD41=\"Media\",AF41=\"Moderado\"),AND(AD41=\"Alta\",AF41=\"Leve\"),AND(AD41=\"Alta\",AF41=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(AD41=\"Muy Baja\",AF41=\"Mayor\"),AND(AD41=\"Baja\",AF41=\"Mayor\"),AND(AD41=\"Media\",AF41=\"Mayor\"),AND(AD41=\"Alta\",AF41=\"Moderado\"),AND(AD41=\"Alta\",AF41=\"Mayor\"),AND(AD41=\"Muy Alta\",AF41=\"Leve\"),AND(AD41=\"Muy Alta\",AF41=\"Menor\"),AND(AD41=\"Muy Alta\",AF41=\"Moderado\"),AND(AD41=\"Muy Alta\",AF41=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(AD41=\"Muy Baja\",AF41=\"Catastrófico\"),AND(AD41=\"Baja\",AF41=\"Catastrófico\"),AND(AD41=\"Media\",AF41=\"Catastrófico\"),AND(AD41=\"Alta\",AF41=\"Catastrófico\"),AND(AD41=\"Muy Alta\",AF41=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\")))),\"\")","v":"Moderado"},"Evitar",null,null,null,null,"Contratista delegado por la oficina para seguimiento","Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales","Jefe de la Oficina ","2024-02-01","2024-12-31"]
[35,"SOCIAMBIENTAL","Gestión","Posibilidad de afectacion Económico y Reputacional por Multas, sanciones, duplicidad en PQRs,  debido a incumplimiento en los tiempos de respuesta de los PQRS a cargo de la OAAS","Económico y Reputacional","Multas, sanciones, duplicidad en PQRs, ","incumplimiento en los tiempos de respuesta de los PQRS a cargo de la OAAS","Usuarios, productos y practicas , organizacionales",50,{"$f":"IF(I42<=0,\"\",IF(I42<=2,\"Muy Baja\",IF(I42<=5,\"Baja\",IF(I42<=19,\"Media\",IF(I42<=50,\"Alta\",\"Muy Alta\")))))","v":"Alta"},{"$f":"IF(J42=\"\",\"\",IF(J42=\"Muy Baja\",0.2,IF(J42=\"Baja\",0.4,IF(J42=\"Media\",0.6,IF(J42=\"Alta\",0.8,IF(J42=\"Muy Alta\",1,))))))","v":0.8},"     El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L42,'Tabla Impacto'!$B$221:$B$223,0))),'Tabla Impacto'!$F$223&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L42)","v":"     El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país"},{"$f":"IF(OR(M42='Tabla Impacto'!$C$11,M42='Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M42='Tabla Impacto'!$C$12,M42='Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M42='Tabla Impacto'!$C$13,M42='Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M42='Tabla Impacto'!$C$14,M42='Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M42='Tabla Impacto'!$C$15,M42='Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Catastrófico"},{"$f":"IF(N42=\"\",\"\",IF(N42=\"Leve\",0.2,IF(N42=\"Menor\",0.4,IF(N42=\"Moderado\",0.6,IF(N42=\"Mayor\",0.8,IF(N42=\"Catastrófico\",1,))))))","v":1},{"$f":"IF(OR(AND(J42=\"Muy Baja\",N42=\"Leve\"),AND(J42=\"Muy Baja\",N42=\"Menor\"),AND(J42=\"Baja\",N42=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(J42=\"Muy baja\",N42=\"Moderado\"),AND(J42=\"Baja\",N42=\"Menor\"),AND(J42=\"Baja\",N42=\"Moderado\"),AND(J42=\"Media\",N42=\"Leve\"),AND(J42=\"Media\",N42=\"Menor\"),AND(J42=\"Media\",N42=\"Moderado\"),AND(J42=\"Alta\",N42=\"Leve\"),AND(J42=\"Alta\",N42=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(J42=\"Muy Baja\",N42=\"Mayor\"),AND(J42=\"Baja\",N42=\"Mayor\"),AND(J42=\"Media\",N42=\"Mayor\"),AND(J42=\"Alta\",N42=\"Moderado\"),AND(J42=\"Alta\",N42=\"Mayor\"),AND(J42=\"Muy Alta\",N42=\"Leve\"),AND(J42=\"Muy Alta\",N42=\"Menor\"),AND(J42=\"Muy Alta\",N42=\"Moderado\"),AND(J42=\"Muy Alta\",N42=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(J42=\"Muy Baja\",N42=\"Catastrófico\"),AND(J42=\"Baja\",N42=\"Catastrófico\"),AND(J42=\"Media\",N42=\"Catastrófico\"),AND(J42=\"Alta\",N42=\"Catastrófico\"),AND(J42=\"Muy Alta\",N42=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\"))))","v":"Extremo"},1,"El jefe de Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales en conjunto con su equipo de trabajo, establece un plan de acción que permita el seguimiento y cumplimiento a las respuesta de los PQRS asignados a la OAAS.","El jefe de Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales en conjunto con su equipo de trabajo ","Establecer un plan de acción que permita el seguimiento y cumplimiento a las respuestas de los PQRS asignados a la OAAS\nGenerar de manera mensual un análisis de gestión que de evidencia de los avances frente a los PQRS ","Reportes de seguimiento a la gestión de PQRS a manera de alertas.","Probabilidad","Detectivo","Manual",{"$f":"IF(AND(W42=\"Preventivo\",X42=\"Automático\"),\"50%\",IF(AND(W42=\"Preventivo\",X42=\"Manual\"),\"40%\",IF(AND(W42=\"Detectivo\",X42=\"Automático\"),\"40%\",IF(AND(W42=\"Detectivo\",X42=\"Manual\"),\"30%\",IF(AND(W42=\"Correctivo\",X42=\"Automático\"),\"35%\",IF(AND(W42=\"Correctivo\",X42=\"Manual\"),\"25%\",\"\"))))))","v":"30%"},"Documentado","Continua","Con Registro",{"$f":"IFERROR(IF(V42=\"Probabilidad\",(K42-(+K42*Y42)),IF(V42=\"Impacto\",K42,\"\")),\"\")","v":0.56000000000000005},{"$f":"IFERROR(IF(AC42=\"\",\"\",IF(AC42<=0.2,\"Muy Baja\",IF(AC42<=0.4,\"Baja\",IF(AC42<=0.6,\"Media\",IF(AC42<=0.8,\"Alta\",\"Muy Alta\"))))),\"\")","v":"Media"},{"$f":"+AC42","v":0.56000000000000005},{"$f":"IFERROR(IF(AG42=\"\",\"\",IF(AG42<=0.2,\"Leve\",IF(AG42<=0.4,\"Menor\",IF(AG42<=0.6,\"Moderado\",IF(AG42<=0.8,\"Mayor\",\"Catastrófico\"))))),\"\")","v":"Catastrófico"},{"$f":"IFERROR(IF(V42=\"Impacto\",(O42-(+O42*Y42)),IF(V42=\"Probabilidad\",O42,\"\")),\"\")","v":1},{"$f":"IFERROR(IF(OR(AND(AD42=\"Muy Baja\",AF42=\"Leve\"),AND(AD42=\"Muy Baja\",AF42=\"Menor\"),AND(AD42=\"Baja\",AF42=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(AD42=\"Muy baja\",AF42=\"Moderado\"),AND(AD42=\"Baja\",AF42=\"Menor\"),AND(AD42=\"Baja\",AF42=\"Moderado\"),AND(AD42=\"Media\",AF42=\"Leve\"),AND(AD42=\"Media\",AF42=\"Menor\"),AND(AD42=\"Media\",AF42=\"Moderado\"),AND(AD42=\"Alta\",AF42=\"Leve\"),AND(AD42=\"Alta\",AF42=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(AD42=\"Muy Baja\",AF42=\"Mayor\"),AND(AD42=\"Baja\",AF42=\"Mayor\"),AND(AD42=\"Media\",AF42=\"Mayor\"),AND(AD42=\"Alta\",AF42=\"Moderado\"),AND(AD42=\"Alta\",AF42=\"Mayor\"),AND(AD42=\"Muy Alta\",AF42=\"Leve\"),AND(AD42=\"Muy Alta\",AF42=\"Menor\"),AND(AD42=\"Muy Alta\",AF42=\"Moderado\"),AND(AD42=\"Muy Alta\",AF42=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(AD42=\"Muy Baja\",AF42=\"Catastrófico\"),AND(AD42=\"Baja\",AF42=\"Catastrófico\"),AND(AD42=\"Media\",AF42=\"Catastrófico\"),AND(AD42=\"Alta\",AF42=\"Catastrófico\"),AND(AD42=\"Muy Alta\",AF42=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\")))),\"\")","v":"Extremo"},null,null,null,null,null,"Contratista delegado por la oficina para seguimiento","Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales","Jefe de la Oficina ","2024-02-01","2024-12-31"]
[36,"MINERIA","Gestión","Posibilidad de afectacion Económico y Reputacional por sanciones y demandas por incumplimientos en la ejecución de los convenios y/o contratos de la Dirección de Formalización Minera debido a ineficacia en el seguimiento  en su etapa  contractual y postcontractual","Económico y Reputacional","sanciones y demandas por incumplimientos en la ejecución de los convenios y/o contratos de la Dirección de Formalización Minera","ineficacia en el seguimiento  en su etapa  contractual y postcontractual","Ejecucion y Administracion de procesos",60,"Muy Alta",1,"     El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L43,'Tabla Impacto'!$B$221:$B$223,0))),'Tabla Impacto'!$F$223&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L43)","v":"     El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal"},{"$f":"IF(OR(M43='Tabla Impacto'!$C$11,M43='Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M43='Tabla Impacto'!$C$12,M43='Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M43='Tabla Impacto'!$C$13,M43='Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M43='Tabla Impacto'!$C$14,M43='Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M43='Tabla Impacto'!$C$15,M43='Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Mayor"},0.8,"Alto",1,"El Supervisor delegado para el convenio o contrato, realizará el seguimiento a las obligaciones y términos contractuales de acuerdo con el manual de contratación de la entidad y con los términos establecidos en el convenio o contrato, en aras de validar la gestión de pago de los productos o servicios prestados y /o solicitar los ajustes o complementos necesarios a través de, comunicaciones oficiales, informes de actividades, informes de supervisión, entre otros, según aplique, lo cual será ubicado en una carpeta definida por cada coordinación.","Supervisor delegado para el convenio o contrato","Realizar el seguimiento a las obligaciones y términos contractuales de acuerdo con el manual de contratación de la entidad y con los términos establecidos en el convenio o contrato, en aras de validar la gestión de pago de los productos o servicios prestados y /o solicitar los ajustes o complementos necesarios ","Comunicaciones oficiales, informes de actividades, informes de supervisión, entre otros, según aplique, lo cual será ubicado en una carpeta definida por cada coordinación.","Probabilidad","Preventivo","Manual","40%","Sin Documentar","Continua","Con Registro",0.6,"Media",0.6,"Mayor",0.8,"Alto","Evitar",null,null,null,null,"Coordinadores de grupo","Dirección de Formalización (cada grupo de Coordinación)","Director de Formalización Minera","2024-02-01","2024-12-31"]
[37,"MINERIA","Gestión","Posibilidad de afectacion Económico y Reputacional por multas y sanciones por atrasos en la respuesta a los derechos de petición de la Dirección de Formalización Minera debido a la falta de seguimiento y control en la atención oportuna y completa de los derechos de petición","Económico y Reputacional","multas y sanciones por atrasos en la respuesta a los derechos de petición de la Dirección de Formalización Minera","la falta de seguimiento y control en la atención oportuna y completa de los derechos de petición","Usuarios, productos y practicas , organizacionales",80,"Muy Alta",1,"     El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L44,'Tabla Impacto'!$B$221:$B$223,0))),'Tabla Impacto'!$F$223&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L44)","v":"     El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal"},{"$f":"IF(OR(M44='Tabla Impacto'!$C$11,M44='Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M44='Tabla Impacto'!$C$12,M44='Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M44='Tabla Impacto'!$C$13,M44='Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M44='Tabla Impacto'!$C$14,M44='Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M44='Tabla Impacto'!$C$15,M44='Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Mayor"},0.8,"Alto",1,"El /los profesionales de apoyo designados para la Dirección, enviarán alertas relacionadas con los derechos de petición próximos a vencer, de acuerdo con el correo que remite la oficina de relacionamiento con el ciudadano, adicionalmente, \nel Coordinador de cada grupo de la Dirección de Formalización Minera, realiza la revisión de aplicativo Argo para el reparto y posterior verificación de la respuesta completa y oportuna por parte del funcionario o contratista asignado ","Los profesionales de apoyo designados para la Dirección\nCoordinadores de grupo","Enviarán alertas relacionadas con los derechos de petición próximos a vencer, de acuerdo con el correo que remite la oficina de relacionamiento con el ciudadano","correos electrónicos\nreporte quincenal de informe de aplicativo Argo de las comunicaciones recibidas","Probabilidad","Preventivo","Manual",{"$f":"IF(AND(W44=\"Preventivo\",X44=\"Automático\"),\"50%\",IF(AND(W44=\"Preventivo\",X44=\"Manual\"),\"40%\",IF(AND(W44=\"Detectivo\",X44=\"Automático\"),\"40%\",IF(AND(W44=\"Detectivo\",X44=\"Manual\"),\"30%\",IF(AND(W44=\"Correctivo\",X44=\"Automático\"),\"35%\",IF(AND(W44=\"Correctivo\",X44=\"Manual\"),\"25%\",\"\"))))))","v":"40%"},"Sin Documentar","Continua","Con Registro",0.6,"Media",0.6,"Mayor",0.8,"Alto","Evitar",null,null,null,null,"Coordinadores de grupo","Dirección de Formalización (cada grupo de Coordinación)","Director de Formalización Minera","2024-02-01","2024-12-31"]
[38,"MINERIA","Gestión","Posibilidad de afectacion Económico y Reputacional por baja ejecución presupuestal e incumplimiento de las metas y objetivos proyectados en minería empresarial debido a carencia de planeación y organización en la definición de lineamientos para la formulación de políticas, planes, programas y reglamentación sectorial ","Económico y Reputacional","baja ejecución presupuestal e incumplimiento de las metas y objetivos proyectados en minería empresarial","carencia de planeación y organización en la definición de lineamientos para la formulación de políticas, planes, programas y reglamentación sectorial ","Ejecucion y Administracion de procesos",11,"Media",0.6,"     Mayor a 500 SMLMV ",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L45,'Tabla Impacto'!$B$221:$B$223,0))),'Tabla Impacto'!$F$223&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L45)","v":"     Mayor a 500 SMLMV "},{"$f":"IF(OR(M45='Tabla Impacto'!$C$11,M45='Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M45='Tabla Impacto'!$C$12,M45='Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M45='Tabla Impacto'!$C$13,M45='Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M45='Tabla Impacto'!$C$14,M45='Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M45='Tabla Impacto'!$C$15,M45='Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Catastrófico"},1,"Extremo",1,"El Director de Minería Empresarial, aprueba la planeación y estructuración estratégica en Minería Empresarial y realiza seguimiento a los planes formulados; en caso de encontrarse desviaciones en el control generará de alertas de cumplimiento de las metas y objetivos proyectados","Director de Minería Empresarial\nCoordinadores","Identificar los objetivos estratégicos que se cumplirán en la vigencia\nRealizar la recopilación de las necesidades de contratación para el cumplimiento de los objetivos trazados\nRealizar seguimiento al cumplimiento de la programación establecida\nFormular y hacer seguimiento a la agenda regulatoria","Informes de seguimiento de planes\nActas de reuniones de estado de avance en la ejecución del PAE frente a lo planeado\nCorreos electrónicos con alertas de cumplimiento\nAgenda regulatoria","Probabilidad","Preventivo","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",0.36,"Baja",0.36,"Catastrófico",1,"Extremo","Evitar",null,null,null,null,"ANLLELA MARSELA CASTILLO REY\nProfesional Especializsdo","Dirección de Minería Empresarial ","Pablo Yesid Fajardo Benítez","2024-02-01","2024-12-31"]
[39,"MINERIA","Gestión","Posibilidad de afectacion Reputacional por Multas y sanciones de entes de control debido a inaplicación metodológica de la valoración de reservas mineras del país","Reputacional","Multas y sanciones de entes de control","inaplicación metodológica de la valoración de reservas mineras del país","Ejecucion y Administracion de procesos",1,{"$f":"IF(I46<=0,\"\",IF(I46<=2,\"Muy Baja\",IF(I46<=5,\"Baja\",IF(I46<=19,\"Media\",IF(I46<=50,\"Alta\",\"Muy Alta\")))))","v":"Muy Baja"},{"$f":"IF(J46=\"\",\"\",IF(J46=\"Muy Baja\",0.2,IF(J46=\"Baja\",0.4,IF(J46=\"Media\",0.6,IF(J46=\"Alta\",0.8,IF(J46=\"Muy Alta\",1,))))))","v":0.2},"     El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L46,'Tabla Impacto'!$B$221:$B$223,0))),'Tabla Impacto'!$F$223&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L46)","v":"     El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores"},{"$f":"IF(OR(M46='Tabla Impacto'!$C$11,M46='Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M46='Tabla Impacto'!$C$12,M46='Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M46='Tabla Impacto'!$C$13,M46='Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M46='Tabla Impacto'!$C$14,M46='Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M46='Tabla Impacto'!$C$15,M46='Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Menor"},{"$f":"IF(N46=\"\",\"\",IF(N46=\"Leve\",0.2,IF(N46=\"Menor\",0.4,IF(N46=\"Moderado\",0.6,IF(N46=\"Mayor\",0.8,IF(N46=\"Catastrófico\",1,))))))","v":0.4},{"$f":"IF(OR(AND(J46=\"Muy Baja\",N46=\"Leve\"),AND(J46=\"Muy Baja\",N46=\"Menor\"),AND(J46=\"Baja\",N46=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(J46=\"Muy baja\",N46=\"Moderado\"),AND(J46=\"Baja\",N46=\"Menor\"),AND(J46=\"Baja\",N46=\"Moderado\"),AND(J46=\"Media\",N46=\"Leve\"),AND(J46=\"Media\",N46=\"Menor\"),AND(J46=\"Media\",N46=\"Moderado\"),AND(J46=\"Alta\",N46=\"Leve\"),AND(J46=\"Alta\",N46=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(J46=\"Muy Baja\",N46=\"Mayor\"),AND(J46=\"Baja\",N46=\"Mayor\"),AND(J46=\"Media\",N46=\"Mayor\"),AND(J46=\"Alta\",N46=\"Moderado\"),AND(J46=\"Alta\",N46=\"Mayor\"),AND(J46=\"Muy Alta\",N46=\"Leve\"),AND(J46=\"Muy Alta\",N46=\"Menor\"),AND(J46=\"Muy Alta\",N46=\"Moderado\"),AND(J46=\"Muy Alta\",N46=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(J46=\"Muy Baja\",N46=\"Catastrófico\"),AND(J46=\"Baja\",N46=\"Catastrófico\"),AND(J46=\"Media\",N46=\"Catastrófico\"),AND(J46=\"Alta\",N46=\"Catastrófico\"),AND(J46=\"Muy Alta\",N46=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\"))))","v":"Bajo"},1,"El Director de Minería Empresarial y los coordinadores realizan una validación de la información suministrada por parte de la Agencia Nacional de Minería aplicando la metodología para la valoración de reservas mineras del país, soportada en la Resolución 90079 del 13 de febrero del 2013 y emite un informe de validación; en caso de encontrar inconsistencias en el reporte solicitará ajustes","Director de Minería Empresarial","Validar la información suministrada por parte de la ANM \nAplicar la metodología para la valoración de reservas mineras del país, soportada en la Resolución 90079 del 13 de febrero del 2013","Informe de validación\nCorreos electrónicos","Probabilidad","Preventivo","Manual",{"$f":"IF(AND(W46=\"Preventivo\",X46=\"Automático\"),\"50%\",IF(AND(W46=\"Preventivo\",X46=\"Manual\"),\"40%\",IF(AND(W46=\"Detectivo\",X46=\"Automático\"),\"40%\",IF(AND(W46=\"Detectivo\",X46=\"Manual\"),\"30%\",IF(AND(W46=\"Correctivo\",X46=\"Automático\"),\"35%\",IF(AND(W46=\"Correctivo\",X46=\"Manual\"),\"25%\",\"\"))))))","v":"40%"},"Documentado","Continua",null,{"$f":"IFERROR(IF(V46=\"Probabilidad\",(K46-(+K46*Y46)),IF(V46=\"Impacto\",K46,\"\")),\"\")","v":0.12},{"$f":"IFERROR(IF(AC46=\"\",\"\",IF(AC46<=0.2,\"Muy Baja\",IF(AC46<=0.4,\"Baja\",IF(AC46<=0.6,\"Media\",IF(AC46<=0.8,\"Alta\",\"Muy Alta\"))))),\"\")","v":"Muy Baja"},{"$f":"+AC46","v":0.12},{"$f":"IFERROR(IF(AG46=\"\",\"\",IF(AG46<=0.2,\"Leve\",IF(AG46<=0.4,\"Menor\",IF(AG46<=0.6,\"Moderado\",IF(AG46<=0.8,\"Mayor\",\"Catastrófico\"))))),\"\")","v":"Menor"},{"$f":"IFERROR(IF(V46=\"Impacto\",(O46-(+O46*Y46)),IF(V46=\"Probabilidad\",O46,\"\")),\"\")","v":0.4},{"$f":"IFERROR(IF(OR(AND(AD46=\"Muy Baja\",AF46=\"Leve\"),AND(AD46=\"Muy Baja\",AF46=\"Menor\"),AND(AD46=\"Baja\",AF46=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(AD46=\"Muy baja\",AF46=\"Moderado\"),AND(AD46=\"Baja\",AF46=\"Menor\"),AND(AD46=\"Baja\",AF46=\"Moderado\"),AND(AD46=\"Media\",AF46=\"Leve\"),AND(AD46=\"Media\",AF46=\"Menor\"),AND(AD46=\"Media\",AF46=\"Moderado\"),AND(AD46=\"Alta\",AF46=\"Leve\"),AND(AD46=\"Alta\",AF46=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(AD46=\"Muy Baja\",AF46=\"Mayor\"),AND(AD46=\"Baja\",AF46=\"Mayor\"),AND(AD46=\"Media\",AF46=\"Mayor\"),AND(AD46=\"Alta\",AF46=\"Moderado\"),AND(AD46=\"Alta\",AF46=\"Mayor\"),AND(AD46=\"Muy Alta\",AF46=\"Leve\"),AND(AD46=\"Muy Alta\",AF46=\"Menor\"),AND(AD46=\"Muy Alta\",AF46=\"Moderado\"),AND(AD46=\"Muy Alta\",AF46=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(AD46=\"Muy Baja\",AF46=\"Catastrófico\"),AND(AD46=\"Baja\",AF46=\"Catastrófico\"),AND(AD46=\"Media\",AF46=\"Catastrófico\"),AND(AD46=\"Alta\",AF46=\"Catastrófico\"),AND(AD46=\"Muy Alta\",AF46=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\")))),\"\")","v":"Bajo"},"Evitar",null,null,null,null,"Anllela Marsela Castillo\nProfesional Especializsdo","Dirección de Minería Empresarial ","Pablo Yesid Fajardo Benítez","2024-02-01","2024-12-31"]
[40,"MINERIA","Gestión","Posibilidad de afectacion Reputacional por no realizar el seguimiento al recaudo del SGR y a la determinación de Asignaciones Directas debido a que no se realiza la consolidación de la información reportada por la Agencia Nacional de Minería y la Agencia Nacional de Hidrocarburos mensualmente relacionada con el recaudo por sector de explotación y con las Asignaciones Directas por beneficiario.","Reputacional","no realizar el seguimiento al recaudo del SGR y a la determinación de Asignaciones Directas","que no se realiza la consolidación de la información reportada por la Agencia Nacional de Minería y la Agencia Nacional de Hidrocarburos mensualmente relacionada con el recaudo por sector de explotación y con las Asignaciones Directas por beneficiario.","Ejecucion y Administracion de procesos",10,"Media",0.6,"     El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L47,'Tabla Impacto'!$B$221:$B$223,0))),'Tabla Impacto'!$F$223&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L47)","v":"     El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país"},{"$f":"IF(OR(M47='Tabla Impacto'!$C$11,M47='Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M47='Tabla Impacto'!$C$12,M47='Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M47='Tabla Impacto'!$C$13,M47='Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M47='Tabla Impacto'!$C$14,M47='Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M47='Tabla Impacto'!$C$15,M47='Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Catastrófico"},1,"Extremo",1,"El Grupo de Regalías, hará seguimiento al recaudo de regalías y lo registrará en una matriz de seguimiento al recaudo de regalías, de  que informen la Agencia Nacional de Minería y la Agencia Nacional de Hidrocarburos y en caso de ser necesario, alertará  cambios en el recaudo frente a la apropiación de Asignaciones Directas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 153 de la Ley 2056 de 2020.","Grupo de Regalías","Realizar seguimiento al recaudo de regalías que informen la Agencia Nacional de Minería y la Agencia Nacional de Hidrocarburos y en caso de ser necesario, alertar  cambios en el recaudo frente a la apropiación de Asignaciones Directas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 153 de la Ley 2056 de 2020.","Matriz de seguimiento al recaudo d","Probabilidad","Preventivo","Manual",{"$f":"IF(AND(W47=\"Preventivo\",X47=\"Automático\"),\"50%\",IF(AND(W47=\"Preventivo\",X47=\"Manual\"),\"40%\",IF(AND(W47=\"Detectivo\",X47=\"Automático\"),\"40%\",IF(AND(W47=\"Detectivo\",X47=\"Manual\"),\"30%\",IF(AND(W47=\"Correctivo\",X47=\"Automático\"),\"35%\",IF(AND(W47=\"Correctivo\",X47=\"Manual\"),\"25%\",\"\"))))))","v":"40%"},"Documentado","Continua","Con Registro",0.36,"Baja",0.36,"Catastrófico",1,"Extremo","Evitar",null,null,null,null,"Ángela Castillo\nAsesor","Grupo de Regalías","Coordinador Grupo de Regalías","2024-02-01","2024-12-31"]
[41,"HIDROCARBUROS","Gestión","Posibilidad de afectacion Reputacional por no realizar el seguimiento al recaudo del SGR y a la determinación de Asignaciones Directas debido a que no se realiza la consolidación de la información reportada por la Agencia Nacional de Minería y la Agencia Nacional de Hidrocarburos mensualmente relacionada con el recaudo por sector de explotación y con las Asignaciones Directas por beneficiario.","Reputacional","no realizar el seguimiento al recaudo del SGR y a la determinación de Asignaciones Directas","que no se realiza la consolidación de la información reportada por la Agencia Nacional de Minería y la Agencia Nacional de Hidrocarburos mensualmente relacionada con el recaudo por sector de explotación y con las Asignaciones Directas por beneficiario.","Ejecucion y Administracion de procesos",10,"Media",0.6,"     El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L48,'Tabla Impacto'!$B$221:$B$223,0))),'Tabla Impacto'!$F$223&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L48)","v":"     El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país"},{"$f":"IF(OR(M48='Tabla Impacto'!$C$11,M48='Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M48='Tabla Impacto'!$C$12,M48='Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M48='Tabla Impacto'!$C$13,M48='Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M48='Tabla Impacto'!$C$14,M48='Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M48='Tabla Impacto'!$C$15,M48='Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Catastrófico"},1,"Extremo",1,"El Grupo de Regalías, hará seguimiento al recaudo de regalías que informe la Agencia Nacional de Minería y la Agencia Nacional de Hidrocarburos y en caso de ser necesario, alertará  cambios en el recaudo frente a la apropiación de Asignaciones Directas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 153 de la Ley 2056 de 2020","Grupo de Regalías","hará seguimiento al recaudo de regalías al recaudo de regalías que informen la Agencia Nacional de Minería y la Agencia Nacional de Hidrocarburos y en caso de ser necesario, alertará  cambios en el recaudo frente a la apropiación de Asignaciones Directas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 153 de la Ley 2056 de 2020.","Matriz de seguimiento ","Probabilidad","Preventivo","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",0.36,"Baja",0.36,"Catastrófico",1,"Extremo","Evitar",null,null,null,null,"Ángela Castillo\nAsesor","Grupo de Regalías","Coordinador Grupo de Regalías","2024-02-01","2024-12-31"]
[42,"HIDROCARBUROS","Gestión","Posibilidad de afectacion Reputacional por incumplimiento de la normatividad vigente y/o sanciones debido a \nrevisión y proyección de actos administrativos sin el cumplimiento pleno de los requisitos normativos","Reputacional","incumplimiento de la normatividad vigente y/o sanciones","\nrevisión y proyección de actos administrativos sin el cumplimiento pleno de los requisitos normativos","Ejecucion y Administracion de procesos",365,"Muy Alta",1,"     El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L49,'Tabla Impacto'!$B$221:$B$223,0))),'Tabla Impacto'!$F$223&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L49)","v":"     El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país"},{"$f":"IF(OR(M49='Tabla Impacto'!$C$11,M49='Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M49='Tabla Impacto'!$C$12,M49='Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M49='Tabla Impacto'!$C$13,M49='Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M49='Tabla Impacto'!$C$14,M49='Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M49='Tabla Impacto'!$C$15,M49='Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Catastrófico"},1,"Extremo",1,"El profesional del grupo de down revisa la documentación, normatividad y los procedimientos relacionados y proyecta el acto administrativo para revisión del abogado; porteriormente remite al Coordinador quien revisa proyección de acto administrativos y remite a firma o devuelve al profesional y abogado en caso de presentar observaciones para ajustes","Profesionales,\nAbogados  y \nCoordinadores de Grupo de Down\n","Revisar la documentación, normatividad y los procedimientos relacionados y proyecta el acto administrativo \nRevisar proyección de acto administrativos \nRevisar proyección de acto administrativos y remitir a firma o devuelver al profesional y abogado en caso de presentar observaciones ","Documento con visto bueno y/u observaciones ","Probabilidad","Preventivo","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",0.6,"Media",0.6,"Catastrófico",1,"Extremo","Evitar",null,null,null,null,"Profesionales Equipo Agentes de la cadena  ","Grupo Downstream - Dirección de Hidrocarburos ","Director(a) Técnico / Coordinador(a) Grupo Downstream ","2024-02-01","2024-12-31"]
[43,"HIDROCARBUROS","Gestión","Posibilidad de afectacion Económico y Reputacional por pérdida de memoria institucional  debido a inadecuado manejo de la información ","Económico y Reputacional","pérdida de memoria institucional ","inadecuado manejo de la información ","Ejecucion y Administracion de procesos",365,"Muy Alta",1,"     El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L50,'Tabla Impacto'!$B$221:$B$223,0))),'Tabla Impacto'!$F$223&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L50)","v":"     El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos"},{"$f":"IF(OR(M50='Tabla Impacto'!$C$11,M50='Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M50='Tabla Impacto'!$C$12,M50='Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M50='Tabla Impacto'!$C$13,M50='Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M50='Tabla Impacto'!$C$14,M50='Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M50='Tabla Impacto'!$C$15,M50='Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Moderado"},0.6,"Alto",1,"El colaboradores de la DH, clasifican y organizan la información de acuerdo con las TRD vigentes y los lineamientos del proceso de Gestión Documental, igualmente, en caso que llos responsables de emitir lineamientos respecto de la gestión documental asociada al proceso luego de verificar la información, soliciren al proceso ajustes se procederá con los mismos","colaboradores de la DH","Clasificar y organizar la información de acuerdo con las TRD vigentes y los lineamientos del proceso de Gestión Documental","Formulario Único de Inventario Documental - FUID diligenciado ","Probabilidad","Preventivo","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",0.6,"Media",0.6,"Moderado",0.6,"Moderado","Evitar",null,null,null,null,"Profesionales  ","Dirección de Hidrocarburos ","Director Técnico - Coordinador de Grupo ","2024-02-01","2024-12-31"]
[44,"HIDROCARBUROS","Gestión","Posibilidad de afectacion Económico y Reputacional por toma de decisiones erroneas por parte del alta gerencia debido a información poco confiable de otras entidades parael reconocimiento de derechos según normativa vigente aplicable al MME","Económico y Reputacional","toma de decisiones erroneas por parte del alta gerencia","información poco confiable de otras entidades parael reconocimiento de derechos según normativa vigente aplicable al MME","Ejecucion y Administracion de procesos",12,"Media",0.6,"     El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L51,'Tabla Impacto'!$B$221:$B$223,0))),'Tabla Impacto'!$F$223&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L51)","v":"     El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país"},{"$f":"IF(OR(M51='Tabla Impacto'!$C$11,M51='Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M51='Tabla Impacto'!$C$12,M51='Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M51='Tabla Impacto'!$C$13,M51='Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M51='Tabla Impacto'!$C$14,M51='Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M51='Tabla Impacto'!$C$15,M51='Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Catastrófico"},1,"Extremo",1,"Los profesionales equipo de geoestadística , solicitan la información que no se encuentra en aplicativos y verifican con la información existente\nLos profesionales, relizan mesas de trabajo con las entidades involucradas y efectuan visita periódicas de segumiento al cumplimiento de los lineamientos a las empresas identificadas aleatoriamente de acuerdo con los resultados del análisis de las mesas de trabajo ","Profesionales equipo de geoestadística ","Solicitar la información que no se encuentra en aplicativos y verifica con la información existente \nRealizar mesas de trabajo con las entidades involucradas y efectuar visita periódicas de segumiento al cumplimiento de los lineamientos a las empresas identificadas aleatoriamente de acuerdo con los resultados del análisis de las mesas de trabajo ","Base de datos con la información solicitada y verificada \nInforme con los resultados de la visita de verificación de acuerdo con la plantilla establecida para tal fin. ","Probabilidad","Preventivo","Manual",{"$f":"IF(AND(W51=\"Preventivo\",X51=\"Automático\"),\"50%\",IF(AND(W51=\"Preventivo\",X51=\"Manual\"),\"40%\",IF(AND(W51=\"Detectivo\",X51=\"Automático\"),\"40%\",IF(AND(W51=\"Detectivo\",X51=\"Manual\"),\"30%\",IF(AND(W51=\"Correctivo\",X51=\"Automático\"),\"35%\",IF(AND(W51=\"Correctivo\",X51=\"Manual\"),\"25%\",\"\"))))))","v":"40%"},"Documentado","Continua","Con Registro",0.36,"Baja",0.36,"Catastrófico",1,"Extremo","Evitar",null,null,null,null,"Coordinador Grupo de Gas Combustible \nCoordinador Grupo Upstream ","Grupo de Gas Combustible \nGrupo Upstream ","Director de Hidrocarburos ","2024-02-01","2024-12-31"]
[45,"HIDROCARBUROS","Gestión","Posibilidad de afectacion Económico y Reputacional por retrasos en el abastecimiento de combustibles líquidos y/o gas natural debido a problemas de órden público u operacionales","Económico y Reputacional","retrasos en el abastecimiento de combustibles líquidos y/o gas natural","problemas de órden público u operacionales","Ejecucion y Administracion de procesos",12,{"$f":"IF(I52<=0,\"\",IF(I52<=2,\"Muy Baja\",IF(I52<=5,\"Baja\",IF(I52<=19,\"Media\",IF(I52<=50,\"Alta\",\"Muy Alta\")))))","v":"Media"},{"$f":"IF(J52=\"\",\"\",IF(J52=\"Muy Baja\",0.2,IF(J52=\"Baja\",0.4,IF(J52=\"Media\",0.6,IF(J52=\"Alta\",0.8,IF(J52=\"Muy Alta\",1,))))))","v":0.6},"     El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L52,'Tabla Impacto'!$B$221:$B$223,0))),'Tabla Impacto'!$F$223&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L52)","v":"     El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país"},{"$f":"IF(OR(M52='Tabla Impacto'!$C$11,M52='Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M52='Tabla Impacto'!$C$12,M52='Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M52='Tabla Impacto'!$C$13,M52='Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M52='Tabla Impacto'!$C$14,M52='Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M52='Tabla Impacto'!$C$15,M52='Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Catastrófico"},{"$f":"IF(N52=\"\",\"\",IF(N52=\"Leve\",0.2,IF(N52=\"Menor\",0.4,IF(N52=\"Moderado\",0.6,IF(N52=\"Mayor\",0.8,IF(N52=\"Catastrófico\",1,))))))","v":1},{"$f":"IF(OR(AND(J52=\"Muy Baja\",N52=\"Leve\"),AND(J52=\"Muy Baja\",N52=\"Menor\"),AND(J52=\"Baja\",N52=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(J52=\"Muy baja\",N52=\"Moderado\"),AND(J52=\"Baja\",N52=\"Menor\"),AND(J52=\"Baja\",N52=\"Moderado\"),AND(J52=\"Media\",N52=\"Leve\"),AND(J52=\"Media\",N52=\"Menor\"),AND(J52=\"Media\",N52=\"Moderado\"),AND(J52=\"Alta\",N52=\"Leve\"),AND(J52=\"Alta\",N52=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(J52=\"Muy Baja\",N52=\"Mayor\"),AND(J52=\"Baja\",N52=\"Mayor\"),AND(J52=\"Media\",N52=\"Mayor\"),AND(J52=\"Alta\",N52=\"Moderado\"),AND(J52=\"Alta\",N52=\"Mayor\"),AND(J52=\"Muy Alta\",N52=\"Leve\"),AND(J52=\"Muy Alta\",N52=\"Menor\"),AND(J52=\"Muy Alta\",N52=\"Moderado\"),AND(J52=\"Muy Alta\",N52=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(J52=\"Muy Baja\",N52=\"Catastrófico\"),AND(J52=\"Baja\",N52=\"Catastrófico\"),AND(J52=\"Media\",N52=\"Catastrófico\"),AND(J52=\"Alta\",N52=\"Catastrófico\"),AND(J52=\"Muy Alta\",N52=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\"))))","v":"Extremo"},1,"Los profesionales evaluan el nivel de abastecimiento requerido en tiempo de contingencia y emiten informe con la determinación del almacenamiento estratégico a requerir, adicionalmente los profesionales grupo gas identifican  los puntos neuralgicos para abastecimiento por región y lo consolida en una matriz con los puntos a Abastecer","Profesionales","Evaluar el nivel de abastecimiento requerido en tiempo de contingencia \nEmitir informe de determinación del almacenamiento estratégico a requerir\nIdentificar los puntos neuralgicos para abastecimiento por región\nConsolidar matriz con los puntos a Abaster","Informe con la determinación del almacenamiento estratégico a requerir","Probabilidad","Preventivo","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",{"$f":"IFERROR(IF(V52=\"Probabilidad\",(K52-(+K52*Y52)),IF(V52=\"Impacto\",K52,\"\")),\"\")","v":0.36},{"$f":"IFERROR(IF(AC52=\"\",\"\",IF(AC52<=0.2,\"Muy Baja\",IF(AC52<=0.4,\"Baja\",IF(AC52<=0.6,\"Media\",IF(AC52<=0.8,\"Alta\",\"Muy Alta\"))))),\"\")","v":"Baja"},{"$f":"+AC52","v":0.36},{"$f":"IFERROR(IF(AG52=\"\",\"\",IF(AG52<=0.2,\"Leve\",IF(AG52<=0.4,\"Menor\",IF(AG52<=0.6,\"Moderado\",IF(AG52<=0.8,\"Mayor\",\"Catastrófico\"))))),\"\")","v":"Catastrófico"},{"$f":"IFERROR(IF(V52=\"Impacto\",(O52-(+O52*Y52)),IF(V52=\"Probabilidad\",O52,\"\")),\"\")","v":1},{"$f":"IFERROR(IF(OR(AND(AD52=\"Muy Baja\",AF52=\"Leve\"),AND(AD52=\"Muy Baja\",AF52=\"Menor\"),AND(AD52=\"Baja\",AF52=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(AD52=\"Muy baja\",AF52=\"Moderado\"),AND(AD52=\"Baja\",AF52=\"Menor\"),AND(AD52=\"Baja\",AF52=\"Moderado\"),AND(AD52=\"Media\",AF52=\"Leve\"),AND(AD52=\"Media\",AF52=\"Menor\"),AND(AD52=\"Media\",AF52=\"Moderado\"),AND(AD52=\"Alta\",AF52=\"Leve\"),AND(AD52=\"Alta\",AF52=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(AD52=\"Muy Baja\",AF52=\"Mayor\"),AND(AD52=\"Baja\",AF52=\"Mayor\"),AND(AD52=\"Media\",AF52=\"Mayor\"),AND(AD52=\"Alta\",AF52=\"Moderado\"),AND(AD52=\"Alta\",AF52=\"Mayor\"),AND(AD52=\"Muy Alta\",AF52=\"Leve\"),AND(AD52=\"Muy Alta\",AF52=\"Menor\"),AND(AD52=\"Muy Alta\",AF52=\"Moderado\"),AND(AD52=\"Muy Alta\",AF52=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(AD52=\"Muy Baja\",AF52=\"Catastrófico\"),AND(AD52=\"Baja\",AF52=\"Catastrófico\"),AND(AD52=\"Media\",AF52=\"Catastrófico\"),AND(AD52=\"Alta\",AF52=\"Catastrófico\"),AND(AD52=\"Muy Alta\",AF52=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\")))),\"\")","v":"Extremo"},"Evitar",null,null,null,null,"Grupo de Gas Combustible ","Grupo de Gas Combustible","Director Técnico - Coordinador de Grupo ","2024-02-01","2024-12-31"]
[46,"HIDROCARBUROS","Gestión",{"$f":"IF(C53=\"Fiscal\",_xlfn.CONCAT(\"Posibilidad de efectos dañosos sobre bienes públicos \",\" por o para \",F53,\" debido a \",G53),IF(C53=\"Gestión\",_xlfn.CONCAT(\"Posibilidad de afectacion \",E53,\" por \",F53,\" debido a \",G53),\"\"))","v":"Posibilidad de afectacion Económico y Reputacional por procesos sancionatorios debido a debilidades en el cumplimiento del manual de supervisión de contratos y/o convenios "},"Económico y Reputacional","procesos sancionatorios","debilidades en el cumplimiento del manual de supervisión de contratos y/o convenios ","Ejecucion y Administracion de procesos",156,{"$f":"IF(I53<=0,\"\",IF(I53<=2,\"Muy Baja\",IF(I53<=5,\"Baja\",IF(I53<=19,\"Media\",IF(I53<=50,\"Alta\",\"Muy Alta\")))))","v":"Muy Alta"},{"$f":"IF(J53=\"\",\"\",IF(J53=\"Muy Baja\",0.2,IF(J53=\"Baja\",0.4,IF(J53=\"Media\",0.6,IF(J53=\"Alta\",0.8,IF(J53=\"Muy Alta\",1,))))))","v":1},"     El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L53,'Tabla Impacto'!$B$221:$B$223,0))),'Tabla Impacto'!$F$223&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L53)","v":"     El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos"},{"$f":"IF(OR(M53='Tabla Impacto'!$C$11,M53='Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M53='Tabla Impacto'!$C$12,M53='Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M53='Tabla Impacto'!$C$13,M53='Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M53='Tabla Impacto'!$C$14,M53='Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M53='Tabla Impacto'!$C$15,M53='Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Moderado"},{"$f":"IF(N53=\"\",\"\",IF(N53=\"Leve\",0.2,IF(N53=\"Menor\",0.4,IF(N53=\"Moderado\",0.6,IF(N53=\"Mayor\",0.8,IF(N53=\"Catastrófico\",1,))))))","v":0.6},{"$f":"IF(OR(AND(J53=\"Muy Baja\",N53=\"Leve\"),AND(J53=\"Muy Baja\",N53=\"Menor\"),AND(J53=\"Baja\",N53=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(J53=\"Muy baja\",N53=\"Moderado\"),AND(J53=\"Baja\",N53=\"Menor\"),AND(J53=\"Baja\",N53=\"Moderado\"),AND(J53=\"Media\",N53=\"Leve\"),AND(J53=\"Media\",N53=\"Menor\"),AND(J53=\"Media\",N53=\"Moderado\"),AND(J53=\"Alta\",N53=\"Leve\"),AND(J53=\"Alta\",N53=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(J53=\"Muy Baja\",N53=\"Mayor\"),AND(J53=\"Baja\",N53=\"Mayor\"),AND(J53=\"Media\",N53=\"Mayor\"),AND(J53=\"Alta\",N53=\"Moderado\"),AND(J53=\"Alta\",N53=\"Mayor\"),AND(J53=\"Muy Alta\",N53=\"Leve\"),AND(J53=\"Muy Alta\",N53=\"Menor\"),AND(J53=\"Muy Alta\",N53=\"Moderado\"),AND(J53=\"Muy Alta\",N53=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(J53=\"Muy Baja\",N53=\"Catastrófico\"),AND(J53=\"Baja\",N53=\"Catastrófico\"),AND(J53=\"Media\",N53=\"Catastrófico\"),AND(J53=\"Alta\",N53=\"Catastrófico\"),AND(J53=\"Muy Alta\",N53=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\"))))","v":"Alto"},1,"El profesional designado verifica el progreso del cumplimiento y ejecución contractual de forma mensual y en caso de encontrar desviaciones al control, solicita los ajustes respectivos, esta información encontrada es informada al coordinador y director para la toma de decisiones","Profesional, coordinador y director","Verificar el progreso del cumplimiento y ejecución contractual de forma mensual y en caso de encontrar desviaciones al control, solicitar los ajustes respectivos  ","Matriz de Control (Tablero) y seguimiento e informe según el tablero",{"$f":"IF(OR(W53=\"Preventivo\",W53=\"Detectivo\"),\"Probabilidad\",IF(W53=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\"))","v":"Probabilidad"},"Preventivo","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",{"$f":"IFERROR(IF(V53=\"Probabilidad\",(K53-(+K53*Y53)),IF(V53=\"Impacto\",K53,\"\")),\"\")","v":0.6},{"$f":"IFERROR(IF(AC53=\"\",\"\",IF(AC53<=0.2,\"Muy Baja\",IF(AC53<=0.4,\"Baja\",IF(AC53<=0.6,\"Media\",IF(AC53<=0.8,\"Alta\",\"Muy Alta\"))))),\"\")","v":"Media"},{"$f":"+AC53","v":0.6},{"$f":"IFERROR(IF(AG53=\"\",\"\",IF(AG53<=0.2,\"Leve\",IF(AG53<=0.4,\"Menor\",IF(AG53<=0.6,\"Moderado\",IF(AG53<=0.8,\"Mayor\",\"Catastrófico\"))))),\"\")","v":"Moderado"},{"$f":"IFERROR(IF(V53=\"Impacto\",(O53-(+O53*Y53)),IF(V53=\"Probabilidad\",O53,\"\")),\"\")","v":0.6},{"$f":"IFERROR(IF(OR(AND(AD53=\"Muy Baja\",AF53=\"Leve\"),AND(AD53=\"Muy Baja\",AF53=\"Menor\"),AND(AD53=\"Baja\",AF53=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(AD53=\"Muy baja\",AF53=\"Moderado\"),AND(AD53=\"Baja\",AF53=\"Menor\"),AND(AD53=\"Baja\",AF53=\"Moderado\"),AND(AD53=\"Media\",AF53=\"Leve\"),AND(AD53=\"Media\",AF53=\"Menor\"),AND(AD53=\"Media\",AF53=\"Moderado\"),AND(AD53=\"Alta\",AF53=\"Leve\"),AND(AD53=\"Alta\",AF53=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(AD53=\"Muy Baja\",AF53=\"Mayor\"),AND(AD53=\"Baja\",AF53=\"Mayor\"),AND(AD53=\"Media\",AF53=\"Mayor\"),AND(AD53=\"Alta\",AF53=\"Moderado\"),AND(AD53=\"Alta\",AF53=\"Mayor\"),AND(AD53=\"Muy Alta\",AF53=\"Leve\"),AND(AD53=\"Muy Alta\",AF53=\"Menor\"),AND(AD53=\"Muy Alta\",AF53=\"Moderado\"),AND(AD53=\"Muy Alta\",AF53=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(AD53=\"Muy Baja\",AF53=\"Catastrófico\"),AND(AD53=\"Baja\",AF53=\"Catastrófico\"),AND(AD53=\"Media\",AF53=\"Catastrófico\"),AND(AD53=\"Alta\",AF53=\"Catastrófico\"),AND(AD53=\"Muy Alta\",AF53=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\")))),\"\")","v":"Moderado"},"Evitar",null,null,null,null,"Grupo de Gas Combustible ","Grupo de Gas Combustible","Director Técnico - Coordinador de Grupo ","2024-02-01","2024-12-31"]
[47,"HIDROCARBUROS","Gestión","Posibilidad de afectacion Económico y Reputacional por \ninadecuada liquidación de los recursos señalados en el artículo 19 de la Ley 10 de 1961 debido a información poco confiable reportada por otras entidades ","Económico y Reputacional","\ninadecuada liquidación de los recursos señalados en el artículo 19 de la Ley 10 de 1961","información poco confiable reportada por otras entidades ","Ejecucion y Administracion de procesos",4,"Baja",0.4,"     El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L54,'Tabla Impacto'!$B$221:$B$223,0))),'Tabla Impacto'!$F$223&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L54)","v":"     El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos"},{"$f":"IF(OR(M54='Tabla Impacto'!$C$11,M54='Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M54='Tabla Impacto'!$C$12,M54='Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M54='Tabla Impacto'!$C$13,M54='Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M54='Tabla Impacto'!$C$14,M54='Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M54='Tabla Impacto'!$C$15,M54='Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Moderado"},0.6,"Moderado",1,"El profesionales validan la información en el sistema de la ANH y genera la liquidación según el procedimiento vigente (EP-P-61), en caso de encontrar desviación al control solicita a la ANH la actualización de la información en el sistema, es información es validada por el coordinador y el director.","Profesionales, coordinador y director ","Validar la información en el sistema de la ANH y generar la liquidación según el procedimiento vigente (EP-P-61), en caso de encontrar desviación al control solicitar a la ANH la actualización de la información en el sistema ","Oficios con la liquidación de los valores o confirmación de valores liquidados","Probabilidad","Preventivo","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",0.24,"Baja",0.24,"Moderado",0.6,"Moderado","Evitar",null,null,null,null,"Coordinador Grupo Upstream ","Grupo Upstream ","Director de Hidrocarburos ","2024-02-01","2024-12-31"]
[48,"HIDROCARBUROS","Gestión",{"$f":"IF(C55=\"Fiscal\",_xlfn.CONCAT(\"Posibilidad de efectos dañosos sobre bienes públicos \",\" por o para \",F55,\" debido a \",G55),IF(C55=\"Gestión\",_xlfn.CONCAT(\"Posibilidad de afectacion \",E55,\" por \",F55,\" debido a \",G55),\"\"))","v":"Posibilidad de afectacion reputacional por  el sistema capture variables que no correspondan con la información definida dentro de la metodología, para la difusion de los boletines estadisticos debido a ausencia de parametrización de las reglas establecidas en el sistema (SQL)"},"reputacional"," el sistema capture variables que no correspondan con la información definida dentro de la metodología, para la difusion de los boletines estadisticos","ausencia de parametrización de las reglas establecidas en el sistema (SQL)","Ejecucion y Administracion de procesos",4,{"$f":"IF(I55<=0,\"\",IF(I55<=2,\"Muy Baja\",IF(I55<=5,\"Baja\",IF(I55<=19,\"Media\",IF(I55<=50,\"Alta\",\"Muy Alta\")))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(J55=\"\",\"\",IF(J55=\"Muy Baja\",0.2,IF(J55=\"Baja\",0.4,IF(J55=\"Media\",0.6,IF(J55=\"Alta\",0.8,IF(J55=\"Muy Alta\",1,))))))","v":0.4},"     El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L55,'Tabla Impacto'!$B$221:$B$223,0))),'Tabla Impacto'!$F$223&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L55)","v":"     El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos"},{"$f":"IF(OR(M55='Tabla Impacto'!$C$11,M55='Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M55='Tabla Impacto'!$C$12,M55='Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M55='Tabla Impacto'!$C$13,M55='Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M55='Tabla Impacto'!$C$14,M55='Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M55='Tabla Impacto'!$C$15,M55='Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Moderado"},{"$f":"IF(N55=\"\",\"\",IF(N55=\"Leve\",0.2,IF(N55=\"Menor\",0.4,IF(N55=\"Moderado\",0.6,IF(N55=\"Mayor\",0.8,IF(N55=\"Catastrófico\",1,))))))","v":0.6},{"$f":"IF(OR(AND(J55=\"Muy Baja\",N55=\"Leve\"),AND(J55=\"Muy Baja\",N55=\"Menor\"),AND(J55=\"Baja\",N55=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(J55=\"Muy baja\",N55=\"Moderado\"),AND(J55=\"Baja\",N55=\"Menor\"),AND(J55=\"Baja\",N55=\"Moderado\"),AND(J55=\"Media\",N55=\"Leve\"),AND(J55=\"Media\",N55=\"Menor\"),AND(J55=\"Media\",N55=\"Moderado\"),AND(J55=\"Alta\",N55=\"Leve\"),AND(J55=\"Alta\",N55=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(J55=\"Muy Baja\",N55=\"Mayor\"),AND(J55=\"Baja\",N55=\"Mayor\"),AND(J55=\"Media\",N55=\"Mayor\"),AND(J55=\"Alta\",N55=\"Moderado\"),AND(J55=\"Alta\",N55=\"Mayor\"),AND(J55=\"Muy Alta\",N55=\"Leve\"),AND(J55=\"Muy Alta\",N55=\"Menor\"),AND(J55=\"Muy Alta\",N55=\"Moderado\"),AND(J55=\"Muy Alta\",N55=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(J55=\"Muy Baja\",N55=\"Catastrófico\"),AND(J55=\"Baja\",N55=\"Catastrófico\"),AND(J55=\"Media\",N55=\"Catastrófico\"),AND(J55=\"Alta\",N55=\"Catastrófico\"),AND(J55=\"Muy Alta\",N55=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\"))))","v":"Moderado"},1,"El Profesional liquidos/Profesional Downstream/Profesional BI - SICOM, valida el registro de errores y realiza los ajustes y pruebas a las reglas de validacion establecidas en la base de datos durante la etapa de analisisa mediante un reporte de los casos en el sistema aranda de manera mensual donde se adjunte el Log de errors de la Base de Datos SQL, cuando existe una desviación en las variables realizan ajustes de variables según la metodología establecida.   Adicionalmente, verifica el periodo de publicación dentro de los tiempos de calendario de difusión establecidos, antes de su publicacion.a mediante el  EP-F-11 Calendario de difusión del proceso estadístico  de las transacciones de volúmenes líquidos derivados del petróleo, en caso de presentar novedades en relación con accesibilidad, remite Correo electronico notificando novedades para ajustes; si no hay novedades en la verificación del periodo a publicar realiza la aprobación del boletin","El Profesional liquidos/Profesional Downstream/Profesional BI - SICOM,","Validar el registro de errores y realizar los ajustes y pruebas a las reglas de validacion establecidas en la base de datos durante la etapa de analisisa , cuando existe una desviación en las variables realizan ajustes de variables según la metodología establecida.   \nVerificar el periodo de publicación dentro de los tiempos de calendario de difusión establecidos, antes de su publicacion, en caso de presentar novedades en relación con accesibilidad, remite correo electronico notificando novedades para ajustes; si no hay novedades en la verificación del periodo a publicar realiza la aprobación del boletin","Reporte de los casos en el sistema aranda de manera mensual donde se adjunte el Log de errors de la Base de Datos SQL\nEP-F-11 Calendario de difusión del proceso estadístico  de las transacciones de volúmenes líquidos derivados del petróleo\nBoletín",{"$f":"IF(OR(W55=\"Preventivo\",W55=\"Detectivo\"),\"Probabilidad\",IF(W55=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\"))","v":"Probabilidad"},"Preventivo","Automático",{"$f":"IF(AND(W55=\"Preventivo\",X55=\"Automático\"),\"50%\",IF(AND(W55=\"Preventivo\",X55=\"Manual\"),\"40%\",IF(AND(W55=\"Detectivo\",X55=\"Automático\"),\"40%\",IF(AND(W55=\"Detectivo\",X55=\"Manual\"),\"30%\",IF(AND(W55=\"Correctivo\",X55=\"Automático\"),\"35%\",IF(AND(W55=\"Correctivo\",X55=\"Manual\"),\"25%\",\"\"))))))","v":"50%"},"Documentado","Continua","Con Registro",{"$f":"IFERROR(IF(V55=\"Probabilidad\",(K55-(+K55*Y55)),IF(V55=\"Impacto\",K55,\"\")),\"\")","v":0.2},{"$f":"IFERROR(IF(AC55=\"\",\"\",IF(AC55<=0.2,\"Muy Baja\",IF(AC55<=0.4,\"Baja\",IF(AC55<=0.6,\"Media\",IF(AC55<=0.8,\"Alta\",\"Muy Alta\"))))),\"\")","v":"Muy Baja"},{"$f":"+AC55","v":0.2},{"$f":"IFERROR(IF(AG55=\"\",\"\",IF(AG55<=0.2,\"Leve\",IF(AG55<=0.4,\"Menor\",IF(AG55<=0.6,\"Moderado\",IF(AG55<=0.8,\"Mayor\",\"Catastrófico\"))))),\"\")","v":"Moderado"},{"$f":"IFERROR(IF(V55=\"Impacto\",(O55-(+O55*Y55)),IF(V55=\"Probabilidad\",O55,\"\")),\"\")","v":0.6},{"$f":"IFERROR(IF(OR(AND(AD55=\"Muy Baja\",AF55=\"Leve\"),AND(AD55=\"Muy Baja\",AF55=\"Menor\"),AND(AD55=\"Baja\",AF55=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(AD55=\"Muy baja\",AF55=\"Moderado\"),AND(AD55=\"Baja\",AF55=\"Menor\"),AND(AD55=\"Baja\",AF55=\"Moderado\"),AND(AD55=\"Media\",AF55=\"Leve\"),AND(AD55=\"Media\",AF55=\"Menor\"),AND(AD55=\"Media\",AF55=\"Moderado\"),AND(AD55=\"Alta\",AF55=\"Leve\"),AND(AD55=\"Alta\",AF55=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(AD55=\"Muy Baja\",AF55=\"Mayor\"),AND(AD55=\"Baja\",AF55=\"Mayor\"),AND(AD55=\"Media\",AF55=\"Mayor\"),AND(AD55=\"Alta\",AF55=\"Moderado\"),AND(AD55=\"Alta\",AF55=\"Mayor\"),AND(AD55=\"Muy Alta\",AF55=\"Leve\"),AND(AD55=\"Muy Alta\",AF55=\"Menor\"),AND(AD55=\"Muy Alta\",AF55=\"Moderado\"),AND(AD55=\"Muy Alta\",AF55=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(AD55=\"Muy Baja\",AF55=\"Catastrófico\"),AND(AD55=\"Baja\",AF55=\"Catastrófico\"),AND(AD55=\"Media\",AF55=\"Catastrófico\"),AND(AD55=\"Alta\",AF55=\"Catastrófico\"),AND(AD55=\"Muy Alta\",AF55=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\")))),\"\")","v":"Moderado"},null,null,null,null,null,"Dayer Gozalez / Rafael Tabarez\nProfesional Downstream - SICOM / Profesional Grupo liquidos - SICOM","Direccion de hidrocarburos ","Director de Hidrocarburos ","2024-02-01","2024-12-31"]
[49,"HIDROCARBUROS","Gestión","Posibilidad de afectacion reputacional por la  información producida no contribuye al desarrollo de políticas públicas que respondan a las necesidades institucionales, de los clientes y partes interesadas  debido a ausencia de identificación y priorización de necesidades de información estadística relevante ","reputacional","la  información producida no contribuye al desarrollo de políticas públicas que respondan a las necesidades institucionales, de los clientes y partes interesadas ","ausencia de identificación y priorización de necesidades de información estadística relevante ","Ejecucion y Administracion de procesos",12,"Media",0.6,"     El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L56,'Tabla Impacto'!$B$221:$B$223,0))),'Tabla Impacto'!$F$223&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L56)","v":"     El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos"},{"$f":"IF(OR(M56='Tabla Impacto'!$C$11,M56='Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M56='Tabla Impacto'!$C$12,M56='Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M56='Tabla Impacto'!$C$13,M56='Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M56='Tabla Impacto'!$C$14,M56='Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M56='Tabla Impacto'!$C$15,M56='Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Moderado"},0.6,"Moderado",1,"El Lider Downstream/ Servicio al Ciudadano/Equipo SICOM, identifica mensualmente las necesidades de informacion asociadas a la operación estadistica  a través de los diferentes canales; prioriza y gestiona para su analisis y respuesta (registros de trazabilidad)","El Lider Downstream/ Servicio al Ciudadano/Equipo SICOM","Identifica mensualmente las necesidades de informacion asociadas a la operación estadistica  a través de los diferentes canales; prioriza y gestiona para su analisis y respuesta (registros de trazabilidad)","Registro de gestión de PQR´S (MME) \nRegistro casos (portal autogestión aranda- SICOM)","Probabilidad","Preventivo","Manual",{"$f":"IF(AND(W56=\"Preventivo\",X56=\"Automático\"),\"50%\",IF(AND(W56=\"Preventivo\",X56=\"Manual\"),\"40%\",IF(AND(W56=\"Detectivo\",X56=\"Automático\"),\"40%\",IF(AND(W56=\"Detectivo\",X56=\"Manual\"),\"30%\",IF(AND(W56=\"Correctivo\",X56=\"Automático\"),\"35%\",IF(AND(W56=\"Correctivo\",X56=\"Manual\"),\"25%\",\"\"))))))","v":"40%"},"Sin Documentar","Aleatoria","Con Registro",0.36,"Baja",0.36,"Moderado",0.6,"Moderado",null,null,null,null,null,"Dayer Gozalez / Rafael Tabarez\nProfesional Downstream - SICOM / Profesional Grupo liquidos - SICOM","Direccion de hidrocarburos ","Director de Hidrocarburos ","2024-02-01","2024-12-31"]
[50,"HIDROCARBUROS","Gestión",{"$f":"IF(C57=\"Fiscal\",_xlfn.CONCAT(\"Posibilidad de efectos dañosos sobre bienes públicos \",\" por o para \",F57,\" debido a \",G57),IF(C57=\"Gestión\",_xlfn.CONCAT(\"Posibilidad de afectacion \",E57,\" por \",F57,\" debido a \",G57),\"\"))","v":"Posibilidad de afectacion reputacional por la  información producida no contribuye al desarrollo de políticas públicas que respondan a las necesidades institucionales, de los clientes y partes interesadas  debido a la Construcción de procedimientos, instrumentos, mecanismos y herramientas que no corresponden a los objetivos de la operación estadística "},"reputacional","la  información producida no contribuye al desarrollo de políticas públicas que respondan a las necesidades institucionales, de los clientes y partes interesadas ","la Construcción de procedimientos, instrumentos, mecanismos y herramientas que no corresponden a los objetivos de la operación estadística ","Ejecucion y Administracion de procesos",12,{"$f":"IF(I57<=0,\"\",IF(I57<=2,\"Muy Baja\",IF(I57<=5,\"Baja\",IF(I57<=19,\"Media\",IF(I57<=50,\"Alta\",\"Muy Alta\")))))","v":"Media"},{"$f":"IF(J57=\"\",\"\",IF(J57=\"Muy Baja\",0.2,IF(J57=\"Baja\",0.4,IF(J57=\"Media\",0.6,IF(J57=\"Alta\",0.8,IF(J57=\"Muy Alta\",1,))))))","v":0.6},"     El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L57,'Tabla Impacto'!$B$221:$B$223,0))),'Tabla Impacto'!$F$223&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L57)","v":"     El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos"},{"$f":"IF(OR(M57='Tabla Impacto'!$C$11,M57='Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M57='Tabla Impacto'!$C$12,M57='Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M57='Tabla Impacto'!$C$13,M57='Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M57='Tabla Impacto'!$C$14,M57='Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M57='Tabla Impacto'!$C$15,M57='Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Moderado"},{"$f":"IF(N57=\"\",\"\",IF(N57=\"Leve\",0.2,IF(N57=\"Menor\",0.4,IF(N57=\"Moderado\",0.6,IF(N57=\"Mayor\",0.8,IF(N57=\"Catastrófico\",1,))))))","v":0.6},{"$f":"IF(OR(AND(J57=\"Muy Baja\",N57=\"Leve\"),AND(J57=\"Muy Baja\",N57=\"Menor\"),AND(J57=\"Baja\",N57=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(J57=\"Muy baja\",N57=\"Moderado\"),AND(J57=\"Baja\",N57=\"Menor\"),AND(J57=\"Baja\",N57=\"Moderado\"),AND(J57=\"Media\",N57=\"Leve\"),AND(J57=\"Media\",N57=\"Menor\"),AND(J57=\"Media\",N57=\"Moderado\"),AND(J57=\"Alta\",N57=\"Leve\"),AND(J57=\"Alta\",N57=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(J57=\"Muy Baja\",N57=\"Mayor\"),AND(J57=\"Baja\",N57=\"Mayor\"),AND(J57=\"Media\",N57=\"Mayor\"),AND(J57=\"Alta\",N57=\"Moderado\"),AND(J57=\"Alta\",N57=\"Mayor\"),AND(J57=\"Muy Alta\",N57=\"Leve\"),AND(J57=\"Muy Alta\",N57=\"Menor\"),AND(J57=\"Muy Alta\",N57=\"Moderado\"),AND(J57=\"Muy Alta\",N57=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(J57=\"Muy Baja\",N57=\"Catastrófico\"),AND(J57=\"Baja\",N57=\"Catastrófico\"),AND(J57=\"Media\",N57=\"Catastrófico\"),AND(J57=\"Alta\",N57=\"Catastrófico\"),AND(J57=\"Muy Alta\",N57=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\"))))","v":"Moderado"},1,"El Lider Grupo Gas, Lider Downstream, realiza un monitoreo a los instrumentos, mecanismos y herramientas del proceso estadistico que permita identificar el incumplimiento frente a las metodologias definidas en la NTC PE 1000:2020 y en caso de existir desviaciones, corregir y actualizar los hallazgos ","El Lider Grupo Gas, Lider Downstream, "," Realizar monitoreo a los instrumentos, mecanismos y herramientas del proceso estadistico que permita identificar el incumplimiento frente a las metodologias definidas en la NTC PE 1000:2020 y en caso de existir desviaciones, corregir y actualizar los hallazgos mediante un plan de mejoramiento","Evaluación de la operación estadistica anual\nAuditorias internas anuales\nplan de mejoramiento",{"$f":"IF(OR(W57=\"Preventivo\",W57=\"Detectivo\"),\"Probabilidad\",IF(W57=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\"))","v":"Probabilidad"},"Preventivo","Manual",{"$f":"IF(AND(W57=\"Preventivo\",X57=\"Automático\"),\"50%\",IF(AND(W57=\"Preventivo\",X57=\"Manual\"),\"40%\",IF(AND(W57=\"Detectivo\",X57=\"Automático\"),\"40%\",IF(AND(W57=\"Detectivo\",X57=\"Manual\"),\"30%\",IF(AND(W57=\"Correctivo\",X57=\"Automático\"),\"35%\",IF(AND(W57=\"Correctivo\",X57=\"Manual\"),\"25%\",\"\"))))))","v":"40%"},"Documentado","Continua","Con Registro",{"$f":"IFERROR(IF(V57=\"Probabilidad\",(K57-(+K57*Y57)),IF(V57=\"Impacto\",K57,\"\")),\"\")","v":0.36},{"$f":"IFERROR(IF(AC57=\"\",\"\",IF(AC57<=0.2,\"Muy Baja\",IF(AC57<=0.4,\"Baja\",IF(AC57<=0.6,\"Media\",IF(AC57<=0.8,\"Alta\",\"Muy Alta\"))))),\"\")","v":"Baja"},{"$f":"+AC57","v":0.36},{"$f":"IFERROR(IF(AG57=\"\",\"\",IF(AG57<=0.2,\"Leve\",IF(AG57<=0.4,\"Menor\",IF(AG57<=0.6,\"Moderado\",IF(AG57<=0.8,\"Mayor\",\"Catastrófico\"))))),\"\")","v":"Moderado"},{"$f":"IFERROR(IF(V57=\"Impacto\",(O57-(+O57*Y57)),IF(V57=\"Probabilidad\",O57,\"\")),\"\")","v":0.6},{"$f":"IFERROR(IF(OR(AND(AD57=\"Muy Baja\",AF57=\"Leve\"),AND(AD57=\"Muy Baja\",AF57=\"Menor\"),AND(AD57=\"Baja\",AF57=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(AD57=\"Muy baja\",AF57=\"Moderado\"),AND(AD57=\"Baja\",AF57=\"Menor\"),AND(AD57=\"Baja\",AF57=\"Moderado\"),AND(AD57=\"Media\",AF57=\"Leve\"),AND(AD57=\"Media\",AF57=\"Menor\"),AND(AD57=\"Media\",AF57=\"Moderado\"),AND(AD57=\"Alta\",AF57=\"Leve\"),AND(AD57=\"Alta\",AF57=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(AD57=\"Muy Baja\",AF57=\"Mayor\"),AND(AD57=\"Baja\",AF57=\"Mayor\"),AND(AD57=\"Media\",AF57=\"Mayor\"),AND(AD57=\"Alta\",AF57=\"Moderado\"),AND(AD57=\"Alta\",AF57=\"Mayor\"),AND(AD57=\"Muy Alta\",AF57=\"Leve\"),AND(AD57=\"Muy Alta\",AF57=\"Menor\"),AND(AD57=\"Muy Alta\",AF57=\"Moderado\"),AND(AD57=\"Muy Alta\",AF57=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(AD57=\"Muy Baja\",AF57=\"Catastrófico\"),AND(AD57=\"Baja\",AF57=\"Catastrófico\"),AND(AD57=\"Media\",AF57=\"Catastrófico\"),AND(AD57=\"Alta\",AF57=\"Catastrófico\"),AND(AD57=\"Muy Alta\",AF57=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\")))),\"\")","v":"Moderado"},null,null,null,null,null,"Dayer Gozalez / Rafael Tabarez\nProfesional Downstream - SICOM / Profesional Grupo liquidos - SICOM","Direccion de hidrocarburos "]
[51,"ASUNTOS NUCLEARES","Gestión",{"$f":"IF(C58=\"Fiscal\",_xlfn.CONCAT(\"Posibilidad de efectos dañosos sobre bienes públicos \",\" por o para \",F58,\" debido a \",G58),IF(C58=\"Gestión\",_xlfn.CONCAT(\"Posibilidad de afectacion \",E58,\" por \",F58,\" debido a \",G58),\"\"))","v":"Posibilidad de afectacion Económico y Reputacional por realización de actividades no autorizadas que conlleven a incidentes o accidentes a usuarios debido a falta de regulación para el uso seguro de materiales nucleares y radiactivos "},"Económico y Reputacional","realización de actividades no autorizadas que conlleven a incidentes o accidentes a usuarios","falta de regulación para el uso seguro de materiales nucleares y radiactivos ","Usuarios, productos y practicas , organizacionales",4,"Baja",0.4,"     El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L58,'Tabla Impacto'!$B$221:$B$223,0))),'Tabla Impacto'!$F$223&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L58)","v":"     El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos"},{"$f":"IF(OR(M58='Tabla Impacto'!$C$11,M58='Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M58='Tabla Impacto'!$C$12,M58='Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M58='Tabla Impacto'!$C$13,M58='Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M58='Tabla Impacto'!$C$14,M58='Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M58='Tabla Impacto'!$C$15,M58='Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Moderado"},0.6,"Moderado",1,"El Coordinador del Grupo d Asuntos Nucleares, realiza seguimiento al cumplimiento de las actividades y requisitos para la elaboración de los proyectos normativos para el uso seguro de los materiales nucleares y radiactivos, evalúa la solicitud de autorización, verificando el cumplimiento de los requisitos de norma para el uso seguro de los materiales nucleares o radiactivos  y a la programación de inspecciones con el fin de evitar incumplimientos a la normatividad","Coordinador del Grupo d Asuntos Nucleares","Realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades y requisitos para la elaboración de los proyectos normativos para el uso seguro de los materiales nucleares y radiactivos\n\nEvaluar la solicitud de autorización, verificando el cumplimiento de los requisitos de norma para el uso seguro de los materiales nucleares o radiactivos\n  \nHacer seguimiento a la programación de inspecciones con el fin de evitar incumplimiento normativo","Borrador de proyecto de normatividad\nDocumento de dictamen sobre el otorgamiento o negación de la solicitud.\nCronograma anual de inspecciones de vigilancia y control de instalaciones nucleares y radiactivas a cargo de Minenergía\n","Probabilidad","Preventivo","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",0.24,"Baja",0.24,"Moderado",0.6,"Moderado","Evitar",null,null,null,null,"Profesional Especializado del GAN","Grupo de Asuntos Nucleares","Jefe Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales","2024-02-01","2024-12-31"]
[52,"ENERGÍA","Gestión","Posibilidad de afectacion Reputacional por falta de seguimiento, desde el equipo técnico del Grupo de Regalías, debido a la no realización de mesas de trabajo o visitas técnicas suficientes, que permitan evidenciar el avance y terminación de los proyectos que se traducen en nuevos usuarios de energía eléctrica para su oportuno reporte en los diferentes instrumentos de seguimiento.","Reputacional","falta de seguimiento, desde el equipo técnico del Grupo de Regalías,","la no realización de mesas de trabajo o visitas técnicas suficientes, que permitan evidenciar el avance y terminación de los proyectos que se traducen en nuevos usuarios de energía eléctrica para su oportuno reporte en los diferentes instrumentos de seguimiento.","Usuarios, productos y practicas , organizacionales",50,"Alta",0.8,"     El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L59,'Tabla Impacto'!$B$221:$B$223,0))),'Tabla Impacto'!$F$223&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L59)","v":"     El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país"},{"$f":"IF(OR(M59='Tabla Impacto'!$C$11,M59='Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M59='Tabla Impacto'!$C$12,M59='Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M59='Tabla Impacto'!$C$13,M59='Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M59='Tabla Impacto'!$C$14,M59='Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M59='Tabla Impacto'!$C$15,M59='Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Catastrófico"},1,"Extremo",1,"El equipo técnico del Grupo de Regalías, realizará el seguimiento (mesas técnicas o visitas)  que permita evidenciar el avance y terminación de los proyectos que se traducen en nuevos usuarios de energía eléctrica, adicionalmente, registrará el  seguimiento en la matriz correspondiente con el fin de facilitar la consulta, control relacionados con la revisión de los proyectos y facilitará su oportuno reporte en los diferentes instrumentos de seguimiento.","Equipo técnico del Grupo de Regalías","Realizar el seguimiento que permita evidenciar el avance y terminación de los proyectos que se traducen en nuevos usuarios de energía eléctrica","mesas técnicas o visitas reflejadas en actas y listas de asistencia, fichas de seguimiento Grupo de Regalías, adicionalmente, este seguimiento se registrará en la matriz correspondiente con el fin de facilitar la consulta, control relacionados con la revisión de los proyectos y facilitará su oportuno reporte en los diferentes instrumentos de seguimiento.","Probabilidad","Preventivo","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",0.48,"Media",0.48,"Catastrófico",1,"Extremo","Evitar",null,null,null,null,"Ángela Castillo\nAsesor","Grupo de Regalías","Coordinador Grupo de Regalías","2024-02-01","2024-12-31"]
[53,"ENERGÍA","Gestión",{"$f":"IF(C60=\"Fiscal\",_xlfn.CONCAT(\"Posibilidad de efectos dañosos sobre bienes públicos \",\" por o para \",F60,\" debido a \",G60),IF(C60=\"Gestión\",_xlfn.CONCAT(\"Posibilidad de afectacion \",E60,\" por \",F60,\" debido a \",G60),\"\"))","v":"Posibilidad de afectacion Reputacional por retrasos en la verificación de requisitos por parte del equipo técnico del Grupo de Regalías debido a la demora en el envío de las comunicaciones correspondientes a las entidades adscritas al Ministerio, las cuales apoyan esta función (IPSE y UPME), entre otros. "},"Reputacional","retrasos en la verificación de requisitos por parte del equipo técnico del Grupo de Regalías","la demora en el envío de las comunicaciones correspondientes a las entidades adscritas al Ministerio, las cuales apoyan esta función (IPSE y UPME), entre otros. ","Usuarios, productos y practicas , organizacionales",50,"Alta",0.8,"     El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L60,'Tabla Impacto'!$B$221:$B$223,0))),'Tabla Impacto'!$F$223&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L60)","v":"     El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país"},{"$f":"IF(OR(M60='Tabla Impacto'!$C$11,M60='Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M60='Tabla Impacto'!$C$12,M60='Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M60='Tabla Impacto'!$C$13,M60='Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M60='Tabla Impacto'!$C$14,M60='Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M60='Tabla Impacto'!$C$15,M60='Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Catastrófico"},1,"Extremo",1,"El equipo técnico del Grupo de Regalías, realizará un estricto seguimiento a las solicitudes para la adecuada emisión de conceptos donde se evidencien las solicitudes de conceptos y los tiempos establecidos.","Equipo técnico del Grupo de Regalías","Realizar estricto seguimiento a las solicitudes para la adecuada emisión de conceptos en una matriz de control el seguimiento versus los tiempos de la solicitud","envío oportuno de comunicaciones a las entidades adscritas al Ministerio que apoyan esta función (IPSE y UPME). Adicionalmente se consolidará en una matriz de control el seguimiento en donde se evidencien las solicitudes de conceptos y los tiempos establecidos.","Probabilidad","Preventivo","Manual",{"$f":"IF(AND(W60=\"Preventivo\",X60=\"Automático\"),\"50%\",IF(AND(W60=\"Preventivo\",X60=\"Manual\"),\"40%\",IF(AND(W60=\"Detectivo\",X60=\"Automático\"),\"40%\",IF(AND(W60=\"Detectivo\",X60=\"Manual\"),\"30%\",IF(AND(W60=\"Correctivo\",X60=\"Automático\"),\"35%\",IF(AND(W60=\"Correctivo\",X60=\"Manual\"),\"25%\",\"\"))))))","v":"40%"},"Documentado","Continua","Con Registro",0.48,"Media",0.48,"Catastrófico",1,"Extremo","Evitar",null,null,null,null,"Ángela Castillo\nAsesor","Grupo de Regalías","Coordinador Grupo de Regalías","2024-02-01","2024-12-31"]
[54,"ENERGÍA","Gestión","Posibilidad de afectacion Reputacional por falta de acompañamiento, desde el equipo técnico del Grupo de Regalías, a las entidades beneficiarias de los recursos de inversión distribuidos y asignados por el Ministerio de Minas y Energía de conformidad con la normativa vigente, debido a  ausencia de revisión del componente técnico de los proyectos o la insuficiente realización de mesas de trabajo que permitan promover la inversión de estos recursos en cumplimiento de los objetivos y fines del proyecto de inversión que corresponda.","Reputacional","falta de acompañamiento, desde el equipo técnico del Grupo de Regalías, a las entidades beneficiarias de los recursos de inversión distribuidos y asignados por el Ministerio de Minas y Energía de conformidad con la normativa vigente,"," ausencia de revisión del componente técnico de los proyectos o la insuficiente realización de mesas de trabajo que permitan promover la inversión de estos recursos en cumplimiento de los objetivos y fines del proyecto de inversión que corresponda.","Usuarios, productos y practicas , organizacionales",50,"Alta",0.8,"     El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L61,'Tabla Impacto'!$B$221:$B$223,0))),'Tabla Impacto'!$F$223&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L61)","v":"     El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país"},{"$f":"IF(OR(M61='Tabla Impacto'!$C$11,M61='Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M61='Tabla Impacto'!$C$12,M61='Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M61='Tabla Impacto'!$C$13,M61='Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M61='Tabla Impacto'!$C$14,M61='Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M61='Tabla Impacto'!$C$15,M61='Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Catastrófico"},1,"Extremo",1,"El equipo técnico del Grupo de Regalías, realizará el acompañamiento técnico a las entidades beneficiarias de los recursos de inversión distribuidos y asignados por el Ministerio de Minas y Energía través de, la emisión de fichas de revisión del componente técnico de los proyectos y la realización de mesas técnicas","Equipo técnico del Grupo de Regalías","Realizar el acompañamiento técnico a las entidades beneficiarias de los recursos de inversión distribuidos y asignados por el Ministerio de Minas y Energía","la emisión de fichas de revisión del componente técnico de los proyectos y la realización de mesas técnicas, así mismo se registrarán los proyectos en la matriz de seguimiento dispuesta para tal fin.","Probabilidad","Preventivo","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",0.48,"Media",0.48,"Catastrófico",1,"Extremo","Evitar",null,null,null,null,"Ángela Castillo\nAsesor","Grupo de Regalías","Coordinador Grupo de Regalías","2024-02-01","2024-12-31"]
[55,"ENERGÍA","Gestión","Posibilidad de afectacion Económico y Reputacional por Toma de decisiones de la alta dirección en el sector eléctrico colombiano debido a desconocimiento del estado de las variables energéticas del sector eléctrico","Económico y Reputacional","Toma de decisiones de la alta dirección en el sector eléctrico colombiano","desconocimiento del estado de las variables energéticas del sector eléctrico","Ejecucion y Administracion de procesos",11,{"$f":"IF(I62<=0,\"\",IF(I62<=2,\"Muy Baja\",IF(I62<=5,\"Baja\",IF(I62<=19,\"Media\",IF(I62<=50,\"Alta\",\"Muy Alta\")))))","v":"Media"},{"$f":"IF(J62=\"\",\"\",IF(J62=\"Muy Baja\",0.2,IF(J62=\"Baja\",0.4,IF(J62=\"Media\",0.6,IF(J62=\"Alta\",0.8,IF(J62=\"Muy Alta\",1,))))))","v":0.6},"     El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L62,'Tabla Impacto'!$B$221:$B$223,0))),'Tabla Impacto'!$F$223&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L62)","v":"     El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores"},{"$f":"IF(OR(M62='Tabla Impacto'!$C$11,M62='Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M62='Tabla Impacto'!$C$12,M62='Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M62='Tabla Impacto'!$C$13,M62='Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M62='Tabla Impacto'!$C$14,M62='Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M62='Tabla Impacto'!$C$15,M62='Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Menor"},{"$f":"IF(N62=\"\",\"\",IF(N62=\"Leve\",0.2,IF(N62=\"Menor\",0.4,IF(N62=\"Moderado\",0.6,IF(N62=\"Mayor\",0.8,IF(N62=\"Catastrófico\",1,))))))","v":0.4},{"$f":"IF(OR(AND(J62=\"Muy Baja\",N62=\"Leve\"),AND(J62=\"Muy Baja\",N62=\"Menor\"),AND(J62=\"Baja\",N62=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(J62=\"Muy baja\",N62=\"Moderado\"),AND(J62=\"Baja\",N62=\"Menor\"),AND(J62=\"Baja\",N62=\"Moderado\"),AND(J62=\"Media\",N62=\"Leve\"),AND(J62=\"Media\",N62=\"Menor\"),AND(J62=\"Media\",N62=\"Moderado\"),AND(J62=\"Alta\",N62=\"Leve\"),AND(J62=\"Alta\",N62=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(J62=\"Muy Baja\",N62=\"Mayor\"),AND(J62=\"Baja\",N62=\"Mayor\"),AND(J62=\"Media\",N62=\"Mayor\"),AND(J62=\"Alta\",N62=\"Moderado\"),AND(J62=\"Alta\",N62=\"Mayor\"),AND(J62=\"Muy Alta\",N62=\"Leve\"),AND(J62=\"Muy Alta\",N62=\"Menor\"),AND(J62=\"Muy Alta\",N62=\"Moderado\"),AND(J62=\"Muy Alta\",N62=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(J62=\"Muy Baja\",N62=\"Catastrófico\"),AND(J62=\"Baja\",N62=\"Catastrófico\"),AND(J62=\"Media\",N62=\"Catastrófico\"),AND(J62=\"Alta\",N62=\"Catastrófico\"),AND(J62=\"Muy Alta\",N62=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\"))))","v":"Moderado"},1,"El profesional del Grupo de Fondos de Inversión y  Gestión del Sector Eléctrico Colombiano, realiza la revisión y seguimiento  de las características del sector eléctrico y emite a través de un informe mensual de seguimiento al monitoreo de las variables del sector eléctrico; posteriormente es validado por el Coordinador del grupo. El cual se socializa con el Director de Energía (a) y ajusta si se requiere, posteriormente se pública en la página del Ministerio ","Coordinador (a) Grupo de Fondos de Inversion y  Gestión del Sector Electrico Colombiano o su delegado","Realizar la revisión y seguimiento  de las características del sector eléctrico; Éste informe es validado por el Coordinador del grupo. El cual se socializa con el Director de Energía (a) y se ajusta si se requiere, posteriormente se pública en la página del Ministerio ","Informe mensual de seguimiento del monitoreo de las variables del sector eléctrico colombiano\nPublicación en la página web","Probabilidad","Detectivo","Manual",{"$f":"IF(AND(W62=\"Preventivo\",X62=\"Automático\"),\"50%\",IF(AND(W62=\"Preventivo\",X62=\"Manual\"),\"40%\",IF(AND(W62=\"Detectivo\",X62=\"Automático\"),\"40%\",IF(AND(W62=\"Detectivo\",X62=\"Manual\"),\"30%\",IF(AND(W62=\"Correctivo\",X62=\"Automático\"),\"35%\",IF(AND(W62=\"Correctivo\",X62=\"Manual\"),\"25%\",\"\"))))))","v":"30%"},"Sin Documentar","Continua","Con Registro",{"$f":"IFERROR(IF(V62=\"Probabilidad\",(K62-(+K62*Y62)),IF(V62=\"Impacto\",K62,\"\")),\"\")","v":0.42},{"$f":"IFERROR(IF(AC62=\"\",\"\",IF(AC62<=0.2,\"Muy Baja\",IF(AC62<=0.4,\"Baja\",IF(AC62<=0.6,\"Media\",IF(AC62<=0.8,\"Alta\",\"Muy Alta\"))))),\"\")","v":"Media"},{"$f":"+AC62","v":0.42},{"$f":"IFERROR(IF(AG62=\"\",\"\",IF(AG62<=0.2,\"Leve\",IF(AG62<=0.4,\"Menor\",IF(AG62<=0.6,\"Moderado\",IF(AG62<=0.8,\"Mayor\",\"Catastrófico\"))))),\"\")","v":"Menor"},{"$f":"IFERROR(IF(V62=\"Impacto\",(O62-(+O62*Y62)),IF(V62=\"Probabilidad\",O62,\"\")),\"\")","v":0.4},{"$f":"IFERROR(IF(OR(AND(AD62=\"Muy Baja\",AF62=\"Leve\"),AND(AD62=\"Muy Baja\",AF62=\"Menor\"),AND(AD62=\"Baja\",AF62=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(AD62=\"Muy baja\",AF62=\"Moderado\"),AND(AD62=\"Baja\",AF62=\"Menor\"),AND(AD62=\"Baja\",AF62=\"Moderado\"),AND(AD62=\"Media\",AF62=\"Leve\"),AND(AD62=\"Media\",AF62=\"Menor\"),AND(AD62=\"Media\",AF62=\"Moderado\"),AND(AD62=\"Alta\",AF62=\"Leve\"),AND(AD62=\"Alta\",AF62=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(AD62=\"Muy Baja\",AF62=\"Mayor\"),AND(AD62=\"Baja\",AF62=\"Mayor\"),AND(AD62=\"Media\",AF62=\"Mayor\"),AND(AD62=\"Alta\",AF62=\"Moderado\"),AND(AD62=\"Alta\",AF62=\"Mayor\"),AND(AD62=\"Muy Alta\",AF62=\"Leve\"),AND(AD62=\"Muy Alta\",AF62=\"Menor\"),AND(AD62=\"Muy Alta\",AF62=\"Moderado\"),AND(AD62=\"Muy Alta\",AF62=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(AD62=\"Muy Baja\",AF62=\"Catastrófico\"),AND(AD62=\"Baja\",AF62=\"Catastrófico\"),AND(AD62=\"Media\",AF62=\"Catastrófico\"),AND(AD62=\"Alta\",AF62=\"Catastrófico\"),AND(AD62=\"Muy Alta\",AF62=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\")))),\"\")","v":"Moderado"},"Evitar",null,null,null,null,"Coordinador (a) ","Grupo de Fondos de Inversion y  Gestión del Sector Electrico Colombiano","María Victoria Ramírez","2024-03-01","2024-12-31"]
[56,"ENERGÍA","Gestión","Posibilidad de afectacion Reputacional por existencia de productos obsoletos en el mercado y/o riesgo en construcción y uso de las instalaciones objeto de la reglamentación técnica debido a desarticulación de la reglamentación técnica del Sector Eléctrico con las normas técnicas nacionales e internacionales actuales en materia de energía eléctrica. ","Reputacional","existencia de productos obsoletos en el mercado y/o riesgo en construcción y uso de las instalaciones objeto de la reglamentación técnica","desarticulación de la reglamentación técnica del Sector Eléctrico con las normas técnicas nacionales e internacionales actuales en materia de energía eléctrica. ","Ejecucion y Administracion de procesos",10,"Media",0.6,"     El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L63,'Tabla Impacto'!$B$221:$B$223,0))),'Tabla Impacto'!$F$223&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L63)","v":"     El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización"},{"$f":"IF(OR(M63='Tabla Impacto'!$C$11,M63='Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M63='Tabla Impacto'!$C$12,M63='Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M63='Tabla Impacto'!$C$13,M63='Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M63='Tabla Impacto'!$C$14,M63='Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M63='Tabla Impacto'!$C$15,M63='Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Leve"},0.2,"Moderado",1,"El Coordinador del Grupo de Reglamentos Técnicos o su delegado elabora un informe que contenga un plan de divulgación de los reglamentos del sector eléctrico, adicionalmente, realizara validación de cumplimientos de las buenas prácticas reglamentarias establecidas por el Ministerio de Comercio industria y turismo.\nEl Coordinador del Grupo de Reglamentos Técnicos o su delegado realiza reuniones, mesas de trabajo y divulgación de los reglamentos con los regulados del sector para recibir retroalimentación sobre la normatividad vigente y así obtener insumos que sirvan para actualizar y o modificar los reglamentos  ","El Coordinador del Grupo de Reglemantos Técnicos o su delegado","adelantar buenas prácticas reglamentarias establecidas por el Ministerio de Comercio industria y turismo. ","Documentos soporte de las buenas prácticas reglamentarias","Probabilidad","Detectivo","Manual",{"$f":"IF(AND(W63=\"Preventivo\",X63=\"Automático\"),\"50%\",IF(AND(W63=\"Preventivo\",X63=\"Manual\"),\"40%\",IF(AND(W63=\"Detectivo\",X63=\"Automático\"),\"40%\",IF(AND(W63=\"Detectivo\",X63=\"Manual\"),\"30%\",IF(AND(W63=\"Correctivo\",X63=\"Automático\"),\"35%\",IF(AND(W63=\"Correctivo\",X63=\"Manual\"),\"25%\",\"\"))))))","v":"30%"},"Documentado","Continua","Con Registro",0.42,"Media",0.42,"Leve",0.2,"Moderado","Evitar",null,null,null,null,"Coordinador (a) o su delegado","Grupo de Reglemantos Técnicos","María Victoria Ramírez","2024-03-01","2024-12-31"]
[57,"ENERGÍA","Gestión","Posibilidad de afectacion Económico y Reputacional por incumplimiento a las metas del Gobierno Nacional en usuarios conectados con servicio de energía eléctrica  debido a insuficiencia de proyectos con viabilidad técnica y financiera favorable, o la no aprobación de proyectos en comité.","Económico y Reputacional","incumplimiento a las metas del Gobierno Nacional en usuarios conectados con servicio de energía eléctrica ","insuficiencia de proyectos con viabilidad técnica y financiera favorable, o la no aprobación de proyectos en comité.","Ejecucion y Administracion de procesos",3,"Baja",0.4,"     El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L64,'Tabla Impacto'!$B$221:$B$223,0))),'Tabla Impacto'!$F$223&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L64)","v":"     El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos"},{"$f":"IF(OR(M64='Tabla Impacto'!$C$11,M64='Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M64='Tabla Impacto'!$C$12,M64='Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M64='Tabla Impacto'!$C$13,M64='Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M64='Tabla Impacto'!$C$14,M64='Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M64='Tabla Impacto'!$C$15,M64='Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Moderado"},0.6,"Moderado",1,"Realizar mesas de trabajo con los entes territoriales, operadores de red y otros estructuradores, para divulgar las diferentes fuentes de financiación (FAER, FAZNI, OCAD Paz, entre otros); en caso de no contar con suficiencia de proyectos solicitar a la IPSE la presentación de proyectos","Coordinador (a) Grupo de Fondos de Inversion y  Gestión del Sector Electrico Colombiano o su delegado","Divulgar las fuentes de financiación con los entes territoriales, operadores de red y otros estructuradores","Actas de reuniones\nOficios","Probabilidad","Detectivo","Manual",{"$f":"IF(AND(W64=\"Preventivo\",X64=\"Automático\"),\"50%\",IF(AND(W64=\"Preventivo\",X64=\"Manual\"),\"40%\",IF(AND(W64=\"Detectivo\",X64=\"Automático\"),\"40%\",IF(AND(W64=\"Detectivo\",X64=\"Manual\"),\"30%\",IF(AND(W64=\"Correctivo\",X64=\"Automático\"),\"35%\",IF(AND(W64=\"Correctivo\",X64=\"Manual\"),\"25%\",\"\"))))))","v":"30%"},"Documentado","Continua","Con Registro",0.28000000000000003,"Baja",0.28000000000000003,"Moderado",0.6,"Moderado","Reducir (mitigar)","Mesas de trabajo con los entes territoriales, operadores de red y otros estructuradores, para divulgar las diferentes fuentes de financiación públicas, así como las acciones necesarias por parte de los operadores de red para la ampliación de la cobertura","Coordinadora Grupo de Gestión del Sector o su delegado","2024-03-01","2024-03-31","Coordinador (a)","Grupo de Gestión del Sector o su delegado","María Victoria Ramírez","2024-03-01","2024-12-31"]
[58,"ENERGÍA","Fiscal","Posibilidad de efectos dañosos sobre bienes públicos  por o para dificultades y/o retrasos en el acceso al servicio de energía eléctrica por parte de los usuarios debido a inadecuada supervisión que puede derivar en problemas de ejecución de los proyectos financiados con los Fondos FAER y FAZNI y PRONE","Económico","dificultades y/o retrasos en el acceso al servicio de energía eléctrica por parte de los usuarios","inadecuada supervisión que puede derivar en problemas de ejecución de los proyectos financiados con los Fondos FAER y FAZNI y PRONE","Ejecucion y Administracion de procesos",300,"Muy Alta",1,"     El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L65,'Tabla Impacto'!$B$221:$B$223,0))),'Tabla Impacto'!$F$223&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L65)","v":"     El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos"},{"$f":"IF(OR(M65='Tabla Impacto'!$C$11,M65='Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M65='Tabla Impacto'!$C$12,M65='Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M65='Tabla Impacto'!$C$13,M65='Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M65='Tabla Impacto'!$C$14,M65='Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M65='Tabla Impacto'!$C$15,M65='Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Moderado"},0.6,"Alto",1,"Los profesionales del Grupo de Supervisión de la Dirección de Energía Eléctrica aplican los controles descritos en el procedimiento \"SP-23\"  donde se realizan revisiones cruzadas en las áreas técnica, jurídica, financiera y administrativa, lo cual se realizará a través de la matriz general de supervisión donde se evidencian todas las actuaciones hechas en virtud de la supervisión realizada. En caso de haber desviación del control se reporta al grupo de gestión contractual el posible incumplimiento para que se inicie el respectivo proceso.","Profesionales del Grupo de Supervisión de la Dirección de Energía Eléctrica","Realizar revisiones cruzadas en las áreas técnica, jurídica, financiera y administrativa \n\nReportar incumplimientos al Grupo de Gestión Contractual","Matriz general de supervisión\nReportes o informes al grupo de gestión contractual","Probabilidad","Detectivo","Manual","30%","Documentado","Continua","Con Registro",0.7,"Alta",0.7,"Moderado",0.6,"Alto","Evitar",null,null,null,null,"Profesionales del Grupo de Supervisión","Grupo de Supervisión","María Victoria Ramírez","2024-03-01","2024-12-31"]
[59,"ENERGÍA","Gestión","Posibilidad de afectacion Económico y Reputacional por multa, sanción del ente regulador debido a incumplimiento en los términos de entrega  de la información solicitada por los entes de control ","Económico y Reputacional","multa, sanción del ente regulador","incumplimiento en los términos de entrega  de la información solicitada por los entes de control ","Ejecucion y Administracion de procesos",70,"Muy Alta",1,"     El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L66,'Tabla Impacto'!$B$221:$B$223,0))),'Tabla Impacto'!$F$223&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L66)","v":"     El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos"},{"$f":"IF(OR(M66='Tabla Impacto'!$C$11,M66='Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M66='Tabla Impacto'!$C$12,M66='Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M66='Tabla Impacto'!$C$13,M66='Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M66='Tabla Impacto'!$C$14,M66='Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M66='Tabla Impacto'!$C$15,M66='Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Moderado"},0.6,"Alto",1,"El secretario ejecutivo por medio de correo electrónico  notifica y remite la llegada de una solicitud a los grupos responsables de dar respuesta a los requerimientos allegados a la DEE igualmente, diligencia en la matriz de seguimiento la información relacionada con la solicitud.","Secretario Ejecutivo\nCoordinadores\nDirector (a)","Notificar a los responsables de contestar la solicitudes allegadas por los entes de control.\nRealizar seguimiento a los tiempos de vencimiento de los requerimientos.\nReportar a la media dirección el estado de vencimiento de los requerimientos.","Matriz de seguimiento",{"$f":"IF(OR(W66=\"Preventivo\",W66=\"Detectivo\"),\"Probabilidad\",IF(W66=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\"))","v":"Probabilidad"},"Detectivo","Manual","30%","Documentado","Continua","Con Registro",0.7,"Alta",0.7,"Moderado",0.6,"Alto","Evitar",null,null,null,null,"Secretario Ejecutivo\nCoordinador (a)\nDirector (a)","Secretario Ejecutivo\nCoordinadores\nDirector (a)","María Victoria Ramírez","2024-03-01","2024-12-31"]
[60,"ENERGÍA","Gestión",{"$f":"IF(C67=\"Fiscal\",_xlfn.CONCAT(\"Posibilidad de efectos dañosos sobre bienes públicos \",\" por o para \",F67,\" debido a \",G67),IF(C67=\"Gestión\",_xlfn.CONCAT(\"Posibilidad de afectacion \",E67,\" por \",F67,\" debido a \",G67),\"\"))","v":"Posibilidad de afectacion Económico y Reputacional por sanción del ente de control debido a otorgamiento indebido de subsidios por el incumplimiento de los requisitos exigidos en la normatividad."},"Económico y Reputacional","sanción del ente de control","otorgamiento indebido de subsidios por el incumplimiento de los requisitos exigidos en la normatividad.","Ejecucion y Administracion de procesos",12,"Media",0.6,"     El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L67,'Tabla Impacto'!$B$221:$B$223,0))),'Tabla Impacto'!$F$223&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L67)","v":"     El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización"},{"$f":"IF(OR(M67='Tabla Impacto'!$C$11,M67='Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M67='Tabla Impacto'!$C$12,M67='Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M67='Tabla Impacto'!$C$13,M67='Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M67='Tabla Impacto'!$C$14,M67='Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M67='Tabla Impacto'!$C$15,M67='Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Leve"},0.2,"Moderado",1,"El profesional del Grupo de Subsidios,  realizará seguimiento a la recepción de la información de consumos de energía de usuarios de áreas especiales la cual se recepciona por medio de correo electrónico en las fechas establecidas en el cronograma, la evidencia es los correos electrónicos","Coordinador Grupo de Subsidios o su delegado","Realizar seguimiento y monitoreo mensual a la información detallada requerida para la distribución de los recursos FOES","Memorandos internos con la validación de la información y asignación de subsidios","Probabilidad","Detectivo","Manual","30%","Documentado","Continua","Con Registro",0.42,"Media",0.42,"Leve",0.2,"Moderado","Evitar",null,null,null,null,"Coordinador (a)","Grupo de Subsidios","María Victoria Ramírez","2024-03-01","2024-12-31"]

{"sheet":"Matriz Riesgos de corrupción","index":3,"n_rows":25,"n_cols":99,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,0,3,3],[2,5,2,6],[1,5,1,6],[7,47,8,47],[7,45,8,45],[7,44,8,44],[7,0,8,0],[5,0,5,1],[7,29,8,29],[7,3,8,3],[5,2,5,42],[7,32,8,32],[6,32,6,43],[7,30,8,30],[7,28,8,28],[7,37,8,37],[7,1,8,1],[6,0,6,5],[6,6,6,31],[7,27,8,27],[6,44,6,50],[7,50,8,50],[7,8,7,26],[7,2,8,2],[7,7,8,7],[7,6,8,6],[7,5,8,5],[7,4,8,4],[7,31,8,31],[7,38,7,43],[7,51,7,54],[7,46,8,46],[7,48,8,48],[6,51,6,59],[7,55,7,59],[7,49,8,49]]}
[]
["FORMATO PARA LA FORMULACIÓN Y TRATAMIENTOS DE RIESGOS"]
[null,null,null,null,null,"E-ME-F-08"]
[null,null,null,null,null,"2023-12-29","V-4"]
[]
["Proceso:",null,"TODOS LOS PROCESOS"]
["Identificación del riesgo",null,null,null,null,null,"Análisis del riesgo inherente",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Evaluación del riesgo - Valoración de los controles",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual",null,null,null,null,null,null,"Tratamiento del Riesgo"]
["Referencia ","Proceso","Descripción del Riesgo ","Causa Inmediata ¿Cómo se podria dar la corrupción?","Clasificación del Riesgo","Frecuencia con la cual se realiza la actividad anual","Probabilidad Inherente","%","Si el Riesgo se materializará podria…",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Suma Afirmaciones","Calificación Impacto","Impacto \nInherente","%","Zona de Riesgo Inherente","No. Control",null,null,null,null,"Afectación","Atributos",null,null,null,null,null,"Probabilidad Residual","Probabilidad Residual Final","%","Impacto Residual Final","%","Zona de Riesgo Final","Tratamiento","Plan de acción",null,null,null,"Responsable de Tratamiento"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?","¿Afectar el cumplimiento de misión de la Entidad?","¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad?","¿Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación?","¿Generar pérdida de recursos económicos?","¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?","¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","¿Generar pérdida de información de la Entidad?","¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía, u otro ente?","¿Dar lugar a procesos sancionatorios?"," ¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","¿Dar lugar a procesos fiscales?","¿Dar lugar a procesos penales?","¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?","¿Afectar la imagen regional?","¿Afectar la imagen nacional?","¿Generar daño ambiental?",null,null,null,null,null,null,"Descripción del Control","Cargo del reponsable del control ","Acción que realiza","Evidencia esperada del control",null,"Tipo","Implementación","Calificación","Documentación","Frecuencia","Evidencia",null,null,null,null,null,null,null,"Acción a realizar","Cargo del Responsable","Fecha de implementación","Fecha de seguimiento","Cargo del responsable","Área del Responsable","Jefe del Área del Responsable","Fecha Implementación\nInicio","Fecha de Implementación\n(Fin)","Reporte febrero","¿se materializó?\nSi/No","Seguimiento segunda línea de defensa","Reporte marzo","¿se materializó?\nSi/No","Seguimiento segunda línea de defensa","Reporte febrero","¿se materializó?\nSi/No","Seguimiento segunda línea de defensa","Reporte marzo","¿se materializó?\nSi/No","Seguimiento segunda línea de defensa","Reporte abril","¿se materializó?\nSi/No","Seguimiento segunda línea de defensa","Reporte mayo","¿se materializó?\nSi/No","Seguimiento segunda línea de defensa","Reporte junio","¿se materializó?\nSi/No","Seguimiento segunda línea de defensa","Reporte julio","¿se materializó?\nSi/No","Seguimiento segunda línea de defensa","Reporte agosto","¿se materializó?\nSi/No","Seguimiento segunda línea de defensa","Reporte septiembre","¿se materializó?\nSi/No","Seguimiento segunda línea de defensa","Reporte octubre","¿se materializó?\nSi/No","Seguimiento segunda línea de defensa","Reporte noviembre","¿se materializó?\nSi/No","Seguimiento segunda línea de defensa","Reporte diciembre","¿se materializó?\nSi/No","Seguimiento segunda línea de defensa"]
[1,"GESTIÓN TALENTO HUMANO",{"$f":"\"Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros por \"&D10","v":"Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros por revelar información reservada y/o clasificada de expedientes laborales a terceros no titulares"},"revelar información reservada y/o clasificada de expedientes laborales a terceros no titulares","Fraude Interno",1000,{"$f":"IF(F10<=0,\"\",IF(F10<=2,\"Muy Baja\",IF(F10<=24,\"Baja\",IF(F10<=500,\"Media\",IF(F10<=5000,\"Alta\",\"Muy Alta\")))))","v":"Alta"},{"$f":"IF(G10=\"\",\"\",IF(G10=\"Muy Baja\",0.2,IF(G10=\"Baja\",0.4,IF(G10=\"Media\",0.6,IF(G10=\"Alta\",0.8,IF(G10=\"Muy Alta\",1,))))))","v":0.8},"si","si","no","no","si","si","no","no","si","si","si","si","si","si","si","no","si","no","no",{"$f":"IF(X10=\"Si\",\"19\",COUNTIF(I10:AA10,\"si\"))","v":12},{"$f":"VALUE(IF(AB10<=5,5,IF(AND(AB10>5,AB10<=11),10,IF(AB10>11,20,0))))","v":20},{"$f":"IF(AC10=5,\"Moderado\",IF(AC10=10,\"Mayor\",IF(AC10=20,\"Catastrófico\",0)))","v":"Catastrófico"},{"$f":"IF(AD10=\"\",\"\",IF(AD10=\"Leve\",0.2,IF(AD10=\"Menor\",0.4,IF(AD10=\"Moderado\",0.6,IF(AD10=\"Mayor\",0.8,IF(AD10=\"Catastrófico\",1,))))))","v":1},{"$f":"IF(OR(AND(G10=\"Muy Baja\",AD10=\"Leve\"),AND(G10=\"Muy Baja\",AD10=\"Menor\"),AND(G10=\"Baja\",AD10=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(G10=\"Muy baja\",AD10=\"Moderado\"),AND(G10=\"Baja\",AD10=\"Menor\"),AND(G10=\"Baja\",AD10=\"Moderado\"),AND(G10=\"Media\",AD10=\"Leve\"),AND(G10=\"Media\",AD10=\"Menor\"),AND(G10=\"Media\",AD10=\"Moderado\"),AND(G10=\"Alta\",AD10=\"Leve\"),AND(G10=\"Alta\",AD10=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(G10=\"Muy Baja\",AD10=\"Mayor\"),AND(G10=\"Baja\",AD10=\"Mayor\"),AND(G10=\"Media\",AD10=\"Mayor\"),AND(G10=\"Alta\",AD10=\"Moderado\"),AND(G10=\"Alta\",AD10=\"Mayor\"),AND(G10=\"Muy Alta\",AD10=\"Leve\"),AND(G10=\"Muy Alta\",AD10=\"Menor\"),AND(G10=\"Muy Alta\",AD10=\"Moderado\"),AND(G10=\"Muy Alta\",AD10=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(G10=\"Muy Baja\",AD10=\"Catastrófico\"),AND(G10=\"Baja\",AD10=\"Catastrófico\"),AND(G10=\"Media\",AD10=\"Catastrófico\"),AND(G10=\"Alta\",AD10=\"Catastrófico\"),AND(G10=\"Muy Alta\",AD10=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\"))))","v":"Extremo"},1,"El coordinador y profesional designado del Grupo de Pensiones y Entidades Liquidadas realiza la verificacoiónd e la solicitud de información con el fin de evitar la suplantación de identidad; una vez la solicitud cumple con los requisitos se solicita anexar mayor información y se procede a entregar información requerida. Si la solicitud no cumple con los requerimientos se informa al peticionario","Coordinador y profesional designado del Grupo de Pensiones y Entidades Liquidadas","Realizar la verificación de la solicitud con el fin de evitar suplantación de identidad","Formato control de documentos para retiro diligenciado y parte de los expedientes",{"$f":"IF(OR(AM10=\"Preventivo\",AM10=\"Detectivo\"),\"Probabilidad\",IF(AM10=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\"))","v":"Probabilidad"},"Detectivo","Manual",{"$f":"IF(AND(AM10=\"Preventivo\",AN10=\"Automático\"),\"50%\",IF(AND(AM10=\"Preventivo\",AN10=\"Manual\"),\"40%\",IF(AND(AM10=\"Detectivo\",AN10=\"Automático\"),\"40%\",IF(AND(AM10=\"Detectivo\",AN10=\"Manual\"),\"30%\",IF(AND(AM10=\"Correctivo\",AN10=\"Automático\"),\"35%\",IF(AND(AM10=\"Correctivo\",AN10=\"Manual\"),\"25%\",\"\"))))))","v":"30%"},"Documentado","Continua","Con Registro",{"$f":"IFERROR(IF(AL10=\"Probabilidad\",(H10-(+H10*AO10)),IF(AL10=\"Impacto\",H10,\"\")),\"\")","v":0.56000000000000005},{"$f":"IFERROR(IF(AS10=\"\",\"\",IF(AS10<=0.2,\"Muy Baja\",IF(AS10<=0.4,\"Baja\",IF(AS10<=0.6,\"Media\",IF(AS10<=0.8,\"Alta\",\"Muy Alta\"))))),\"\")","v":"Media"},{"$f":"+AS10","v":0.56000000000000005},{"$f":"IFERROR(IF(AW10=\"\",\"\",IF(AW10<=0.2,\"Leve\",IF(AW10<=0.4,\"Menor\",IF(AW10<=0.6,\"Moderado\",IF(AW10<=0.8,\"Mayor\",\"Catastrófico\"))))),\"\")","v":"Catastrófico"},{"$f":"IFERROR(IF(AL10=\"Impacto\",(AE10-(+AE10*AO10)),IF(AL10=\"Probabilidad\",AE10,\"\")),\"\")","v":1},{"$f":"IFERROR(IF(OR(AND(AT10=\"Muy Baja\",AV10=\"Leve\"),AND(AT10=\"Muy Baja\",AV10=\"Menor\"),AND(AT10=\"Baja\",AV10=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(AT10=\"Muy baja\",AV10=\"Moderado\"),AND(AT10=\"Baja\",AV10=\"Menor\"),AND(AT10=\"Baja\",AV10=\"Moderado\"),AND(AT10=\"Media\",AV10=\"Leve\"),AND(AT10=\"Media\",AV10=\"Menor\"),AND(AT10=\"Media\",AV10=\"Moderado\"),AND(AT10=\"Alta\",AV10=\"Leve\"),AND(AT10=\"Alta\",AV10=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(AT10=\"Muy Baja\",AV10=\"Mayor\"),AND(AT10=\"Baja\",AV10=\"Mayor\"),AND(AT10=\"Media\",AV10=\"Mayor\"),AND(AT10=\"Alta\",AV10=\"Moderado\"),AND(AT10=\"Alta\",AV10=\"Mayor\"),AND(AT10=\"Muy Alta\",AV10=\"Leve\"),AND(AT10=\"Muy Alta\",AV10=\"Menor\"),AND(AT10=\"Muy Alta\",AV10=\"Moderado\"),AND(AT10=\"Muy Alta\",AV10=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(AT10=\"Muy Baja\",AV10=\"Catastrófico\"),AND(AT10=\"Baja\",AV10=\"Catastrófico\"),AND(AT10=\"Media\",AV10=\"Catastrófico\"),AND(AT10=\"Alta\",AV10=\"Catastrófico\"),AND(AT10=\"Muy Alta\",AV10=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\")))),\"\")","v":"Extremo"},"Evitar",null,null,null,null,null,"Subdirección de Talento Humano","Subdirectora de Talento Humano","2024-01-15","2024-12-31"]
[2,"GESTIÓN TECNOLÓGICA",{"$f":"\"Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros por \"&D11","v":"Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros por filtrar o extraer información reservada contenida en los diferentes sistemas de la Entidad"},"filtrar o extraer información reservada contenida en los diferentes sistemas de la Entidad","Fraude Interno",48,{"$f":"IF(F11<=0,\"\",IF(F11<=2,\"Muy Baja\",IF(F11<=24,\"Baja\",IF(F11<=500,\"Media\",IF(F11<=5000,\"Alta\",\"Muy Alta\")))))","v":"Media"},{"$f":"IF(G11=\"\",\"\",IF(G11=\"Muy Baja\",0.2,IF(G11=\"Baja\",0.4,IF(G11=\"Media\",0.6,IF(G11=\"Alta\",0.8,IF(G11=\"Muy Alta\",1,))))))","v":0.6},"no","no","si","si","si","si","no","no","si","si","si","si","no","si","si","no","no","si","no",{"$f":"IF(X11=\"Si\",\"19\",COUNTIF(I11:AA11,\"si\"))","v":11},{"$f":"VALUE(IF(AB11<=5,5,IF(AND(AB11>5,AB11<=11),10,IF(AB11>11,20,0))))","v":10},{"$f":"IF(AC11=5,\"Moderado\",IF(AC11=10,\"Mayor\",IF(AC11=20,\"Catastrófico\",0)))","v":"Mayor"},{"$f":"IF(AD11=\"\",\"\",IF(AD11=\"Leve\",0.2,IF(AD11=\"Menor\",0.4,IF(AD11=\"Moderado\",0.6,IF(AD11=\"Mayor\",0.8,IF(AD11=\"Catastrófico\",1,))))))","v":0.8},{"$f":"IF(OR(AND(G11=\"Muy Baja\",AD11=\"Leve\"),AND(G11=\"Muy Baja\",AD11=\"Menor\"),AND(G11=\"Baja\",AD11=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(G11=\"Muy baja\",AD11=\"Moderado\"),AND(G11=\"Baja\",AD11=\"Menor\"),AND(G11=\"Baja\",AD11=\"Moderado\"),AND(G11=\"Media\",AD11=\"Leve\"),AND(G11=\"Media\",AD11=\"Menor\"),AND(G11=\"Media\",AD11=\"Moderado\"),AND(G11=\"Alta\",AD11=\"Leve\"),AND(G11=\"Alta\",AD11=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(G11=\"Muy Baja\",AD11=\"Mayor\"),AND(G11=\"Baja\",AD11=\"Mayor\"),AND(G11=\"Media\",AD11=\"Mayor\"),AND(G11=\"Alta\",AD11=\"Moderado\"),AND(G11=\"Alta\",AD11=\"Mayor\"),AND(G11=\"Muy Alta\",AD11=\"Leve\"),AND(G11=\"Muy Alta\",AD11=\"Menor\"),AND(G11=\"Muy Alta\",AD11=\"Moderado\"),AND(G11=\"Muy Alta\",AD11=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(G11=\"Muy Baja\",AD11=\"Catastrófico\"),AND(G11=\"Baja\",AD11=\"Catastrófico\"),AND(G11=\"Media\",AD11=\"Catastrófico\"),AND(G11=\"Alta\",AD11=\"Catastrófico\"),AND(G11=\"Muy Alta\",AD11=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\"))))","v":"Alto"},1,"El Funcionario Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TICS, recibe, evalua y autoriza las solicitudes de creación/modificación/eliminación de usuarios con el rol, perfil y permisos requeridos (solicitados) por los diferentes Jefes de Dependencia","Funcionario Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TICS","Recibir, evaluar y autorizar las solicitudes de creación/modificación/eliminación de usuarios con el rol, perfil y permisos requeridos (solicitados) por los diferentes Jefes de Dependencia","Informes de seguimiento selectivos o trimestrales de control y validación de los usuarios sobre plataformas y sistemas de información autorizados en el MME","Probabilidad","Detectivo","Manual",{"$f":"IF(AND(AM11=\"Preventivo\",AN11=\"Automático\"),\"50%\",IF(AND(AM11=\"Preventivo\",AN11=\"Manual\"),\"40%\",IF(AND(AM11=\"Detectivo\",AN11=\"Automático\"),\"40%\",IF(AND(AM11=\"Detectivo\",AN11=\"Manual\"),\"30%\",IF(AND(AM11=\"Correctivo\",AN11=\"Automático\"),\"35%\",IF(AND(AM11=\"Correctivo\",AN11=\"Manual\"),\"25%\",\"\"))))))","v":"30%"},"Documentado","Continua","Con Registro",0.42,"Media",0.42,"Mayor",0.8,"Alto","Evitar",null,null,null,null,null,"Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TICS.","Juan José Cedeño López","2024-01-01","2024-12-31"]
[3,"GESTIÓN TECNOLÓGICA","Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros por recibir desarrollos de sistemas de información sin cumplimiento de los requerimientos exigidos por el Ministerio o para adquirir recursos tecnológicos que no correspondan a las necesidades y requerimientos de la Entidad.","recibir desarrollos de sistemas de información sin cumplimiento de los requerimientos exigidos por el Ministerio o para adquirir recursos tecnológicos que no correspondan a las necesidades y requerimientos de la Entidad.","Fraude Interno",40,{"$f":"IF(F12<=0,\"\",IF(F12<=2,\"Muy Baja\",IF(F12<=24,\"Baja\",IF(F12<=500,\"Media\",IF(F12<=5000,\"Alta\",\"Muy Alta\")))))","v":"Media"},{"$f":"IF(G12=\"\",\"\",IF(G12=\"Muy Baja\",0.2,IF(G12=\"Baja\",0.4,IF(G12=\"Media\",0.6,IF(G12=\"Alta\",0.8,IF(G12=\"Muy Alta\",1,))))))","v":0.6},"si","si","si","no","no","si","si","no","no","si","si","si","si","no","no","no","no","no","no",{"$f":"IF(X12=\"Si\",\"19\",COUNTIF(I12:AA12,\"si\"))","v":9},{"$f":"VALUE(IF(AB12<=5,5,IF(AND(AB12>5,AB12<=11),10,IF(AB12>11,20,0))))","v":10},{"$f":"IF(AC12=5,\"Moderado\",IF(AC12=10,\"Mayor\",IF(AC12=20,\"Catastrófico\",0)))","v":"Mayor"},{"$f":"IF(AD12=\"\",\"\",IF(AD12=\"Leve\",0.2,IF(AD12=\"Menor\",0.4,IF(AD12=\"Moderado\",0.6,IF(AD12=\"Mayor\",0.8,IF(AD12=\"Catastrófico\",1,))))))","v":0.8},{"$f":"IF(OR(AND(G12=\"Muy Baja\",AD12=\"Leve\"),AND(G12=\"Muy Baja\",AD12=\"Menor\"),AND(G12=\"Baja\",AD12=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(G12=\"Muy baja\",AD12=\"Moderado\"),AND(G12=\"Baja\",AD12=\"Menor\"),AND(G12=\"Baja\",AD12=\"Moderado\"),AND(G12=\"Media\",AD12=\"Leve\"),AND(G12=\"Media\",AD12=\"Menor\"),AND(G12=\"Media\",AD12=\"Moderado\"),AND(G12=\"Alta\",AD12=\"Leve\"),AND(G12=\"Alta\",AD12=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(G12=\"Muy Baja\",AD12=\"Mayor\"),AND(G12=\"Baja\",AD12=\"Mayor\"),AND(G12=\"Media\",AD12=\"Mayor\"),AND(G12=\"Alta\",AD12=\"Moderado\"),AND(G12=\"Alta\",AD12=\"Mayor\"),AND(G12=\"Muy Alta\",AD12=\"Leve\"),AND(G12=\"Muy Alta\",AD12=\"Menor\"),AND(G12=\"Muy Alta\",AD12=\"Moderado\"),AND(G12=\"Muy Alta\",AD12=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(G12=\"Muy Baja\",AD12=\"Catastrófico\"),AND(G12=\"Baja\",AD12=\"Catastrófico\"),AND(G12=\"Media\",AD12=\"Catastrófico\"),AND(G12=\"Alta\",AD12=\"Catastrófico\"),AND(G12=\"Muy Alta\",AD12=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\"))))","v":"Alto"},1,"El Funcionario Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TICS, identifica necesidades y proyecta el crecimiento de la infraestructura TIC del Ministerio, igualmente,\nidentifica y realiza seguimiento a las necesidades de soluciones y desarrollos de software ","Funcionario Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TICS","Identificar necesidades y proyectar el crecimiento de la infraestructura TIC del Ministerio\n \nIdentificar y realizar seguimiento a las necesidades de soluciones y desarrollos de software ","Informes consolidados de procesos contractuales referente a adquisición de bienes y servicios de TI e informes consolidados de avances de desarrollo","Probabilidad","Preventivo","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",0.36,"Baja",0.36,"Mayor",0.8,"Alto","Evitar",null,null,null,null,null,"Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TICS.","Juan José Cedeño López","2024-01-01","2024-12-31"]
[4,"GESTIÓN DOCUMENTAL","Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros por entregar y/o facilitar información clasificada o reservada","entregar y/o facilitar información clasificada o reservada","Fraude Interno",52,{"$f":"IF(F13<=0,\"\",IF(F13<=2,\"Muy Baja\",IF(F13<=24,\"Baja\",IF(F13<=500,\"Media\",IF(F13<=5000,\"Alta\",\"Muy Alta\")))))","v":"Media"},{"$f":"IF(G13=\"\",\"\",IF(G13=\"Muy Baja\",0.2,IF(G13=\"Baja\",0.4,IF(G13=\"Media\",0.6,IF(G13=\"Alta\",0.8,IF(G13=\"Muy Alta\",1,))))))","v":0.6},"si","si","si","si","si","si","si","si","si","si","si","si","si","si","si","no","si","si","no",{"$f":"IF(X13=\"Si\",\"19\",COUNTIF(I13:AA13,\"si\"))","v":17},{"$f":"VALUE(IF(AB13<=5,5,IF(AND(AB13>5,AB13<=11),10,IF(AB13>11,20,0))))","v":20},{"$f":"IF(AC13=5,\"Moderado\",IF(AC13=10,\"Mayor\",IF(AC13=20,\"Catastrófico\",0)))","v":"Catastrófico"},{"$f":"IF(AD13=\"\",\"\",IF(AD13=\"Leve\",0.2,IF(AD13=\"Menor\",0.4,IF(AD13=\"Moderado\",0.6,IF(AD13=\"Mayor\",0.8,IF(AD13=\"Catastrófico\",1,))))))","v":1},{"$f":"IF(OR(AND(G13=\"Muy Baja\",AD13=\"Leve\"),AND(G13=\"Muy Baja\",AD13=\"Menor\"),AND(G13=\"Baja\",AD13=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(G13=\"Muy baja\",AD13=\"Moderado\"),AND(G13=\"Baja\",AD13=\"Menor\"),AND(G13=\"Baja\",AD13=\"Moderado\"),AND(G13=\"Media\",AD13=\"Leve\"),AND(G13=\"Media\",AD13=\"Menor\"),AND(G13=\"Media\",AD13=\"Moderado\"),AND(G13=\"Alta\",AD13=\"Leve\"),AND(G13=\"Alta\",AD13=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(G13=\"Muy Baja\",AD13=\"Mayor\"),AND(G13=\"Baja\",AD13=\"Mayor\"),AND(G13=\"Media\",AD13=\"Mayor\"),AND(G13=\"Alta\",AD13=\"Moderado\"),AND(G13=\"Alta\",AD13=\"Mayor\"),AND(G13=\"Muy Alta\",AD13=\"Leve\"),AND(G13=\"Muy Alta\",AD13=\"Menor\"),AND(G13=\"Muy Alta\",AD13=\"Moderado\"),AND(G13=\"Muy Alta\",AD13=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(G13=\"Muy Baja\",AD13=\"Catastrófico\"),AND(G13=\"Baja\",AD13=\"Catastrófico\"),AND(G13=\"Media\",AD13=\"Catastrófico\"),AND(G13=\"Alta\",AD13=\"Catastrófico\"),AND(G13=\"Muy Alta\",AD13=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\"))))","v":"Extremo"},1," El auxiliar Administrativo del grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la información - GRCGI, verifica que previo al suministro de informacion solicitada por la ciudadania o grupos de valor, se cumpla con los niveles de acceso establecidos por la Ley, por lo cual se debe consultar las herramientas Indice información clasificada y reservada ( externo)  y Tablas de control de acceso ( interno)  que tiene el GRCGI. Adicionalmente, para la documentación fisica se debe generar una comunicación interna previa a la consulta o prestamo al Coordinador, con el fin de reportar la documentación con caracteristicas de clasificada y reservada.","Auxiliar Administrativo\ngrupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la información - GRCGI","Verificar que previo al suministro de informacion solicitada por la ciudadania o grupos de valor, se cumpla con los niveles de acceso establecidos por la Ley, de acuerdo con las herramientas Indice información clasificada y reservada ( externo)  y Tablas de control de acceso ( interno)  que tiene el GRCGI. \n\nGenerar una comunicación interna previa a la consulta o prestamo al Coordinador, con el fin de reportar la documentación con caracteristicas de clasificada y reservada. ","Comunicación oficial,  Informe semestral y  GD - F- 03 planilla control de documentos\nGD- P-04-Procedimiento para la atención de consultas y prestamos de documentos de archivo central.","Probabilidad","Preventivo","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",0.36,"Baja",0.36,"Catastrófico",1,"Extremo","Evitar",null,null,null,null,null,"Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía y Gestión de la Información","Martha Isabel Jaime","2024-01-15","2024-12-31"]
[5,"GESTIÓN CONTRACTUAL","Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros por celebración de contratos y/o modificaciones contractuales sin el lleno de los requisitos, inadecuada aplicación o inobservancia de la normatividad vigente, suscripción de contratos sin la justificación plena de la necesidad, oportunidad y conveniencia de la contratación y sin aprobación del comité de contratación, sanciones para la entidad y los funcionarios, hallazgos u observaciones emitidos por entes de control, errores en la causal aplicable para determinar la modalidad de contratación, afectación negativa de la imagen institucional","celebración de contratos y/o modificaciones contractuales sin el lleno de los requisitos, inadecuada aplicación o inobservancia de la normatividad vigente, suscripción de contratos sin la justificación plena de la necesidad, oportunidad y conveniencia de la contratación y sin aprobación del comité de contratación, sanciones para la entidad y los funcionarios, hallazgos u observaciones emitidos por entes de control, errores en la causal aplicable para determinar la modalidad de contratación, afectación negativa de la imagen institucional","Fraude Interno",40,{"$f":"IF(F14<=0,\"\",IF(F14<=2,\"Muy Baja\",IF(F14<=24,\"Baja\",IF(F14<=500,\"Media\",IF(F14<=5000,\"Alta\",\"Muy Alta\")))))","v":"Media"},{"$f":"IF(G14=\"\",\"\",IF(G14=\"Muy Baja\",0.2,IF(G14=\"Baja\",0.4,IF(G14=\"Media\",0.6,IF(G14=\"Alta\",0.8,IF(G14=\"Muy Alta\",1,))))))","v":0.6},"si","si","si","si","si","si","si","si","si","si","si","si","si","si","si","no","si","si","no",{"$f":"IF(X14=\"Si\",\"19\",COUNTIF(I14:AA14,\"si\"))","v":17},{"$f":"VALUE(IF(AB14<=5,5,IF(AND(AB14>5,AB14<=11),10,IF(AB14>11,20,0))))","v":20},{"$f":"IF(AC14=5,\"Moderado\",IF(AC14=10,\"Mayor\",IF(AC14=20,\"Catastrófico\",0)))","v":"Catastrófico"},{"$f":"IF(AD14=\"\",\"\",IF(AD14=\"Leve\",0.2,IF(AD14=\"Menor\",0.4,IF(AD14=\"Moderado\",0.6,IF(AD14=\"Mayor\",0.8,IF(AD14=\"Catastrófico\",1,))))))","v":1},{"$f":"IF(OR(AND(G14=\"Muy Baja\",AD14=\"Leve\"),AND(G14=\"Muy Baja\",AD14=\"Menor\"),AND(G14=\"Baja\",AD14=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(G14=\"Muy baja\",AD14=\"Moderado\"),AND(G14=\"Baja\",AD14=\"Menor\"),AND(G14=\"Baja\",AD14=\"Moderado\"),AND(G14=\"Media\",AD14=\"Leve\"),AND(G14=\"Media\",AD14=\"Menor\"),AND(G14=\"Media\",AD14=\"Moderado\"),AND(G14=\"Alta\",AD14=\"Leve\"),AND(G14=\"Alta\",AD14=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(G14=\"Muy Baja\",AD14=\"Mayor\"),AND(G14=\"Baja\",AD14=\"Mayor\"),AND(G14=\"Media\",AD14=\"Mayor\"),AND(G14=\"Alta\",AD14=\"Moderado\"),AND(G14=\"Alta\",AD14=\"Mayor\"),AND(G14=\"Muy Alta\",AD14=\"Leve\"),AND(G14=\"Muy Alta\",AD14=\"Menor\"),AND(G14=\"Muy Alta\",AD14=\"Moderado\"),AND(G14=\"Muy Alta\",AD14=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(G14=\"Muy Baja\",AD14=\"Catastrófico\"),AND(G14=\"Baja\",AD14=\"Catastrófico\"),AND(G14=\"Media\",AD14=\"Catastrófico\"),AND(G14=\"Alta\",AD14=\"Catastrófico\"),AND(G14=\"Muy Alta\",AD14=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\"))))","v":"Extremo"},1,"El Coordinador Grupo de Gestión Contractual, aplicará lo dispuesto en la resolución de conformación del Comité Asesor de Contratación a efecto de que sea una verdadera instáncia de control convocando a los comités de contratación de acuerdo con la conformación señalada según se requiera de acuerdo con los asuntos que deban ser conocidos y aprobados por esta instáncia, previa revisión de la adecuada estructuración del estudio previo y componente técnico,  presentando el análisis de suficiencia y pertinencia de la documentación y sustento de la necesidad.  a traves de, Actas de comité, grabaciones de las sesiones, presentación del comité","Coordinador Grupo de Gestión Contractual","Aplicar lo dispuesto en la resolución de conformación del Comité Asesor de Contratación a efecto de que sea una verdadera instáncia de control convocando a los comités de contratación de acuerdo con la conformación señalada según se requiera de acuerdo con los asuntos que deban ser conocidos y aprobados por esta instáncia, previa revisión de la adecuada estructuración del estudio previo y componente técnico,  presentando el análisis de suficiencia y pertinencia de la documentación y sustento de la necesidad.  ","Actas de comité, grabaciones de las sesiones, presentación del comité","Probabilidad","Preventivo","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",0.36,"Baja",0.36,"Catastrófico",1,"Extremo","Evitar",null,null,null,null,null,"Grupo de Gestión Contractual","Andrea Benavides Mayorca","2024-02-01","2024-12-31"]
[6,"GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS","Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros por perdida de los bienes y/o recursos del Ministerio en razón a inconsistencia en los inventarios","perdida de los bienes y/o recursos del Ministerio en razón a inconsistencia en los inventarios","Fraude Interno",120,{"$f":"IF(F15<=0,\"\",IF(F15<=2,\"Muy Baja\",IF(F15<=24,\"Baja\",IF(F15<=500,\"Media\",IF(F15<=5000,\"Alta\",\"Muy Alta\")))))","v":"Media"},{"$f":"IF(G15=\"\",\"\",IF(G15=\"Muy Baja\",0.2,IF(G15=\"Baja\",0.4,IF(G15=\"Media\",0.6,IF(G15=\"Alta\",0.8,IF(G15=\"Muy Alta\",1,))))))","v":0.6},"si","si","no","si","si","si","no","si","si","si","si","si","si","si","si","no","si","si","no",{"$f":"IF(X15=\"Si\",\"19\",COUNTIF(I15:AA15,\"si\"))","v":15},{"$f":"VALUE(IF(AB15<=5,5,IF(AND(AB15>5,AB15<=11),10,IF(AB15>11,20,0))))","v":20},{"$f":"IF(AC15=5,\"Moderado\",IF(AC15=10,\"Mayor\",IF(AC15=20,\"Catastrófico\",0)))","v":"Catastrófico"},{"$f":"IF(AD15=\"\",\"\",IF(AD15=\"Leve\",0.2,IF(AD15=\"Menor\",0.4,IF(AD15=\"Moderado\",0.6,IF(AD15=\"Mayor\",0.8,IF(AD15=\"Catastrófico\",1,))))))","v":1},{"$f":"IF(OR(AND(G15=\"Muy Baja\",AD15=\"Leve\"),AND(G15=\"Muy Baja\",AD15=\"Menor\"),AND(G15=\"Baja\",AD15=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(G15=\"Muy baja\",AD15=\"Moderado\"),AND(G15=\"Baja\",AD15=\"Menor\"),AND(G15=\"Baja\",AD15=\"Moderado\"),AND(G15=\"Media\",AD15=\"Leve\"),AND(G15=\"Media\",AD15=\"Menor\"),AND(G15=\"Media\",AD15=\"Moderado\"),AND(G15=\"Alta\",AD15=\"Leve\"),AND(G15=\"Alta\",AD15=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(G15=\"Muy Baja\",AD15=\"Mayor\"),AND(G15=\"Baja\",AD15=\"Mayor\"),AND(G15=\"Media\",AD15=\"Mayor\"),AND(G15=\"Alta\",AD15=\"Moderado\"),AND(G15=\"Alta\",AD15=\"Mayor\"),AND(G15=\"Muy Alta\",AD15=\"Leve\"),AND(G15=\"Muy Alta\",AD15=\"Menor\"),AND(G15=\"Muy Alta\",AD15=\"Moderado\"),AND(G15=\"Muy Alta\",AD15=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(G15=\"Muy Baja\",AD15=\"Catastrófico\"),AND(G15=\"Baja\",AD15=\"Catastrófico\"),AND(G15=\"Media\",AD15=\"Catastrófico\"),AND(G15=\"Alta\",AD15=\"Catastrófico\"),AND(G15=\"Muy Alta\",AD15=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\"))))","v":"Extremo"},1,"El profesional del Grupo de Gestion Administrativa, realiza pruebas de inventario aleatorias en las áreas del Ministerio, en caso de encontrar inconsistencias se realizan los ajustes respectivos y obtiene la firma del documento por parte del servidor público que tiene asignado los activos.  ","Profesional del Grupo de Gestion Administrativa","Realizar pruebas de inventario aleatorias en las áreas del Ministerio, en caso de encontrar inconsistencias se realizan los ajustes respectivos","comprobante de inventario del aplicativo NEON y obtiene la firma del documento por parte del servidor público que tiene asignado los activos.  ","Probabilidad","Detectivo","Automático","40%","Documentado","Aleatoria","Con Registro",0.36,"Baja",0.36,"Catastrófico",1,"Extremo","Evitar",null,null,null,null,null,"Grupo de Gestión Administrativa","Jeyce Liliana Maria Parra Sierra","2024-01-02","2024-12-31"]
[7,"GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS","Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros por adjudicación de convenios administrativos sin cumplimiento de requisitos o con requisitos hechos a la medida  a causa de manipulación de los contratos o activos dados  de baja  del Ministerio. ","adjudicación de convenios administrativos sin cumplimiento de requisitos o con requisitos hechos a la medida  a causa de manipulación de los contratos o activos dados  de baja  del Ministerio. ","Fraude Interno",4,{"$f":"IF(F16<=0,\"\",IF(F16<=2,\"Muy Baja\",IF(F16<=24,\"Baja\",IF(F16<=500,\"Media\",IF(F16<=5000,\"Alta\",\"Muy Alta\")))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(G16=\"\",\"\",IF(G16=\"Muy Baja\",0.2,IF(G16=\"Baja\",0.4,IF(G16=\"Media\",0.6,IF(G16=\"Alta\",0.8,IF(G16=\"Muy Alta\",1,))))))","v":0.4},"si","no","no","no","si","no","no","no","no","si","si","si","si","si","si","no","si","si","no",{"$f":"IF(X16=\"Si\",\"19\",COUNTIF(I16:AA16,\"si\"))","v":10},{"$f":"VALUE(IF(AB16<=5,5,IF(AND(AB16>5,AB16<=11),10,IF(AB16>11,20,0))))","v":10},{"$f":"IF(AC16=5,\"Moderado\",IF(AC16=10,\"Mayor\",IF(AC16=20,\"Catastrófico\",0)))","v":"Mayor"},{"$f":"IF(AD16=\"\",\"\",IF(AD16=\"Leve\",0.2,IF(AD16=\"Menor\",0.4,IF(AD16=\"Moderado\",0.6,IF(AD16=\"Mayor\",0.8,IF(AD16=\"Catastrófico\",1,))))))","v":0.8},{"$f":"IF(OR(AND(G16=\"Muy Baja\",AD16=\"Leve\"),AND(G16=\"Muy Baja\",AD16=\"Menor\"),AND(G16=\"Baja\",AD16=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(G16=\"Muy baja\",AD16=\"Moderado\"),AND(G16=\"Baja\",AD16=\"Menor\"),AND(G16=\"Baja\",AD16=\"Moderado\"),AND(G16=\"Media\",AD16=\"Leve\"),AND(G16=\"Media\",AD16=\"Menor\"),AND(G16=\"Media\",AD16=\"Moderado\"),AND(G16=\"Alta\",AD16=\"Leve\"),AND(G16=\"Alta\",AD16=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(G16=\"Muy Baja\",AD16=\"Mayor\"),AND(G16=\"Baja\",AD16=\"Mayor\"),AND(G16=\"Media\",AD16=\"Mayor\"),AND(G16=\"Alta\",AD16=\"Moderado\"),AND(G16=\"Alta\",AD16=\"Mayor\"),AND(G16=\"Muy Alta\",AD16=\"Leve\"),AND(G16=\"Muy Alta\",AD16=\"Menor\"),AND(G16=\"Muy Alta\",AD16=\"Moderado\"),AND(G16=\"Muy Alta\",AD16=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(G16=\"Muy Baja\",AD16=\"Catastrófico\"),AND(G16=\"Baja\",AD16=\"Catastrófico\"),AND(G16=\"Media\",AD16=\"Catastrófico\"),AND(G16=\"Alta\",AD16=\"Catastrófico\"),AND(G16=\"Muy Alta\",AD16=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\"))))","v":"Alto"},1,"El profesional del Grupo de Gestion Administrativa, verifica los requisitos de la etapa precontractual que estén ajustados con las necesidades de contratación y cumplir con los requerimientos normativos, en caso de encontrar inconsistencias ajustar el proceso, previa etapa contractual","Profesional del Grupo de Gestion Administrativa","Verificar los requisitos de la etapa precontractual que estén ajustados con las necesidades de contratación y cumplir con los requerimientos normativos, en caso de encontrar inconsistencias ajustar el proceso, previa etapa contractual","validación y  ajuste de estudios previos con procesos de contratación similares, el manual de contraracion del MME y normatividad vigente","Probabilidad","Preventivo","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",0.24,"Baja",0.24,"Mayor",0.8,"Alto","Evitar",null,null,null,null,null,"Grupo de Gestión Administrativa","Jeyce Liliana Maria Parra Sierra","2024-01-02","2024-12-31"]
[8,"GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS","Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros por manejo inadecuado o pérdida de recursos de Caja Menor","manejo inadecuado o pérdida de recursos de Caja Menor","Fraude Interno",12,{"$f":"IF(F17<=0,\"\",IF(F17<=2,\"Muy Baja\",IF(F17<=24,\"Baja\",IF(F17<=500,\"Media\",IF(F17<=5000,\"Alta\",\"Muy Alta\")))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(G17=\"\",\"\",IF(G17=\"Muy Baja\",0.2,IF(G17=\"Baja\",0.4,IF(G17=\"Media\",0.6,IF(G17=\"Alta\",0.8,IF(G17=\"Muy Alta\",1,))))))","v":0.4},"si","si","no","no","si","si","si","no","no","si","si","si","si","si","no","no","no","no","no",{"$f":"IF(X17=\"Si\",\"19\",COUNTIF(I17:AA17,\"si\"))","v":10},{"$f":"VALUE(IF(AB17<=5,5,IF(AND(AB17>5,AB17<=11),10,IF(AB17>11,20,0))))","v":10},{"$f":"IF(AC17=5,\"Moderado\",IF(AC17=10,\"Mayor\",IF(AC17=20,\"Catastrófico\",0)))","v":"Mayor"},{"$f":"IF(AD17=\"\",\"\",IF(AD17=\"Leve\",0.2,IF(AD17=\"Menor\",0.4,IF(AD17=\"Moderado\",0.6,IF(AD17=\"Mayor\",0.8,IF(AD17=\"Catastrófico\",1,))))))","v":0.8},{"$f":"IF(OR(AND(G17=\"Muy Baja\",AD17=\"Leve\"),AND(G17=\"Muy Baja\",AD17=\"Menor\"),AND(G17=\"Baja\",AD17=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(G17=\"Muy baja\",AD17=\"Moderado\"),AND(G17=\"Baja\",AD17=\"Menor\"),AND(G17=\"Baja\",AD17=\"Moderado\"),AND(G17=\"Media\",AD17=\"Leve\"),AND(G17=\"Media\",AD17=\"Menor\"),AND(G17=\"Media\",AD17=\"Moderado\"),AND(G17=\"Alta\",AD17=\"Leve\"),AND(G17=\"Alta\",AD17=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(G17=\"Muy Baja\",AD17=\"Mayor\"),AND(G17=\"Baja\",AD17=\"Mayor\"),AND(G17=\"Media\",AD17=\"Mayor\"),AND(G17=\"Alta\",AD17=\"Moderado\"),AND(G17=\"Alta\",AD17=\"Mayor\"),AND(G17=\"Muy Alta\",AD17=\"Leve\"),AND(G17=\"Muy Alta\",AD17=\"Menor\"),AND(G17=\"Muy Alta\",AD17=\"Moderado\"),AND(G17=\"Muy Alta\",AD17=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(G17=\"Muy Baja\",AD17=\"Catastrófico\"),AND(G17=\"Baja\",AD17=\"Catastrófico\"),AND(G17=\"Media\",AD17=\"Catastrófico\"),AND(G17=\"Alta\",AD17=\"Catastrófico\"),AND(G17=\"Muy Alta\",AD17=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\"))))","v":"Alto"},1,"El profesional del Grupo de Gestion Administrativa, realiza verificacion al correcto funcionamiento de la caja menor a traves de arqueos trimestrales, conciliaciones bancarias  y resoluciones de legalizacion y reembolso mensuales","profesional del Grupo de Gestion Administrativa","Realizar arqueos trimestrales, conciliaciones bancarias  y resoluciones de legalizacion y reembolso mensuales","Soportes contables de la caja menor\nArchivo de verificación","Probabilidad","Preventivo","Manual",{"$f":"IF(AND(AM17=\"Preventivo\",AN17=\"Automático\"),\"50%\",IF(AND(AM17=\"Preventivo\",AN17=\"Manual\"),\"40%\",IF(AND(AM17=\"Detectivo\",AN17=\"Automático\"),\"40%\",IF(AND(AM17=\"Detectivo\",AN17=\"Manual\"),\"30%\",IF(AND(AM17=\"Correctivo\",AN17=\"Automático\"),\"35%\",IF(AND(AM17=\"Correctivo\",AN17=\"Manual\"),\"25%\",\"\"))))))","v":"40%"},"Documentado","Continua","Con Registro",0.24,"Baja",0.24,"Mayor",0.8,"Alto","Evitar",null,null,null,null,null,"Grupo de Gestión Administrativa","Jeyce Liliana Maria Parra Sierra","2024-01-02","2024-12-31"]
[9,"GESTIÓN FINANCIERA",{"$f":"\"Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros por \"&D18","v":"Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros por por multa y/o sanción ante el ente regulador debido a que no se efectuen la totalidad de los pagos o se generen pagos de lo no debido"},"por multa y/o sanción ante el ente regulador debido a que no se efectuen la totalidad de los pagos o se generen pagos de lo no debido","Fraude Interno",365,{"$f":"IF(F18<=0,\"\",IF(F18<=2,\"Muy Baja\",IF(F18<=24,\"Baja\",IF(F18<=500,\"Media\",IF(F18<=5000,\"Alta\",\"Muy Alta\")))))","v":"Media"},{"$f":"IF(G18=\"\",\"\",IF(G18=\"Muy Baja\",0.2,IF(G18=\"Baja\",0.4,IF(G18=\"Media\",0.6,IF(G18=\"Alta\",0.8,IF(G18=\"Muy Alta\",1,))))))","v":0.6},"si","si","si","si","si","si","si","si","si","si","si","si","si","si","si","no","si","si","no",{"$f":"IF(X18=\"Si\",\"19\",COUNTIF(I18:AA18,\"si\"))","v":17},{"$f":"VALUE(IF(AB18<=5,5,IF(AND(AB18>5,AB18<=11),10,IF(AB18>11,20,0))))","v":20},{"$f":"IF(AC18=5,\"Moderado\",IF(AC18=10,\"Mayor\",IF(AC18=20,\"Catastrófico\",0)))","v":"Catastrófico"},{"$f":"IF(AD18=\"\",\"\",IF(AD18=\"Leve\",0.2,IF(AD18=\"Menor\",0.4,IF(AD18=\"Moderado\",0.6,IF(AD18=\"Mayor\",0.8,IF(AD18=\"Catastrófico\",1,))))))","v":1},{"$f":"IF(OR(AND(G18=\"Muy Baja\",AD18=\"Leve\"),AND(G18=\"Muy Baja\",AD18=\"Menor\"),AND(G18=\"Baja\",AD18=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(G18=\"Muy baja\",AD18=\"Moderado\"),AND(G18=\"Baja\",AD18=\"Menor\"),AND(G18=\"Baja\",AD18=\"Moderado\"),AND(G18=\"Media\",AD18=\"Leve\"),AND(G18=\"Media\",AD18=\"Menor\"),AND(G18=\"Media\",AD18=\"Moderado\"),AND(G18=\"Alta\",AD18=\"Leve\"),AND(G18=\"Alta\",AD18=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(G18=\"Muy Baja\",AD18=\"Mayor\"),AND(G18=\"Baja\",AD18=\"Mayor\"),AND(G18=\"Media\",AD18=\"Mayor\"),AND(G18=\"Alta\",AD18=\"Moderado\"),AND(G18=\"Alta\",AD18=\"Mayor\"),AND(G18=\"Muy Alta\",AD18=\"Leve\"),AND(G18=\"Muy Alta\",AD18=\"Menor\"),AND(G18=\"Muy Alta\",AD18=\"Moderado\"),AND(G18=\"Muy Alta\",AD18=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(G18=\"Muy Baja\",AD18=\"Catastrófico\"),AND(G18=\"Baja\",AD18=\"Catastrófico\"),AND(G18=\"Media\",AD18=\"Catastrófico\"),AND(G18=\"Alta\",AD18=\"Catastrófico\"),AND(G18=\"Muy Alta\",AD18=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\"))))","v":"Extremo"},1,{"$f":"\"El \"&AI18&\", \"& AJ18 & \"a traves de, \"&AK18","v":"El El contratista designado del grupo de tesorería, Registrar de manera diaria en el formato movimiento diario de tesorería todas las transacciones de los pagos realizados y se procede a totalizar los recursos por cada una de las fuentes de financiación.a traves de, Registro Movimiento Diario de Tesorería "},"El contratista designado del grupo de tesorería","Registrar de manera diaria en el formato movimiento diario de tesorería todas las transacciones de los pagos realizados y se procede a totalizar los recursos por cada una de las fuentes de financiación.","Registro Movimiento Diario de Tesorería ",{"$f":"IF(OR(AM18=\"Preventivo\",AM18=\"Detectivo\"),\"Probabilidad\",IF(AM18=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\"))","v":"Probabilidad"},"Preventivo","Manual",{"$f":"IF(AND(AM18=\"Preventivo\",AN18=\"Automático\"),\"50%\",IF(AND(AM18=\"Preventivo\",AN18=\"Manual\"),\"40%\",IF(AND(AM18=\"Detectivo\",AN18=\"Automático\"),\"40%\",IF(AND(AM18=\"Detectivo\",AN18=\"Manual\"),\"30%\",IF(AND(AM18=\"Correctivo\",AN18=\"Automático\"),\"35%\",IF(AND(AM18=\"Correctivo\",AN18=\"Manual\"),\"25%\",\"\"))))))","v":"40%"},"Documentado","Continua","Con Registro",{"$f":"IFERROR(IF(AL18=\"Probabilidad\",(H18-(+H18*AO18)),IF(AL18=\"Impacto\",H18,\"\")),\"\")","v":0.36},{"$f":"IFERROR(IF(AS18=\"\",\"\",IF(AS18<=0.2,\"Muy Baja\",IF(AS18<=0.4,\"Baja\",IF(AS18<=0.6,\"Media\",IF(AS18<=0.8,\"Alta\",\"Muy Alta\"))))),\"\")","v":"Baja"},{"$f":"+AS18","v":0.36},{"$f":"IFERROR(IF(AW18=\"\",\"\",IF(AW18<=0.2,\"Leve\",IF(AW18<=0.4,\"Menor\",IF(AW18<=0.6,\"Moderado\",IF(AW18<=0.8,\"Mayor\",\"Catastrófico\"))))),\"\")","v":"Catastrófico"},{"$f":"IFERROR(IF(AL18=\"Impacto\",(AE18-(+AE18*AO18)),IF(AL18=\"Probabilidad\",AE18,\"\")),\"\")","v":1},{"$f":"IFERROR(IF(OR(AND(AT18=\"Muy Baja\",AV18=\"Leve\"),AND(AT18=\"Muy Baja\",AV18=\"Menor\"),AND(AT18=\"Baja\",AV18=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(AT18=\"Muy baja\",AV18=\"Moderado\"),AND(AT18=\"Baja\",AV18=\"Menor\"),AND(AT18=\"Baja\",AV18=\"Moderado\"),AND(AT18=\"Media\",AV18=\"Leve\"),AND(AT18=\"Media\",AV18=\"Menor\"),AND(AT18=\"Media\",AV18=\"Moderado\"),AND(AT18=\"Alta\",AV18=\"Leve\"),AND(AT18=\"Alta\",AV18=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(AT18=\"Muy Baja\",AV18=\"Mayor\"),AND(AT18=\"Baja\",AV18=\"Mayor\"),AND(AT18=\"Media\",AV18=\"Mayor\"),AND(AT18=\"Alta\",AV18=\"Moderado\"),AND(AT18=\"Alta\",AV18=\"Mayor\"),AND(AT18=\"Muy Alta\",AV18=\"Leve\"),AND(AT18=\"Muy Alta\",AV18=\"Menor\"),AND(AT18=\"Muy Alta\",AV18=\"Moderado\"),AND(AT18=\"Muy Alta\",AV18=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(AT18=\"Muy Baja\",AV18=\"Catastrófico\"),AND(AT18=\"Baja\",AV18=\"Catastrófico\"),AND(AT18=\"Media\",AV18=\"Catastrófico\"),AND(AT18=\"Alta\",AV18=\"Catastrófico\"),AND(AT18=\"Muy Alta\",AV18=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\")))),\"\")","v":"Extremo"},"Evitar",null,null,null,null,null,"Grupo\nde Tesorería","William Alexander Cardona","2024-01-01","2024-12-31"]
[10,"GESTIÓN DEL RELACIONAMIENTO CON LOS GRUPOS DE VALOR","Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros por no publicar en el portal web los proyectos normativos sometidos a consulta por la Ley, o información relevante para facilitar la participación ciudadana","no publicar en el portal web los proyectos normativos sometidos a consulta por la Ley, o información relevante para facilitar la participación ciudadana","Fraude Interno",86,{"$f":"IF(F19<=0,\"\",IF(F19<=2,\"Muy Baja\",IF(F19<=24,\"Baja\",IF(F19<=500,\"Media\",IF(F19<=5000,\"Alta\",\"Muy Alta\")))))","v":"Media"},{"$f":"IF(G19=\"\",\"\",IF(G19=\"Muy Baja\",0.2,IF(G19=\"Baja\",0.4,IF(G19=\"Media\",0.6,IF(G19=\"Alta\",0.8,IF(G19=\"Muy Alta\",1,))))))","v":0.6},"si","si","si","si","si","si","si","si","si","si","si","si","si","si","si","no","si","si","no",{"$f":"IF(X19=\"Si\",\"19\",COUNTIF(I19:AA19,\"si\"))","v":17},{"$f":"VALUE(IF(AB19<=5,5,IF(AND(AB19>5,AB19<=11),10,IF(AB19>11,20,0))))","v":20},{"$f":"IF(AC19=5,\"Moderado\",IF(AC19=10,\"Mayor\",IF(AC19=20,\"Catastrófico\",0)))","v":"Catastrófico"},{"$f":"IF(AD19=\"\",\"\",IF(AD19=\"Leve\",0.2,IF(AD19=\"Menor\",0.4,IF(AD19=\"Moderado\",0.6,IF(AD19=\"Mayor\",0.8,IF(AD19=\"Catastrófico\",1,))))))","v":1},{"$f":"IF(OR(AND(G19=\"Muy Baja\",AD19=\"Leve\"),AND(G19=\"Muy Baja\",AD19=\"Menor\"),AND(G19=\"Baja\",AD19=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(G19=\"Muy baja\",AD19=\"Moderado\"),AND(G19=\"Baja\",AD19=\"Menor\"),AND(G19=\"Baja\",AD19=\"Moderado\"),AND(G19=\"Media\",AD19=\"Leve\"),AND(G19=\"Media\",AD19=\"Menor\"),AND(G19=\"Media\",AD19=\"Moderado\"),AND(G19=\"Alta\",AD19=\"Leve\"),AND(G19=\"Alta\",AD19=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(G19=\"Muy Baja\",AD19=\"Mayor\"),AND(G19=\"Baja\",AD19=\"Mayor\"),AND(G19=\"Media\",AD19=\"Mayor\"),AND(G19=\"Alta\",AD19=\"Moderado\"),AND(G19=\"Alta\",AD19=\"Mayor\"),AND(G19=\"Muy Alta\",AD19=\"Leve\"),AND(G19=\"Muy Alta\",AD19=\"Menor\"),AND(G19=\"Muy Alta\",AD19=\"Moderado\"),AND(G19=\"Muy Alta\",AD19=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(G19=\"Muy Baja\",AD19=\"Catastrófico\"),AND(G19=\"Baja\",AD19=\"Catastrófico\"),AND(G19=\"Media\",AD19=\"Catastrófico\"),AND(G19=\"Alta\",AD19=\"Catastrófico\"),AND(G19=\"Muy Alta\",AD19=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\"))))","v":"Extremo"},1,"El  profesional del Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información verifica la publicacion de proyectos normativos sometidos a consulta por la Ley y verificada la publicación,  proyecta certificacion para la firma de la coordinacion del grupo de RCGI.","profesional del Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y gestión de la Información ","Verificar la publicacion de proyectos normativos sometidos a consulta por la Ley y proyecta certificacion para la firma de la coordinacion del grupo de RCGI.","Comunicaciones oficiales","Probabilidad","Preventivo","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",0.36,"Baja",0.36,"Catastrófico",1,"Extremo","Evitar",null,null,null,null,null,"Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía y Gestión de la Información","Martha Isabel Jaime","2024-01-15","2024-12-31"]
[11,"MINERIA","Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros por ofrecer a cambio asistencia técnica o agilización de los procesos que son competencia de esta dirección. ","ofrecer a cambio asistencia técnica o agilización de los procesos que son competencia de esta dirección. ","Fraude Interno",60,{"$f":"IF(F20<=0,\"\",IF(F20<=2,\"Muy Baja\",IF(F20<=24,\"Baja\",IF(F20<=500,\"Media\",IF(F20<=5000,\"Alta\",\"Muy Alta\")))))","v":"Media"},{"$f":"IF(G20=\"\",\"\",IF(G20=\"Muy Baja\",0.2,IF(G20=\"Baja\",0.4,IF(G20=\"Media\",0.6,IF(G20=\"Alta\",0.8,IF(G20=\"Muy Alta\",1,))))))","v":0.6},"si","si","si","si","si","no","no","no","no","si","si","si","no","si","si","no","si","si","no",{"$f":"IF(X20=\"Si\",\"19\",COUNTIF(I20:AA20,\"si\"))","v":12},{"$f":"VALUE(IF(AB20<=5,5,IF(AND(AB20>5,AB20<=11),10,IF(AB20>11,20,0))))","v":20},{"$f":"IF(AC20=5,\"Moderado\",IF(AC20=10,\"Mayor\",IF(AC20=20,\"Catastrófico\",0)))","v":"Catastrófico"},{"$f":"IF(AD20=\"\",\"\",IF(AD20=\"Leve\",0.2,IF(AD20=\"Menor\",0.4,IF(AD20=\"Moderado\",0.6,IF(AD20=\"Mayor\",0.8,IF(AD20=\"Catastrófico\",1,))))))","v":1},{"$f":"IF(OR(AND(G20=\"Muy Baja\",AD20=\"Leve\"),AND(G20=\"Muy Baja\",AD20=\"Menor\"),AND(G20=\"Baja\",AD20=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(G20=\"Muy baja\",AD20=\"Moderado\"),AND(G20=\"Baja\",AD20=\"Menor\"),AND(G20=\"Baja\",AD20=\"Moderado\"),AND(G20=\"Media\",AD20=\"Leve\"),AND(G20=\"Media\",AD20=\"Menor\"),AND(G20=\"Media\",AD20=\"Moderado\"),AND(G20=\"Alta\",AD20=\"Leve\"),AND(G20=\"Alta\",AD20=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(G20=\"Muy Baja\",AD20=\"Mayor\"),AND(G20=\"Baja\",AD20=\"Mayor\"),AND(G20=\"Media\",AD20=\"Mayor\"),AND(G20=\"Alta\",AD20=\"Moderado\"),AND(G20=\"Alta\",AD20=\"Mayor\"),AND(G20=\"Muy Alta\",AD20=\"Leve\"),AND(G20=\"Muy Alta\",AD20=\"Menor\"),AND(G20=\"Muy Alta\",AD20=\"Moderado\"),AND(G20=\"Muy Alta\",AD20=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(G20=\"Muy Baja\",AD20=\"Catastrófico\"),AND(G20=\"Baja\",AD20=\"Catastrófico\"),AND(G20=\"Media\",AD20=\"Catastrófico\"),AND(G20=\"Alta\",AD20=\"Catastrófico\"),AND(G20=\"Muy Alta\",AD20=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\"))))","v":"Extremo"},1,"El Coordinador de cada grupo de la Dirección de Formalización Minera, realizará la programación semestral y/o anual de intervenciones y asistencias en territorio y en caso de existir cambios en la programación se realizarán ajustes mensuales, a su vez verificará la entrega oportuna y completa de los informes de comisión","Coordinador de cada grupo de la Dirección de Formalización Minera","Realizar la programación semestral y/o anual de intervenciones y asistencias en territorio y en caso de existir cambios en la programación se realizarán ajustes mensuales, a su vez verificará la entrega oportuna y completa de los informes de comisión ","Documento interno de trabajo","Probabilidad","Preventivo","Manual",{"$f":"IF(AND(AM20=\"Preventivo\",AN20=\"Automático\"),\"50%\",IF(AND(AM20=\"Preventivo\",AN20=\"Manual\"),\"40%\",IF(AND(AM20=\"Detectivo\",AN20=\"Automático\"),\"40%\",IF(AND(AM20=\"Detectivo\",AN20=\"Manual\"),\"30%\",IF(AND(AM20=\"Correctivo\",AN20=\"Automático\"),\"35%\",IF(AND(AM20=\"Correctivo\",AN20=\"Manual\"),\"25%\",\"\"))))))","v":"40%"},"Sin Documentar","Continua","Con Registro",0.36,"Baja",0.36,"Catastrófico",1,"Extremo","Evitar",null,null,null,null,null,"Dirección de Formalización (cada grupo de Coordinación)","Director de Formalización Minera","2024-01-15","2024-12-31"]
[12,"MINERIA",{"$f":"\"Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros por \"&D21","v":"Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros por favorecer y/o perjudicar a un grupo poblacional específico con la  formulación de reglamentos, lineamientos, políticas, planes, programas y proyectos  contrarios a la línea misional de Ministerio"},"favorecer y/o perjudicar a un grupo poblacional específico con la  formulación de reglamentos, lineamientos, políticas, planes, programas y proyectos  contrarios a la línea misional de Ministerio","Fraude Interno",3,{"$f":"IF(F21<=0,\"\",IF(F21<=2,\"Muy Baja\",IF(F21<=24,\"Baja\",IF(F21<=500,\"Media\",IF(F21<=5000,\"Alta\",\"Muy Alta\")))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(G21=\"\",\"\",IF(G21=\"Muy Baja\",0.2,IF(G21=\"Baja\",0.4,IF(G21=\"Media\",0.6,IF(G21=\"Alta\",0.8,IF(G21=\"Muy Alta\",1,))))))","v":0.4},"Si","Si","Si","Si","Si","Si","Si","Si","No","Si","Si","Si","Si","Si","Si","No","Si","Si","Si",{"$f":"IF(X21=\"Si\",\"19\",COUNTIF(I21:AA21,\"si\"))","v":17},{"$f":"VALUE(IF(AB21<=5,5,IF(AND(AB21>5,AB21<=11),10,IF(AB21>11,20,0))))","v":20},{"$f":"IF(AC21=5,\"Moderado\",IF(AC21=10,\"Mayor\",IF(AC21=20,\"Catastrófico\",0)))","v":"Catastrófico"},{"$f":"IF(AD21=\"\",\"\",IF(AD21=\"Leve\",0.2,IF(AD21=\"Menor\",0.4,IF(AD21=\"Moderado\",0.6,IF(AD21=\"Mayor\",0.8,IF(AD21=\"Catastrófico\",1,))))))","v":1},{"$f":"IF(OR(AND(G21=\"Muy Baja\",AD21=\"Leve\"),AND(G21=\"Muy Baja\",AD21=\"Menor\"),AND(G21=\"Baja\",AD21=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(G21=\"Muy baja\",AD21=\"Moderado\"),AND(G21=\"Baja\",AD21=\"Menor\"),AND(G21=\"Baja\",AD21=\"Moderado\"),AND(G21=\"Media\",AD21=\"Leve\"),AND(G21=\"Media\",AD21=\"Menor\"),AND(G21=\"Media\",AD21=\"Moderado\"),AND(G21=\"Alta\",AD21=\"Leve\"),AND(G21=\"Alta\",AD21=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(G21=\"Muy Baja\",AD21=\"Mayor\"),AND(G21=\"Baja\",AD21=\"Mayor\"),AND(G21=\"Media\",AD21=\"Mayor\"),AND(G21=\"Alta\",AD21=\"Moderado\"),AND(G21=\"Alta\",AD21=\"Mayor\"),AND(G21=\"Muy Alta\",AD21=\"Leve\"),AND(G21=\"Muy Alta\",AD21=\"Menor\"),AND(G21=\"Muy Alta\",AD21=\"Moderado\"),AND(G21=\"Muy Alta\",AD21=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(G21=\"Muy Baja\",AD21=\"Catastrófico\"),AND(G21=\"Baja\",AD21=\"Catastrófico\"),AND(G21=\"Media\",AD21=\"Catastrófico\"),AND(G21=\"Alta\",AD21=\"Catastrófico\"),AND(G21=\"Muy Alta\",AD21=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\"))))","v":"Extremo"},1,"Realiza la validación y seguimiento de la formulación de las políticas, planes, programas, reglamentos, lineamientos sectoriales y actos administrativos con base en la necesidad identificada, en caso de que se encuentre que los dcumentos no se encuentran ajustados a la línea establecida en el Ministerio para Minería Empresarial procederá a ajustar el documento y se enviará nuevamente a validación.","Director de Minería Empresarial\nCoordinadores","Validar que la formulación de las políticas, planes, programas, reglamentos, lineamientos sectoriales y actos administrativos con base en la necesidad identificada, en caso de que se encuentre que los dcumentos no se encuentran ajustados a la línea establecida en el Ministerio para Minería Empresarial \n\nFormular la programación y hacer seguimiento a la agenda regulatoria\n\nCumplir los requisitos establecidos en el procedimiento xxxxxx para la formulación de normatividad","Actas de Mesas de trabajo\nCorreos electrónicos\nComunicaciones \nDopcumentos técnicos de soporte ",{"$f":"IF(OR(AM21=\"Preventivo\",AM21=\"Detectivo\"),\"Probabilidad\",IF(AM21=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\"))","v":"Probabilidad"},"Preventivo","Manual",{"$f":"IF(AND(AM21=\"Preventivo\",AN21=\"Automático\"),\"50%\",IF(AND(AM21=\"Preventivo\",AN21=\"Manual\"),\"40%\",IF(AND(AM21=\"Detectivo\",AN21=\"Automático\"),\"40%\",IF(AND(AM21=\"Detectivo\",AN21=\"Manual\"),\"30%\",IF(AND(AM21=\"Correctivo\",AN21=\"Automático\"),\"35%\",IF(AND(AM21=\"Correctivo\",AN21=\"Manual\"),\"25%\",\"\"))))))","v":"40%"},"Documentado","Continua","Con Registro",{"$f":"IFERROR(IF(AL21=\"Probabilidad\",(H21-(+H21*AO21)),IF(AL21=\"Impacto\",H21,\"\")),\"\")","v":0.24},{"$f":"IFERROR(IF(AS21=\"\",\"\",IF(AS21<=0.2,\"Muy Baja\",IF(AS21<=0.4,\"Baja\",IF(AS21<=0.6,\"Media\",IF(AS21<=0.8,\"Alta\",\"Muy Alta\"))))),\"\")","v":"Baja"},{"$f":"+AS21","v":0.24},{"$f":"IFERROR(IF(AW21=\"\",\"\",IF(AW21<=0.2,\"Leve\",IF(AW21<=0.4,\"Menor\",IF(AW21<=0.6,\"Moderado\",IF(AW21<=0.8,\"Mayor\",\"Catastrófico\"))))),\"\")","v":"Catastrófico"},{"$f":"IFERROR(IF(AL21=\"Impacto\",(AE21-(+AE21*AO21)),IF(AL21=\"Probabilidad\",AE21,\"\")),\"\")","v":1},{"$f":"IFERROR(IF(OR(AND(AT21=\"Muy Baja\",AV21=\"Leve\"),AND(AT21=\"Muy Baja\",AV21=\"Menor\"),AND(AT21=\"Baja\",AV21=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(AT21=\"Muy baja\",AV21=\"Moderado\"),AND(AT21=\"Baja\",AV21=\"Menor\"),AND(AT21=\"Baja\",AV21=\"Moderado\"),AND(AT21=\"Media\",AV21=\"Leve\"),AND(AT21=\"Media\",AV21=\"Menor\"),AND(AT21=\"Media\",AV21=\"Moderado\"),AND(AT21=\"Alta\",AV21=\"Leve\"),AND(AT21=\"Alta\",AV21=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(AT21=\"Muy Baja\",AV21=\"Mayor\"),AND(AT21=\"Baja\",AV21=\"Mayor\"),AND(AT21=\"Media\",AV21=\"Mayor\"),AND(AT21=\"Alta\",AV21=\"Moderado\"),AND(AT21=\"Alta\",AV21=\"Mayor\"),AND(AT21=\"Muy Alta\",AV21=\"Leve\"),AND(AT21=\"Muy Alta\",AV21=\"Menor\"),AND(AT21=\"Muy Alta\",AV21=\"Moderado\"),AND(AT21=\"Muy Alta\",AV21=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(AT21=\"Muy Baja\",AV21=\"Catastrófico\"),AND(AT21=\"Baja\",AV21=\"Catastrófico\"),AND(AT21=\"Media\",AV21=\"Catastrófico\"),AND(AT21=\"Alta\",AV21=\"Catastrófico\"),AND(AT21=\"Muy Alta\",AV21=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\")))),\"\")","v":"Extremo"},"Evitar",null,null,null,null,null,"Anllela Marsela Castillo\nProfesional Especializado\nDirección de Minería Empresarial ","Pablo Yesid Fajardo Benítez\nDirector de Mineria Empresarial","2024-02-15","2024-02-15"]
[13,"HIDROCARBUROS",{"$f":"\"Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros por \"&D22","v":"Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros por autorización de trámites sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa vigente "},"autorización de trámites sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa vigente ","Fraude Interno",365,"Media",0.6,"si","si","si","si","si","si","si","si","no","si","si","si","si","no","si","no","si","si","no",15,20,"Catastrófico",1,"Extremo",1,"Los profesionales del grupo de downstream,  verifican que la información contenida en los actos administrativos expedidos, correspondan con la información registrada en el sistema SICOM, en caso de encontrar inconsistencias solicita el ajuste respectivo y en el caso de Gas combustible, valida la información reportada por la empresas Distribuidoras y/o Comercializadoras en la base de datos (SUI) vs aplicativo GLP Ministerio de Minas y Energia,  para el trámite de reconocimiento y pago del subsidio por el consumo de GLP en cilindros.","profesionales del grupo de downstream","Verifica que la información contenida en los actos administrativos expedidos, corresponda con la información registrada en el sistema SICOM\nValidar que la información reportada por la empresas Distribuidoras y/o Comercializadoras en la base de datos (SUI) vs aplicativo GLP Ministerio de Minas y Energia,  para el trámite de reconocimiento y pago del subsidio por el consumo de GLP en cilindros.","Reporte mensual de verificación \nJustificación para solicitud de CDP\nInforme de resultados \nProyecto de resolución que autoriza el pago ",{"$f":"IF(OR(AM22=\"Preventivo\",AM22=\"Detectivo\"),\"Probabilidad\",IF(AM22=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\"))","v":"Probabilidad"},"Preventivo","Manual",{"$f":"IF(AND(AM22=\"Preventivo\",AN22=\"Automático\"),\"50%\",IF(AND(AM22=\"Preventivo\",AN22=\"Manual\"),\"40%\",IF(AND(AM22=\"Detectivo\",AN22=\"Automático\"),\"40%\",IF(AND(AM22=\"Detectivo\",AN22=\"Manual\"),\"30%\",IF(AND(AM22=\"Correctivo\",AN22=\"Automático\"),\"35%\",IF(AND(AM22=\"Correctivo\",AN22=\"Manual\"),\"25%\",\"\"))))))","v":"40%"},"Documentado","Continua","Con Registro",{"$f":"IFERROR(IF(AL22=\"Probabilidad\",(H22-(+H22*AO22)),IF(AL22=\"Impacto\",H22,\"\")),\"\")","v":0.36},{"$f":"IFERROR(IF(AS22=\"\",\"\",IF(AS22<=0.2,\"Muy Baja\",IF(AS22<=0.4,\"Baja\",IF(AS22<=0.6,\"Media\",IF(AS22<=0.8,\"Alta\",\"Muy Alta\"))))),\"\")","v":"Baja"},{"$f":"+AS22","v":0.36},{"$f":"IFERROR(IF(AW22=\"\",\"\",IF(AW22<=0.2,\"Leve\",IF(AW22<=0.4,\"Menor\",IF(AW22<=0.6,\"Moderado\",IF(AW22<=0.8,\"Mayor\",\"Catastrófico\"))))),\"\")","v":"Catastrófico"},{"$f":"IFERROR(IF(AL22=\"Impacto\",(AE22-(+AE22*AO22)),IF(AL22=\"Probabilidad\",AE22,\"\")),\"\")","v":1},{"$f":"IFERROR(IF(OR(AND(AT22=\"Muy Baja\",AV22=\"Leve\"),AND(AT22=\"Muy Baja\",AV22=\"Menor\"),AND(AT22=\"Baja\",AV22=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(AT22=\"Muy baja\",AV22=\"Moderado\"),AND(AT22=\"Baja\",AV22=\"Menor\"),AND(AT22=\"Baja\",AV22=\"Moderado\"),AND(AT22=\"Media\",AV22=\"Leve\"),AND(AT22=\"Media\",AV22=\"Menor\"),AND(AT22=\"Media\",AV22=\"Moderado\"),AND(AT22=\"Alta\",AV22=\"Leve\"),AND(AT22=\"Alta\",AV22=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(AT22=\"Muy Baja\",AV22=\"Mayor\"),AND(AT22=\"Baja\",AV22=\"Mayor\"),AND(AT22=\"Media\",AV22=\"Mayor\"),AND(AT22=\"Alta\",AV22=\"Moderado\"),AND(AT22=\"Alta\",AV22=\"Mayor\"),AND(AT22=\"Muy Alta\",AV22=\"Leve\"),AND(AT22=\"Muy Alta\",AV22=\"Menor\"),AND(AT22=\"Muy Alta\",AV22=\"Moderado\"),AND(AT22=\"Muy Alta\",AV22=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(AT22=\"Muy Baja\",AV22=\"Catastrófico\"),AND(AT22=\"Baja\",AV22=\"Catastrófico\"),AND(AT22=\"Media\",AV22=\"Catastrófico\"),AND(AT22=\"Alta\",AV22=\"Catastrófico\"),AND(AT22=\"Muy Alta\",AV22=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\")))),\"\")","v":"Extremo"},"Evitar",null,null,null,null,null,"Profesionales de los grupos de Downstream y Gas Combustible","Director de Hidrocarburos ","2024-01-01","2024-12-31"]
[14,"ENERGÍA","Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros por la emisión del sentido del voto en los procesos de evaluación del proyecto de inversión objeto del mismo, en el marco de los Órganos Colegiados de Administración y Decisión para la Asignación de la Inversión Regional en cabeza de las Regiones (OCAD)","la emisión del sentido del voto en los procesos de evaluación del proyecto de inversión objeto del mismo, en el marco de los Órganos Colegiados de Administración y Decisión para la Asignación de la Inversión Regional en cabeza de las Regiones (OCAD)","Fraude Interno",35,{"$f":"IF(F23<=0,\"\",IF(F23<=2,\"Muy Baja\",IF(F23<=24,\"Baja\",IF(F23<=500,\"Media\",IF(F23<=5000,\"Alta\",\"Muy Alta\")))))","v":"Media"},{"$f":"IF(G23=\"\",\"\",IF(G23=\"Muy Baja\",0.2,IF(G23=\"Baja\",0.4,IF(G23=\"Media\",0.6,IF(G23=\"Alta\",0.8,IF(G23=\"Muy Alta\",1,))))))","v":0.6},"si","si","si","si","si","no","si","si","no","si","si","si","si","si","si","no","si","si","no",{"$f":"IF(X23=\"Si\",\"19\",COUNTIF(I23:AA23,\"si\"))","v":15},{"$f":"VALUE(IF(AB23<=5,5,IF(AND(AB23>5,AB23<=11),10,IF(AB23>11,20,0))))","v":20},{"$f":"IF(AC23=5,\"Moderado\",IF(AC23=10,\"Mayor\",IF(AC23=20,\"Catastrófico\",0)))","v":"Catastrófico"},{"$f":"IF(AD23=\"\",\"\",IF(AD23=\"Leve\",0.2,IF(AD23=\"Menor\",0.4,IF(AD23=\"Moderado\",0.6,IF(AD23=\"Mayor\",0.8,IF(AD23=\"Catastrófico\",1,))))))","v":1},{"$f":"IF(OR(AND(G23=\"Muy Baja\",AD23=\"Leve\"),AND(G23=\"Muy Baja\",AD23=\"Menor\"),AND(G23=\"Baja\",AD23=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(G23=\"Muy baja\",AD23=\"Moderado\"),AND(G23=\"Baja\",AD23=\"Menor\"),AND(G23=\"Baja\",AD23=\"Moderado\"),AND(G23=\"Media\",AD23=\"Leve\"),AND(G23=\"Media\",AD23=\"Menor\"),AND(G23=\"Media\",AD23=\"Moderado\"),AND(G23=\"Alta\",AD23=\"Leve\"),AND(G23=\"Alta\",AD23=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(G23=\"Muy Baja\",AD23=\"Mayor\"),AND(G23=\"Baja\",AD23=\"Mayor\"),AND(G23=\"Media\",AD23=\"Mayor\"),AND(G23=\"Alta\",AD23=\"Moderado\"),AND(G23=\"Alta\",AD23=\"Mayor\"),AND(G23=\"Muy Alta\",AD23=\"Leve\"),AND(G23=\"Muy Alta\",AD23=\"Menor\"),AND(G23=\"Muy Alta\",AD23=\"Moderado\"),AND(G23=\"Muy Alta\",AD23=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(G23=\"Muy Baja\",AD23=\"Catastrófico\"),AND(G23=\"Baja\",AD23=\"Catastrófico\"),AND(G23=\"Media\",AD23=\"Catastrófico\"),AND(G23=\"Alta\",AD23=\"Catastrófico\"),AND(G23=\"Muy Alta\",AD23=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\"))))","v":"Extremo"},1,"El profesionales del Grupo de Regalías,Realizar la evaluación de los documentos presentados por la Entidad Territorial, cargados en el aplicativo dispuesto para este fin según los criterios establecidos en la normativa vigente, adicionalmente, \nrealizar seguimiento a las sesiones de OCAD en las que participa el MME y reportar las desiciones tomadas durante la sesión registrandolo en una matriz de seguimiento dispuesta para tal fin.","Profesionales del Grupo de Regalías","Realizar la evaluación de los documentos presentados por la Entidad Territorial, cargados en el aplicativo dispuesto para este fin según los criterios establecidos en la normativa vigente, adicionalmente, \nrealizar seguimiento y registro emn matriz dispuesta para tal fin a las sesiones de OCAD en las que participa el MME y reportar las desiciones tomadas durante la sesión","Ficha de verificación  y una matriz de seguimiento de la evaluación.\nMatriz de seguimiento dispuesta para tal fin. \n","Probabilidad","Preventivo","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",0.36,"Baja",0.36,"Catastrófico",1,"Extremo","Evitar",null,null,null,null,null,"Angela Castillo\nGrupo de Regalías","Coordinador Grupo de Regalías","2024-01-02","2024-12-31"]
[15,"ENERGÍA",{"$f":"\"Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros por \"&D24","v":"Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros por formular y/o estructurar proyectos "},"formular y/o estructurar proyectos ","Fraude Interno",70,"Media",0.6,"si","si","si","si","si","no","si","no","si","si","si","si","si","si","si","no","no","si","no",14,20,"Catastrófico",1,"Extremo",1,"El Grupo de Regalías, realizará el acompañamiento técnico a los municipios beneficiarios de los recursos de inversión distribuidos y asignados por el Ministerio de Minas y Energía de conformidad con la normativa vigente y a aquellos que con otras fuentes del SGR pretendan financiar o cofinanciar proyectos de inversión del sector minero energético a traves de, los equipos de apoyo técnico a los proyectos de inversión. ","Grupo de Regalías","Realizar el acompañamiento técnico a los municipios beneficiarios de los recursos de inversión distribuidos y asignados por el Ministerio de Minas y Energía de conformidad con la normativa vigente y a aquellos que con otras fuentes del SGR pretendan financiar o cofinanciar proyectos de inversión del sector minero energético ","Matriz de seguimiento. ",{"$f":"IF(OR(AM24=\"Preventivo\",AM24=\"Detectivo\"),\"Probabilidad\",IF(AM24=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\"))","v":"Probabilidad"},"Preventivo","Manual",{"$f":"IF(AND(AM24=\"Preventivo\",AN24=\"Automático\"),\"50%\",IF(AND(AM24=\"Preventivo\",AN24=\"Manual\"),\"40%\",IF(AND(AM24=\"Detectivo\",AN24=\"Automático\"),\"40%\",IF(AND(AM24=\"Detectivo\",AN24=\"Manual\"),\"30%\",IF(AND(AM24=\"Correctivo\",AN24=\"Automático\"),\"35%\",IF(AND(AM24=\"Correctivo\",AN24=\"Manual\"),\"25%\",\"\"))))))","v":"40%"},"Documentado","Continua","Con Registro",{"$f":"IFERROR(IF(AL24=\"Probabilidad\",(H24-(+H24*AO24)),IF(AL24=\"Impacto\",H24,\"\")),\"\")","v":0.36},{"$f":"IFERROR(IF(AS24=\"\",\"\",IF(AS24<=0.2,\"Muy Baja\",IF(AS24<=0.4,\"Baja\",IF(AS24<=0.6,\"Media\",IF(AS24<=0.8,\"Alta\",\"Muy Alta\"))))),\"\")","v":"Baja"},{"$f":"+AS24","v":0.36},{"$f":"IFERROR(IF(AW24=\"\",\"\",IF(AW24<=0.2,\"Leve\",IF(AW24<=0.4,\"Menor\",IF(AW24<=0.6,\"Moderado\",IF(AW24<=0.8,\"Mayor\",\"Catastrófico\"))))),\"\")","v":"Catastrófico"},{"$f":"IFERROR(IF(AL24=\"Impacto\",(AE24-(+AE24*AO24)),IF(AL24=\"Probabilidad\",AE24,\"\")),\"\")","v":1},{"$f":"IFERROR(IF(OR(AND(AT24=\"Muy Baja\",AV24=\"Leve\"),AND(AT24=\"Muy Baja\",AV24=\"Menor\"),AND(AT24=\"Baja\",AV24=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(AT24=\"Muy baja\",AV24=\"Moderado\"),AND(AT24=\"Baja\",AV24=\"Menor\"),AND(AT24=\"Baja\",AV24=\"Moderado\"),AND(AT24=\"Media\",AV24=\"Leve\"),AND(AT24=\"Media\",AV24=\"Menor\"),AND(AT24=\"Media\",AV24=\"Moderado\"),AND(AT24=\"Alta\",AV24=\"Leve\"),AND(AT24=\"Alta\",AV24=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(AT24=\"Muy Baja\",AV24=\"Mayor\"),AND(AT24=\"Baja\",AV24=\"Mayor\"),AND(AT24=\"Media\",AV24=\"Mayor\"),AND(AT24=\"Alta\",AV24=\"Moderado\"),AND(AT24=\"Alta\",AV24=\"Mayor\"),AND(AT24=\"Muy Alta\",AV24=\"Leve\"),AND(AT24=\"Muy Alta\",AV24=\"Menor\"),AND(AT24=\"Muy Alta\",AV24=\"Moderado\"),AND(AT24=\"Muy Alta\",AV24=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(AT24=\"Muy Baja\",AV24=\"Catastrófico\"),AND(AT24=\"Baja\",AV24=\"Catastrófico\"),AND(AT24=\"Media\",AV24=\"Catastrófico\"),AND(AT24=\"Alta\",AV24=\"Catastrófico\"),AND(AT24=\"Muy Alta\",AV24=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\")))),\"\")","v":"Extremo"},"Evitar",null,null,null,null,null,"Angela Castillo\nGrupo de Regalías","Coordinador Grupo de Regalías","2024-01-02","2024-12-31"]
[16,"ENERGÍA",{"$f":"\"Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros por \"&D25","v":"Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros por designación inadecuada de subsidios a una empresa con la complicidad del funcionario del Ministerio."},"designación inadecuada de subsidios a una empresa con la complicidad del funcionario del Ministerio.","Fraude Interno",40,"Media",0.6,"si","no","no","no","si","si","no","no","no","si","si","si","si","si","no","no","no","si","no",9,10,"Mayor",0.8,"Alto",1,"Un profesional (diferente al coordinador del grupo de subsidios) hace la distribución de los recursos disponibles y con la información reportada por las empresas. De acuerdo con el procedimiento establecido EP-P-49 ","Cordinador del Grupo de Subsidios","Distribuir los recursos disponibles y con la información reportada por las empresas del SIN. De acuerdo con el procedimiento establecido EP-P-49\n\nRevision de la distribucion por parte del Cordinador y los profesionales que manejan las cuentas de las empresas del SIN.","Distribuciones de los recursos con los vistos buenos del  Cordinador y los profesionales.",{"$f":"IF(OR(AM25=\"Preventivo\",AM25=\"Detectivo\"),\"Probabilidad\",IF(AM25=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\"))","v":"Probabilidad"},"Preventivo","Manual",{"$f":"IF(AND(AM25=\"Preventivo\",AN25=\"Automático\"),\"50%\",IF(AND(AM25=\"Preventivo\",AN25=\"Manual\"),\"40%\",IF(AND(AM25=\"Detectivo\",AN25=\"Automático\"),\"40%\",IF(AND(AM25=\"Detectivo\",AN25=\"Manual\"),\"30%\",IF(AND(AM25=\"Correctivo\",AN25=\"Automático\"),\"35%\",IF(AND(AM25=\"Correctivo\",AN25=\"Manual\"),\"25%\",\"\"))))))","v":"40%"},"Documentado","Continua","Con Registro",{"$f":"IFERROR(IF(AL25=\"Probabilidad\",(H25-(+H25*AO25)),IF(AL25=\"Impacto\",H25,\"\")),\"\")","v":0.36},{"$f":"IFERROR(IF(AS25=\"\",\"\",IF(AS25<=0.2,\"Muy Baja\",IF(AS25<=0.4,\"Baja\",IF(AS25<=0.6,\"Media\",IF(AS25<=0.8,\"Alta\",\"Muy Alta\"))))),\"\")","v":"Baja"},{"$f":"+AS25","v":0.36},{"$f":"IFERROR(IF(AW25=\"\",\"\",IF(AW25<=0.2,\"Leve\",IF(AW25<=0.4,\"Menor\",IF(AW25<=0.6,\"Moderado\",IF(AW25<=0.8,\"Mayor\",\"Catastrófico\"))))),\"\")","v":"Mayor"},{"$f":"IFERROR(IF(AL25=\"Impacto\",(AE25-(+AE25*AO25)),IF(AL25=\"Probabilidad\",AE25,\"\")),\"\")","v":0.8},{"$f":"IFERROR(IF(OR(AND(AT25=\"Muy Baja\",AV25=\"Leve\"),AND(AT25=\"Muy Baja\",AV25=\"Menor\"),AND(AT25=\"Baja\",AV25=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(AT25=\"Muy baja\",AV25=\"Moderado\"),AND(AT25=\"Baja\",AV25=\"Menor\"),AND(AT25=\"Baja\",AV25=\"Moderado\"),AND(AT25=\"Media\",AV25=\"Leve\"),AND(AT25=\"Media\",AV25=\"Menor\"),AND(AT25=\"Media\",AV25=\"Moderado\"),AND(AT25=\"Alta\",AV25=\"Leve\"),AND(AT25=\"Alta\",AV25=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(AT25=\"Muy Baja\",AV25=\"Mayor\"),AND(AT25=\"Baja\",AV25=\"Mayor\"),AND(AT25=\"Media\",AV25=\"Mayor\"),AND(AT25=\"Alta\",AV25=\"Moderado\"),AND(AT25=\"Alta\",AV25=\"Mayor\"),AND(AT25=\"Muy Alta\",AV25=\"Leve\"),AND(AT25=\"Muy Alta\",AV25=\"Menor\"),AND(AT25=\"Muy Alta\",AV25=\"Moderado\"),AND(AT25=\"Muy Alta\",AV25=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(AT25=\"Muy Baja\",AV25=\"Catastrófico\"),AND(AT25=\"Baja\",AV25=\"Catastrófico\"),AND(AT25=\"Media\",AV25=\"Catastrófico\"),AND(AT25=\"Alta\",AV25=\"Catastrófico\"),AND(AT25=\"Muy Alta\",AV25=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\")))),\"\")","v":"Alto"},"Evitar",null,null,null,null,null,"Grupo de Subsidios ","María Victoria Ramírez","2024-01-01","2024-12-31"]

{"sheet":"Matriz Riesgos de SPI","index":4,"n_rows":15,"n_cols":53,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[8,22,8,27],[1,0,3,3],[1,16,3,20],[1,21,1,25],[2,21,2,25],[3,21,3,25],[6,0,6,1],[6,3,6,40],[7,0,7,8],[7,9,7,15],[7,16,7,27],[7,28,7,34],[7,35,7,40],[1,5,1,6],[2,5,2,6]]}
[]
["FORMATO PARA LA FORMULACIÓN Y TRATAMIENTOS DE RIESGOS",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS",null,null,null,null,"Código: XXXXXX"]
[null,null,null,null,null,"E-ME-F-08",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Versión: XX"]
[null,null,null,null,null,"2023-12-29","V-4",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Fecha de aprobación: XX-XX-XXXX"]
[]
[]
["Proceso:",null,"Todos los procesos"]
["Identificación del riesgo",null,null,null,null,null,null,null,null,"Análisis del riesgo inherente",null,null,null,null,null,null,"Evaluación del riesgo - Valoración de los controles",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual",null,null,null,null,null,null,"Plan de Acción "]
["Referencia ","Proceso","Descripción del Riesgo \n(VIGENCIA 2024)","Impacto","Causa Inmediata ¿Cómo?","Causa Raíz ¿Debido a que?","Tipo de Riesgo","Clasificación del Riesgo","Frecuencia con la cual se realiza la actividad anual","Probabilidad Inherente","%","Criterios de impacto","Observación de criterio","Impacto \nInherente","%","Zona de Riesgo Inherente","No. Control","Descripción del Control","Cargo del responsable del control ","Acción que realiza","Evidencia esperada del control","Afectación","Atributos",null,null,null,null,null,"Probabilidad Residual","Probabilidad Residual Final","%","Impacto Residual Final","%","Zona de Riesgo Final","Tratamiento","Nombre del Responsable","Cargo del Responsable","Área del Responsable","Jefe del Área del Responsable","Fecha Implementación","Fecha Compromiso","Reporte primer Trimestre","¿se materializó?\nSi/No","Seguimiento segunda línea de defensa","Reporte segundo Trimestre","¿se materializó?\nSi/No","Seguimiento segunda línea de defensa","Reporte tercer Trimestre","¿se materializó?\nSi/No","Seguimiento segunda línea de defensa","Reporte cuarto Trimestre","¿se materializó?\nSi/No","Seguimiento segunda línea de defensa"]
["R5","GESTIÓN TECNOLÓGICA","Posibilidad de Afectación Económico Reputacional por Falta de prácticas de desarrollo seguro","Económico y Reputacional","Lenguajes de programación y plataformas operacionales obsoletas","Inexistencia de Metodologías de Desarrollo o desactualización de las existentes","Operativo","Fallas Tecnológicas",4,{"$f":"IF(I10<=0,\"\",IF(I10<=2,\"Muy Baja\",IF(I10<=5,\"Baja\",IF(I10<=19,\"Media\",IF(I10<=50,\"Alta\",\"Muy Alta\")))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(J10=\"\",\"\",IF(J10=\"Muy Baja\",0.2,IF(J10=\"Baja\",0.4,IF(J10=\"Media\",0.6,IF(J10=\"Alta\",0.8,IF(J10=\"Muy Alta\",1,))))))","v":0.4},"     Entre 50 y 100 SMLMV ",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L10,'[10]Tabla Impacto'!$B$221:$B$223,0))),'[10]Tabla Impacto'!$F$223&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L10)","v":"     Entre 50 y 100 SMLMV "},{"$f":"IF(OR(M10='[10]Tabla Impacto'!$C$11,M10='[10]Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M10='[10]Tabla Impacto'!$C$12,M10='[10]Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M10='[10]Tabla Impacto'!$C$13,M10='[10]Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M10='[10]Tabla Impacto'!$C$14,M10='[10]Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M10='[10]Tabla Impacto'!$C$15,M10='[10]Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Moderado"},{"$f":"IF(N10=\"\",\"\",IF(N10=\"Leve\",0.2,IF(N10=\"Menor\",0.4,IF(N10=\"Moderado\",0.6,IF(N10=\"Mayor\",0.8,IF(N10=\"Catastrófico\",1,))))))","v":0.6},{"$f":"IF(OR(AND(J10=\"Muy Baja\",N10=\"Leve\"),AND(J10=\"Muy Baja\",N10=\"Menor\"),AND(J10=\"Baja\",N10=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(J10=\"Muy baja\",N10=\"Moderado\"),AND(J10=\"Baja\",N10=\"Menor\"),AND(J10=\"Baja\",N10=\"Moderado\"),AND(J10=\"Media\",N10=\"Leve\"),AND(J10=\"Media\",N10=\"Menor\"),AND(J10=\"Media\",N10=\"Moderado\"),AND(J10=\"Alta\",N10=\"Leve\"),AND(J10=\"Alta\",N10=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(J10=\"Muy Baja\",N10=\"Mayor\"),AND(J10=\"Baja\",N10=\"Mayor\"),AND(J10=\"Media\",N10=\"Mayor\"),AND(J10=\"Alta\",N10=\"Moderado\"),AND(J10=\"Alta\",N10=\"Mayor\"),AND(J10=\"Muy Alta\",N10=\"Leve\"),AND(J10=\"Muy Alta\",N10=\"Menor\"),AND(J10=\"Muy Alta\",N10=\"Moderado\"),AND(J10=\"Muy Alta\",N10=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(J10=\"Muy Baja\",N10=\"Catastrófico\"),AND(J10=\"Baja\",N10=\"Catastrófico\"),AND(J10=\"Media\",N10=\"Catastrófico\"),AND(J10=\"Alta\",N10=\"Catastrófico\"),AND(J10=\"Muy Alta\",N10=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\"))))","v":"Moderado"},1,{"$f":"\"El \"&S10&\", \"& T10 & \"a traves de, \"&U10","v":"El funcionario, realiza los ajustes y cambios en la metodología de desarrollo en donde se han incorporado los temas de código seguro a traves de, reportes trimestrales de identificación de lenguajes de programación o aprobación de cambios en la metodología o publicación de versión final de metodología o sensibilización en los ajustes realizados"},"funcionario","realiza los ajustes y cambios en la metodología de desarrollo en donde se han incorporado los temas de código seguro ","reportes trimestrales de identificación de lenguajes de programación o aprobación de cambios en la metodología o publicación de versión final de metodología o sensibilización en los ajustes realizados",{"$f":"IF(OR(W10=\"Preventivo\",W10=\"Detectivo\"),\"Probabilidad\",IF(W10=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\"))","v":"Probabilidad"},"Preventivo","Manual",{"$f":"IF(AND(W10=\"Preventivo\",X10=\"Automático\"),\"50%\",IF(AND(W10=\"Preventivo\",X10=\"Manual\"),\"40%\",IF(AND(W10=\"Detectivo\",X10=\"Automático\"),\"40%\",IF(AND(W10=\"Detectivo\",X10=\"Manual\"),\"30%\",IF(AND(W10=\"Correctivo\",X10=\"Automático\"),\"35%\",IF(AND(W10=\"Correctivo\",X10=\"Manual\"),\"25%\",\"\"))))))","v":"40%"},"Documentado","Continua","Con Registro",{"$f":"IFERROR(IF(V10=\"Probabilidad\",(K10-(+K10*Y10)),IF(V10=\"Impacto\",K10,\"\")),\"\")","v":0.24},{"$f":"IFERROR(IF(AC10=\"\",\"\",IF(AC10<=0.2,\"Muy Baja\",IF(AC10<=0.4,\"Baja\",IF(AC10<=0.6,\"Media\",IF(AC10<=0.8,\"Alta\",\"Muy Alta\"))))),\"\")","v":"Baja"},{"$f":"+AC10","v":0.24},{"$f":"IFERROR(IF(AG10=\"\",\"\",IF(AG10<=0.2,\"Leve\",IF(AG10<=0.4,\"Menor\",IF(AG10<=0.6,\"Moderado\",IF(AG10<=0.8,\"Mayor\",\"Catastrófico\"))))),\"\")","v":"Moderado"},{"$f":"IFERROR(IF(V10=\"Impacto\",(O10-(+O10*Y10)),IF(V10=\"Probabilidad\",O10,\"\")),\"\")","v":0.6},{"$f":"IFERROR(IF(OR(AND(AD10=\"Muy Baja\",AF10=\"Leve\"),AND(AD10=\"Muy Baja\",AF10=\"Menor\"),AND(AD10=\"Baja\",AF10=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(AD10=\"Muy baja\",AF10=\"Moderado\"),AND(AD10=\"Baja\",AF10=\"Menor\"),AND(AD10=\"Baja\",AF10=\"Moderado\"),AND(AD10=\"Media\",AF10=\"Leve\"),AND(AD10=\"Media\",AF10=\"Menor\"),AND(AD10=\"Media\",AF10=\"Moderado\"),AND(AD10=\"Alta\",AF10=\"Leve\"),AND(AD10=\"Alta\",AF10=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(AD10=\"Muy Baja\",AF10=\"Mayor\"),AND(AD10=\"Baja\",AF10=\"Mayor\"),AND(AD10=\"Media\",AF10=\"Mayor\"),AND(AD10=\"Alta\",AF10=\"Moderado\"),AND(AD10=\"Alta\",AF10=\"Mayor\"),AND(AD10=\"Muy Alta\",AF10=\"Leve\"),AND(AD10=\"Muy Alta\",AF10=\"Menor\"),AND(AD10=\"Muy Alta\",AF10=\"Moderado\"),AND(AD10=\"Muy Alta\",AF10=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(AD10=\"Muy Baja\",AF10=\"Catastrófico\"),AND(AD10=\"Baja\",AF10=\"Catastrófico\"),AND(AD10=\"Media\",AF10=\"Catastrófico\"),AND(AD10=\"Alta\",AF10=\"Catastrófico\"),AND(AD10=\"Muy Alta\",AF10=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\")))),\"\")","v":"Moderado"},"Reducir (mitigar)","Óscar Sánchez S / Arquitecto Líder Equipo de Desarrollo","Servidor Público / Contratista","Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TICS.","Juan José Cedeño López-Coordinador Grupo TICS","2024-01-01","2024-12-31"]
["R11","GESTIÓN TECNOLÓGICA","Posibilidad de Afectación Económico Reputacional porque No se cuenta con monitoreo a los logs de seguridad","Económico y Reputacional"," SI (sistemas de información) sin logs de monitoreo actualizados","Ausencia de auditorías técnicas a los SI, en donde se realice verificación de actividades tanto de usuarios como de administradores, y la configuración de las políticas de seguridad","Operativo","Fallas Tecnológicas",4,"Baja",0.4,"     Entre 50 y 100 SMLMV ",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L11,'[10]Tabla Impacto'!$B$221:$B$223,0))),'[10]Tabla Impacto'!$F$223&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L11)","v":"     Entre 50 y 100 SMLMV "},{"$f":"IF(OR(M11='[10]Tabla Impacto'!$C$11,M11='[10]Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M11='[10]Tabla Impacto'!$C$12,M11='[10]Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M11='[10]Tabla Impacto'!$C$13,M11='[10]Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M11='[10]Tabla Impacto'!$C$14,M11='[10]Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M11='[10]Tabla Impacto'!$C$15,M11='[10]Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Moderado"},0.6,"Moderado",1,{"$f":"\"El \"&S11&\", \"& T11 & \"a traves de, \"&U11","v":"El funcionario, habilita y configura el módulo de auditoría de los SI (aplicaciones, Web Services, Apps, entre otros) acorde con capacidades de ITa traves de, Informes  trimestrales de Auditoría a los Logs de los SI para su monitoreo y control"},"funcionario","habilita y configura el módulo de auditoría de los SI (aplicaciones, Web Services, Apps, entre otros) acorde con capacidades de IT","Informes  trimestrales de Auditoría a los Logs de los SI para su monitoreo y control","Probabilidad","Preventivo","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",{"$f":"IFERROR(IF(V11=\"Probabilidad\",(K11-(+K11*Y11)),IF(V11=\"Impacto\",K11,\"\")),\"\")","v":0.24},"Baja",0.24,"Moderado",0.6,"Moderado","Evitar","Óscar Sánchez S. / Arquitecto Líder Equipo de Desarrollo / Ing. Seguridad Informática","Servidor Público / Contratista / Contratista","Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TICS.","Juan José Cedeño López-Coordinador Grupo TICS","2024-01-01","2024-12-31"]
["R14","GESTIÓN TECNOLÓGICA","Posibilidad de Afectación Económico Reputacional por Ausencia de procedimientos para la disposición de dispositivos que almacenan información","Económico y Reputacional","Mecanismos y procedimientos para el manejo de activos y dispositivos que almacenan información","Ausencia de esquemas de respaldo, procedimientos e instructivos para la salvaguarda de los dispositivos que almacenan información","Operativo","Ejecución y Administración de procesos",12,"Media",0.6,"     Entre 50 y 100 SMLMV ",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L12,'[10]Tabla Impacto'!$B$221:$B$223,0))),'[10]Tabla Impacto'!$F$223&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L12)","v":"     Entre 50 y 100 SMLMV "},{"$f":"IF(OR(M12='[10]Tabla Impacto'!$C$11,M12='[10]Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M12='[10]Tabla Impacto'!$C$12,M12='[10]Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M12='[10]Tabla Impacto'!$C$13,M12='[10]Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M12='[10]Tabla Impacto'!$C$14,M12='[10]Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M12='[10]Tabla Impacto'!$C$15,M12='[10]Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Moderado"},0.6,"Moderado",1,"El funcionario, realiza las tareas y actividades de backup, respaldo y disposición acorde con plan de programación y/o solicitudes puntualesa traves de, Informes  trimestrales de las actividades de respaldo generados desde ARANDA y la programación de backups","funcionario","realiza las tareas y actividades de backup, respaldo y disposición acorde con plan de programación y/o solicitudes puntuales","Informes  trimestrales de las actividades de respaldo generados desde ARANDA y la programación de backups","Probabilidad","Preventivo","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",0.36,"Baja",0.36,"Moderado",0.6,"Moderado","Evitar","Óscar Sánchez S. / Nicolás Maldonado Rodríguez (Mesa de Ayuda-Empresa prestadora BPO)","Servidor Público / Contratista","Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TICS.","Juan José Cedeño López-Coordinador Grupo TICS","2024-01-01","2024-12-31"]
["R16","GESTIÓN TECNOLÓGICA","Posibilidad de Afectación Económico Reputacional porque No se cuenta con procedimientos de recuperación","Económico y Reputacional","Mecanismos y procedimientos de recuperación actualizados que, permitan atender un evento o incidente de manera oportuna","Ausencia de procedimientos, protocolos, e instructivos actualizados para la recuperación ante un incidente","Estratégico","Ejecución y Administración de procesos",2,"Muy Baja",0.2,"     El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L13,'[10]Tabla Impacto'!$B$221:$B$223,0))),'[10]Tabla Impacto'!$F$223&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L13)","v":"     El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos"},{"$f":"IF(OR(M13='[10]Tabla Impacto'!$C$11,M13='[10]Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M13='[10]Tabla Impacto'!$C$12,M13='[10]Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M13='[10]Tabla Impacto'!$C$13,M13='[10]Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M13='[10]Tabla Impacto'!$C$14,M13='[10]Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M13='[10]Tabla Impacto'!$C$15,M13='[10]Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Moderado"},0.6,"Moderado",1,"El funcionario, ejecuta, verifica y ajusta las pruebas unitarias, funcionales y de continuidad del negocio acorde con los procedimientos vigentesa traves de, Informes de las pruebas o simularos realizados","funcionario","ejecuta, verifica y ajusta las pruebas unitarias, funcionales y de continuidad del negocio acorde con los procedimientos vigentes","Informes de las pruebas o simularos realizados","Probabilidad","Preventivo","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",0.12,"Muy Baja",0.12,"Moderado",0.6,"Moderado","Reducir (mitigar)","Óscar Sánchez S. / Arquitecto Líder Equipo de Desarrollo / Ing. Admón. Centro de Cómputo / Ing. Seguridad Informática","Servidor Público / Contratista / Contratista","Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TICS.","Juan José Cedeño López-Coordinador Grupo TICS","2024-01-01","2024-12-31"]
["R18","GESTIÓN TECNOLÓGICA","Ausencia de controles criptográficos","Económico y Reputacional","Control criptográfico para la protección de medios y dispositivos de los colaboradores del MME","Inexistencia de una solución o herramienta de cifrado para el control criptográfico","Estratégico","Usuarios, productos y practicas , organizacionales",12,"Media",0.6,"     Entre 50 y 100 SMLMV ",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L14,'[10]Tabla Impacto'!$B$221:$B$223,0))),'[10]Tabla Impacto'!$F$223&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L14)","v":"     Entre 50 y 100 SMLMV "},{"$f":"IF(OR(M14='[10]Tabla Impacto'!$C$11,M14='[10]Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M14='[10]Tabla Impacto'!$C$12,M14='[10]Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M14='[10]Tabla Impacto'!$C$13,M14='[10]Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M14='[10]Tabla Impacto'!$C$14,M14='[10]Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M14='[10]Tabla Impacto'!$C$15,M14='[10]Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Moderado"},0.6,"Moderado",1,"El funcionario, implementa, instala, cifra, y entrena en la solución criptográficaa traves de, medios y dispositivos de los usuarios cifrados y protegido","funcionario","implementa, instala, cifra, y entrena en la solución criptográfica","medios y dispositivos de los usuarios cifrados y protegido","Probabilidad","Detectivo","Manual","30%","Documentado","Continua","Con Registro",0.42,"Media",0.42,"Moderado",0.6,"Moderado","Reducir (mitigar)","Óscar Sánchez S /  Ing. Seguridad Informática / Nicolás Maldonado Rodríguez (Mesa de Ayuda-Empresa prestadora BPO)","Servidor público / Contratista / Contratista","Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TICS.","Juan José Cedeño López-Coordinador Grupo TICS","2024-01-01","2024-12-31"]
["R22","GESTIÓN TECNOLÓGICA","Ausencia de mecanismos de renovación oportuna de contratos","Económico y Reputacional","Indecisión para determinar con claridad los contratos críticos de la gestión TIC para cada vigencia","Desactualización del Plan de Contratación para la gestión TIC o alineamiento con Plan de Contratación del MME","Estratégico","Usuarios, productos y practicas , organizacionales",32,"Alta",0.8,"     Entre 50 y 100 SMLMV ",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L15,'[10]Tabla Impacto'!$B$221:$B$223,0))),'[10]Tabla Impacto'!$F$223&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L15)","v":"     Entre 50 y 100 SMLMV "},{"$f":"IF(OR(M15='[10]Tabla Impacto'!$C$11,M15='[10]Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M15='[10]Tabla Impacto'!$C$12,M15='[10]Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M15='[10]Tabla Impacto'!$C$13,M15='[10]Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M15='[10]Tabla Impacto'!$C$14,M15='[10]Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M15='[10]Tabla Impacto'!$C$15,M15='[10]Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Moderado"},0.6,"Alto",1,"El funcionario, elabora cronograma y plan de contratación desde la vigencia anterior en correspondencia con el PAE Institucionala traves de, Contratos de la gestión TIC adjudicados y ejecutándose dentro de las fechas y términos programados","funcionario","elabora cronograma y plan de contratación desde la vigencia anterior en correspondencia con el PAE Institucional","Contratos de la gestión TIC adjudicados y ejecutándose dentro de las fechas y términos programados","Probabilidad","Detectivo","Manual","30%","Documentado","Continua","Con Registro",0.56000000000000005,"Media",0.56000000000000005,"Moderado",0.6,"Moderado","Reducir (mitigar)","Juan José Cedeño López / Leidy Paola Galindo Acevedo","Servidores públicos","Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TICS.","Juan José Cedeño López-Coordinador Grupo TICS","2024-01-01","2024-12-31"]

{"sheet":"Opciones Tratamiento (Listas)","index":5,"n_rows":22,"n_cols":13,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[14,12,14,15],[1,6,1,10],[2,3,2,4],[3,3,3,4],[4,3,4,4],[8,12,8,15],[5,3,5,4],[1,12,1,15],[2,12,2,15],[3,12,3,15]]}
[]
[null,"Tratamiento",null,null,null,null,"PROCESOS ",null,null,null,null,null,"Plan de accion (solo para la opción reducir)"]
[null,"Aceptar",null,"IMPACTO",null,null,"DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO",null,null,null,null,null,"Finalizado"]
[null,"Evitar",null,"económico",null,null,"MEJORAMIENTO",null,null,null,null,null,"En curso"]
[null,"Reducir (compartir)",null,"reputacional",null,null,"GESTIÓN TALENTO HUMANO"]
[null,"Reducir (mitigar)",null,"económico y reputacional",null,null,"GESTIÓN DE COMUNICACIONES"]
[null,null,null,null,null,null,"GESTIÓN TECNOLÓGICA"]
[null,null,null,null,null,null,"GESTIÓN JURÍDICA"]
[null,null,null,null,null,null,"GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO, LA INFORMACIÓN Y LA INNOVACIÓN"]
[null,null,null,null,null,null,"GESTIÓN DOCUMENTAL"]
[null,null,null,null,null,null,"GESTIÓN CONTRACTUAL"]
[null,"Clasificación del Riesgo",null,null,null,null,"GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS"]
[null,"Daños Activos Fisicos",null,null,null,null,"GESTIÓN FINANCIERA"]
[null,"Ejecucion y Administracion de procesos",null,null,null,null,"GESTIÓN DEL RELACIONAMIENTO CON LOS GRUPOS DE VALOR"]
[null,"Fallas Tecnologicas",null,null,null,null,"CONTROL DISCIPLINARIO",null,null,null,null,null,"Tipo de Riesgo"]
[null,"Fraude Externo",null,null,null,null,"CONTROL INDEPENDIENTE",null,null,null,null,null,"Fiscal"]
[null,"Fraude Interno",null,null,null,null,"SOCIAMBIENTAL",null,null,null,null,null,"Gestión"]
[null,"Relaciones Laborales",null,null,null,null,"MINERIA"]
[null,"Usuarios, productos y practicas , organizacionales",null,null,null,null,"HIDROCARBUROS"]
[null,null,null,null,null,null,"ASUNTOS NUCLEARES"]
[null,null,null,null,null,null,"ENERGÍA"]
[null,null,null,null,null,null,"TODOS LOS PROCESOS"]

{"sheet":"Tabla probabilidad","index":6,"n_rows":8,"n_cols":4,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[0,1,0,3]]}
[null,"Tabla Criterios para definir el nivel de probabilidad"]
[]
[null,null,"Frecuencia de la Actividad","Probabilidad"]
[null,"Muy Baja","La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximos 2 veces por año",0.2]
[null,"Baja","La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 5 veces por año",0.4]
[null,"Media","La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 6 a 19 veces por año",0.6]
[null,"Alta","La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta mínimo 20 veces al año y máximo 50 veces por año",0.8]
[null,"Muy Alta","La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta más de 50 veces por año",1]

{"sheet":"Tabla Impacto","index":7,"n_rows":224,"n_cols":8,"rows_kept":224,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[0,1,0,3]]}
[null,"Tabla Criterios para definir el nivel de impacto"]
[]
[null,null,"Afectación Económica (o presupuestal)","Pérdida Reputacional"]
["Insignificante","Leve 20%","Afectación menor a 10 SMLMV","No se afecta la imagen institucional de alguna área de forma significativa."]
["Menor","Menor-40% ","Entre 10 y 50 SMLMV","Afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores. \n\nImagen institucional afectada localmente por retrasos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos.\n"]
["Moderado","Moderado 60%","Entre 50 y 100 SMLMV","Afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos. \n\nImagen institucional afectada en el orden nacional o regional por retrasos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos.\n"]
["Mayor","Mayor 80%","Entre 100 y 500 SMLMV","Afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, departamental o municipal. \n\nImagen institucional afectada en el orden nacional o regional por incumplimientos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos\n"]
["Catastrófico","Catastrófico 100%","Mayor a 500 SMLMV","Afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitario sostenible a nivel país. \n\nImagen institucional afectada en el orden nacional o regional por actos o hechos de corrupción comprobados.\n"]
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[null,"Afectación_Económica_o_presupuestal","     Afectación menor a 10 SMLMV .","     El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización"]
[null,"Pérdida_Reputacional","     Entre 10 y 50 SMLMV ","     El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores"]
[null,null,"     Entre 50 y 100 SMLMV ","     El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos"]
[null,null,"     Entre 100 y 500 SMLMV ","     El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal"]
[null,null,"     Mayor a 500 SMLMV ","     El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país"]
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[null,"Criterios","Subcriterios","Criterios","Subcriterios"]
[null,"Afectación Económica o presupuestal","Afectación menor a 10 SMLMV .","Afectación Económica o presupuestal",null,{"$f":"IF(NOT(ISBLANK(D210)),D210,IF(NOT(ISBLANK(E210)),\"     \"&E210,FALSE))","v":"Afectación Económica o presupuestal"},"Afectación Económica o presupuestal",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(G210,_xlfn.ANCHORARRAY(B221),0))),F223&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto\",G210)","v":"❌Por favor no seleccionar los criterios de impacto"}]
[null,"Afectación Económica o presupuestal","Entre 10 y 50 SMLMV ",null,"Afectación menor a 10 SMLMV .",{"$f":"IF(NOT(ISBLANK(D211)),D211,IF(NOT(ISBLANK(E211)),\"     \"&E211,FALSE))","v":"     Afectación menor a 10 SMLMV ."}]
[null,"Afectación Económica o presupuestal","Entre 50 y 100 SMLMV ",null,"Entre 10 y 50 SMLMV ","     Entre 10 y 50 SMLMV "]
[null,"Afectación Económica o presupuestal","Entre 100 y 500 SMLMV ",null,"Entre 50 y 100 SMLMV ","     Entre 50 y 100 SMLMV "]
[null,"Afectación Económica o presupuestal","Mayor a 500 SMLMV ",null,"Entre 100 y 500 SMLMV ","     Entre 100 y 500 SMLMV "]
[null,"Pérdida Reputacional","El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización",null,"Mayor a 500 SMLMV ","     Mayor a 500 SMLMV "]
[null,"Pérdida Reputacional","El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores","Pérdida Reputacional",null,"Pérdida Reputacional"]
[null,"Pérdida Reputacional","El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos",null,"El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización","     El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización"]
[null,"Pérdida Reputacional","El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal",null,"El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores","     El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores"]
[null,"Pérdida Reputacional","El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país",null,"El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos","     El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos"]
[null,null,null,null,"El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal","     El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal"]
[null,{"$f":"_xlfn.UNIQUE(Tabla1[[#All],[Criterios]])","v":"Criterios"},null,null,"El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país","     El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país"]
[null,"Afectación Económica o presupuestal"]
[null,"Pérdida Reputacional",null,null,null,"❌"]
[null,null,null,null,null,"✔"]

{"sheet":"Hoja3","index":8,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}

{"sheet":"Tabla Valoración controles","index":9,"n_rows":15,"n_cols":6,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[0,1,0,5],[14,1,14,5],[2,1,2,3],[3,1,7,1],[3,2,5,2],[6,2,7,2],[8,1,13,1],[8,2,9,2],[10,2,11,2],[12,2,13,2]]}
[null,"Tabla Atributos de para el diseño del control"]
[]
[null,"Características",null,null,"Descripción","Peso"]
[null,"Atributos de Eficiencia","Tipo","Preventivo","Va hacia las causas del riesgo, aseguran el resultado final esperado.",0.25]
[null,null,null,"Detectivo","Detecta que algo ocurre y devuelve el proceso a los controles preventivos.\nSe pueden generar reprocesos.",0.15]
[null,null,null,"Correctivo","Dado que permiten reducir el impacto de la materialización del riesgo, tienen un costo en su implementación.",0.1]
[null,null,"Implementación","Automático","Son actividades de procesamiento o validación de información que se ejecutan por un sistema y/o aplicativo de manera automática sin la intervención de personas para su realización.",0.25]
[null,null,null,"Manual","Controles que son ejecutados por una persona., tiene implícito el error humano.",0.15]
[null,"*Atributos de Formalización","Documentación","Documentado","Controles que están documentados en el proceso, ya sea en manuales, procedimientos, flujogramas o cualquier otro documento propio del proceso.","-"]
[null,null,null,"Sin Documentar","Identifica a los controles que pese a que se ejecutan en el proceso no se encuentran documentados en ningún documento propio del proceso","-"]
[null,null,"Frecuencia","Continua","Este atributo identifica a los controles que se ejecutan siempre que se realiza la actividad originadora del riesgo.","-"]
[null,null,null,"Aleatoria","Este atributo identifica a los controles que no siempre se ejecutan cuando se realiza la actividad originadora del riesgo","-"]
[null,null,"Evidencia","Con Registro","El control deja un registro que permite evidenciar la ejecución del control","-"]
[null,null,null,"Sin Registro","El control no deja registro de la ejecución del control","-"]
[null,"*Nota 1: Los atributos de formalización se recogerán de manera informativa, con el fin de conocer el entorno del control y complementar el análisis con elementos cualitativos; éstos no tienen una incidencia directa en su efectividad. "]

{"sheet":"Hoja1","index":10,"n_rows":21,"n_cols":1,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[]
[]
["Preventivo"]
["Detectivo"]
["Correctivo"]
["Automático"]
["Manual"]
["Documentado"]
["Sin Documentar"]
["Continua"]
["Aleatoria"]
["Registro Sustancial"]
["Registro Material"]
["Sin registro"]
[]
["Reducir"]
["Aceptar"]
["Evitar"]
[]
["Finalizado"]
["En curso"]